| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE NECESSAIRES PERSONALIZADAS,CAMISAS COM IMPRESÃO FRONTAL E CADERNETAS COM IMPRESSÃO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 02/01/2018 | 72.50 | 12051905000170 | MARIA DILMA TEN?RIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 02/01/2018 | 84.21 | 00066004926434 | MARIA OZENI EUFRAUSINO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE TECIDOS PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2000037 | 02/01/2018 | 4200.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD, CIDADE UNIVERSIT?RIO, CASA N?151, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 02/01/2018 | 87.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 02/01/2018 | 76.85 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 02/01/2018 | 25.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 02/01/2018 | 2700.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE SEGURAN?A, NAS PRA?AS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 02/01/2018 | 4600.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM E APRESENTA??ES ART?STICAS NOS EVENTOS: DIA DOS PROFESSORES, FESTA DO ECC, BAL?, FORMATURA DAS CRECHES, APRESENTA??ES DA IGREJA CAT?LICA, APRESENTA??O L?RICA, REVEILLON E JANEIRO MANIA NA ACADEMIA DA SA?DE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00002659865400 | AMAURI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO CONFEC??O DA BASE DA ESTRELA PARA FIXA??O DO MASTRO PARA BANDEIRA MUNICIPAL, HASTEADA NA PRA?A DA ESTRELA, NO EVENTO DE EMACIPA??O POL?TICA, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, NO SERVI?O DE SOM PARA O EVENTO: REVELLION DO MUIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 02/01/2018 | 180.00 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA A POL?CIA MILITAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A COBERTURA DO EVENTO DO REVELLION. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 02/01/2018 | 73.00 | 27348536000159 | JULIANO TADEU MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 02/01/2018 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO: REVEILLON, EM DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE MONTAGEM E DECORA??O DAS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 02/01/2018 | 100.00 | 00012004037466 | MATEUS VICTOR MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE BOMBEIRO NO EVENTO DE REVEILLON DESE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 02/01/2018 | 100.00 | 00012487622407 | MATHEUS FELIPE VIEIRA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE SEGURAN?A, DURANTE O EVENTO DE REVEILLON, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/01/2018 | 700.00 | 00010093061463 | NAYARA MARIANE RODRIGUES DE VOSCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE MONTAGEM E DECORA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/01/2018 | 25.65 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS ACRILICAS DESTINADAS A FORMATURA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 02/01/2018 | 400.00 | 14928536000186 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 02/01/2018 | 346.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O E REPARO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE SEGURAN?A, DURANTE O EVENTO DE REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 02/01/2018 | 2700.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE SEGURAN?A, NAS PRA?AS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DURANTE O PER?ODO DE DECORA??O NATALINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 02/01/2018 | 115.00 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONCERTO DE DUAS BALAN?AS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 02/01/2018 | 200.00 | 00093038925420 | RONDINELLI DA NOBREGA LEITAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 02/01/2018 | 600.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CART?ES TAMANHO A4 EM PAPEL COUCH? 170G DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 02/01/2018 | 350.00 | 00041960104829 | RICHAND MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 02/01/2018 | 200.00 | 00002852162440 | DIVANICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DAS FL?MULAS PARA FESTA, DO POVOADO DA LAGOA DE S?O JO?O NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 240.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA NA EMPRESA UP MED PARA AQUISI??O DE PRODUTOS ODONTOL?GICOS PARA A TEN??O B?SICA E (CEO) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO JARDIM KARLOTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2018 | 128.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 34572481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2018 | 93.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 34572242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 02/01/2018 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 02/01/2018 | 3000.06 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000029 | 02/01/2018 | 87513.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 01/2017, CONFORMENOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000030 | 02/01/2018 | 3910.58 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?046/2017, CONFORMENOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000031 | 02/01/2018 | 4306.85 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CAPS AD, CAPAS INFANTIL, UAI E UAA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?046/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000033 | 02/01/2018 | 4223.12 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?046/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 02/01/2018 | 7920.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS - PROJETO PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PUBLICADOS NO PER?ODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. O PAGAMENTO DEVER? SER DIVIDIDO EM (09)PARCELAS IGUAIS DE 880,00. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2000036 | 02/01/2018 | 5600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NA AV . CAPIT?O JOSE PESSOA N?985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 02/01/2018 | 1730.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE COMEIA DO RADIADOR O QUAL FOI DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 02/01/2018 | 810.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 02/01/2018 | 7.98 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 02/01/2018 | 11.13 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 02/01/2018 | 53.00 | 07382364000122 | FELIPE OLIVEIRA REIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DO SAMU E PACIENTES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 02/01/2018 | 84.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DO SAMU E PACIENTES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A PATOS - PB CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 02/01/2018 | 49.80 | 07382364000122 | FELIPE OLIVEIRA REIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARA A EQUIPE DO SAMU E PACIENTES, QUANDO EM DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 02/01/2018 | 200.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM VIAGEM NO VEICULO SPIN PLACA OYO-9504/PB RECONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE RECIFE - PE PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 02/01/2018 | 389.40 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 934.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 02/01/2018 | 200.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINA REFERENTE A 3 (TR?S) DIAS, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO E DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 02/01/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOGADO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 02/01/2018 | 30.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 02/01/2018 | 150.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 02/01/2018 | 18.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 02/01/2018 | 1778.64 | 00002585045447 | CLENILDA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O 02 (DUAS) PARCELAS DAS REQUISI??ES DE PEQUENOS VALORES (RPV'S), PRECAT?RIOS DO PROCESSO N? 0801077-98.2016.8.15.0311. TENDO EM VISTA QUE FOI EFETUADO APENAS 01 (UM) PAGAMENTO EM UMTOTAL DE 03 (TR?S) PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 02/01/2018 | 10.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462017 | 2000064 | 02/01/2018 | 593.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA OS COMPUTADORES DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 46/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 02/01/2018 | 16.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 02/01/2018 | 163.28 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 02/01/2018 | 3.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 02/01/2018 | 99.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2018 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/01/2018 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2000018 | 02/01/2018 | 96000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 ? SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 044/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 02/01/2018 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 02/01/2018 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2000022 | 02/01/2018 | 96000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 ? SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 044/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2000023 | 02/01/2018 | 96000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017 ? SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 044/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 02/01/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PROJETO MUNIC?PIO EM DESTAQUE. PAGAMENTO EM 06 (SEIS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 1330,00, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 04/01/2018 | 81.53 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 04/01/2018 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 04/01/2018 | 135.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 04/01/2018 | 128.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 04/01/2018 | 130.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 04/01/2018 | 79.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 04/01/2018 | 84.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 09/01/2018 | 162.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA AVENIDA CAP JOSE PESSOA, JAGUARIBE, JO?O PESSOA - PB, REFERENTE AO M?S DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 09/01/2018 | 4000.00 | 28936929000146 | JOICY FABIANA DE QUEIROZ SOUSA (EI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO CURSO DE CAPACITA??O DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL E PUERPERIO AOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 09/01/2018 | 1034.07 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 47/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 09/01/2018 | 1034.07 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 57/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 09/01/2018 | 1034.07 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 46/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 09/01/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 10/01/2018 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 10/01/2018 | 216.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 10/01/2018 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 10/01/2018 | 100.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011867, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011835, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 10/01/2018 | 100.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011874, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 10/01/2018 | 100.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011851, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 10/01/2018 | 80.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011873, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 10/01/2018 | 80.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011877, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 10/01/2018 | 100.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0011850, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 2000111 | 10/01/2018 | 64600.50 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OBRAS E SERVI?OS NA EXECU??O DE OBRAS EDIFICA??ES NA RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O VISANDO A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N. 301/2017, E BOLETIM DE MEDI??O 02/2017, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, TOMADA DE PRE?O N? 09/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 01552017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 10/01/2018 | 52.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FECH. EXT. T. GOLF BELLA CROM, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 10/01/2018 | 220.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINA PARA PORTA 4.5MX2, MANGUEIRA LISA 1/2x2.0 SUFLEX, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 10/01/2018 | 6.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VALVULA PARA PIA 3.1/2 INOX PADOVA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 10/01/2018 | 19.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DUAS) FITAS ZEBRADA PT/AM 200MT, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 10/01/2018 | 855.79 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECLADOS USB SLIM 105 TECLAS, MOUSES OPTICOS USB, HD 500 GB 7,2 RPM SATA 2, PEN DRIVER 16 GB USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 10/01/2018 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 10/01/2018 | 106.89 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 10/01/2018 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 10/01/2018 | 247.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 0012138, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 10/01/2018 | 51.70 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 10/01/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 10/01/2018 | 49.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTEN??O DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 10/01/2018 | 53.31 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 10/01/2018 | 150.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 10/01/2018 | 620.00 | 12415368000108 | CICERO ROBERTO DA SILVA - ROBERTO CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E REFORMA EM CAPOTAS MARITIMAS NOS VEICUILOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDADE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS PAB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 10/01/2018 | 32.85 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 10/01/2018 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO V?RZEA DA CRUZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 10/01/2018 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS EM DIVERSAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, EDURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA QSE - SAL?RIO EDUCA??O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, EDURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000193 | 12/01/2018 | 2000.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000194 | 12/01/2018 | 4100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 12/01/2018 | 270.00 | 00025222474844 | SIMONEIDE TORRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES LABORATORIAIS E BIOPSIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 12/01/2018 | 353.22 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 12/01/2018 | 150.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 12/01/2018 | 500.00 | 00006113536440 | AYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISI??O DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 12/01/2018 | 176.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 12/01/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 12/01/2018 | 180.00 | 00001262940540 | CLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 12/01/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 12/01/2018 | 200.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 12/01/2018 | 850.00 | 00006324949486 | JOSEFA MARIA SILVA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 12/01/2018 | 600.00 | 00054849586449 | VANILDO RODRIGUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 12/01/2018 | 36.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 12/01/2018 | 50.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 12/01/2018 | 937.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 12/01/2018 | 500.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 12/01/2018 | 200.00 | 00040881857491 | DAMIAO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 12/01/2018 | 268.85 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 12/01/2018 | 49.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 12/01/2018 | 200.00 | 00006810773444 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 12/01/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/01/2018 | 99.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 12/01/2018 | 225.20 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 12/01/2018 | 63.60 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 12/01/2018 | 350.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (BOLSAS DE COLEOSTOMIA), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 12/01/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 12/01/2018 | 937.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO,PARA REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 12/01/2018 | 300.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/01/2018 | 99.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/01/2018 | 87.88 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/01/2018 | 937.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 12/01/2018 | 46.00 | 00011814502416 | LEANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 12/01/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 12/01/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 12/01/2018 | 56.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 12/01/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 12/01/2018 | 63.00 | 09397967000123 | DA RO?A CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 12/01/2018 | 8.00 | 15768762000100 | MOBILIDADE RECIFE PARKING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRAN?A POR ESTACIONAMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 12/01/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 12/01/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 12/01/2018 | 100.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 12/01/2018 | 100.00 | 00003776534460 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 12/01/2018 | 100.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 12/01/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 12/01/2018 | 200.00 | 00004676731442 | NILMA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 12/01/2018 | 60.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 12/01/2018 | 937.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 12/01/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 12/01/2018 | 99.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 12/01/2018 | 350.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 12/01/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 12/01/2018 | 99.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 12/01/2018 | 170.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 12/01/2018 | 75.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 12/01/2018 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 12/01/2018 | 89.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 12/01/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 12/01/2018 | 937.00 | 00007190692460 | ROSILENE LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003339589429 | ANA PAULA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 12/01/2018 | 937.00 | 00075237415415 | JOSE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 12/01/2018 | 230.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 12/01/2018 | 61.32 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 12/01/2018 | 80.01 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 12/01/2018 | 95.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 12/01/2018 | 50.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 12/01/2018 | 70.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 12/01/2018 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 12/01/2018 | 60.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 12/01/2018 | 60.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 12/01/2018 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 12/01/2018 | 57.03 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 12/01/2018 | 100.00 | 07617461000157 | INVEST GAS LOCA??O E INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 12/01/2018 | 120.64 | 00672715000352 | POSTO LEAO DA ILHA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 12/01/2018 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 12/01/2018 | 130.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 12/01/2018 | 110.02 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 12/01/2018 | 45.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 12/01/2018 | 50.81 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 12/01/2018 | 10860.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/01/2018 | 185000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA NAS DIVERSAS CONTAS BANC?RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 12/01/2018 | 6319.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/01/2018 | 16080.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 12/01/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA NA CONTA BANC?RIA - ITR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 12/01/2018 | 117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA NA CONTA BANC?RIA - CID, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 12/01/2018 | 180.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSETCIDA ALFANOL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 12/01/2018 | 400.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 12/01/2018 | 221.92 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) TIRAS DE BRONZE E 04(QUATRO) PLACAS CIRCULO 120K C-16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 12/01/2018 | 35.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 02 (DUAS) TRENAS BRASFORT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 12/01/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA DE LAUDO T?CNICO, E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO ENGENHEIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 12/01/2018 | 386.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE T?TULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 12/01/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 12/01/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 12/01/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 12/01/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 12/01/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 12/01/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DISARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 12/01/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 12/01/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 12/01/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 12/01/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 12/01/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 12/01/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 12/01/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 12/01/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 16/01/2018 | 2350.00 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ESCOVAS ADULTO E INFANTIL DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 17/01/2018 | 100.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NO EVENTO DO REVEILLON DE 2017, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 17/01/2018 | 640.00 | 00028914289869 | JOÃO PAULO MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 18/01/2018 | 1800.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 18/01/2018 | 80.00 | 00042729990879 | MARCELO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 18/01/2018 | 650.00 | 00038581952860 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O HIDR?ULICA, CONSERTO DE PORTAS, LIMPEZA DA CAIXA D??GUA E REPARO NA BICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 18/01/2018 | 200.00 | 00094546550430 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA PARA GARAGEM, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 18/01/2018 | 650.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O HIDR?ULICA, CONSERTO DE PORTAS, LIMPEZA DA CAIXA D??GUA E REPARO NA BICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 18/01/2018 | 650.00 | 00008322195419 | LEANDRO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O HIDR?ULICA, CONSERTO DE PORTAS, LIMPEZA DA CAIXA D??GUA E REPARO NA BICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 18/01/2018 | 252.79 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 18/01/2018 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO P.S.F JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 18/01/2018 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 19/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 22/01/2018 | 14217.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 22/01/2018 | 10970.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 22/01/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 22/01/2018 | 1727.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 22/01/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 22/01/2018 | 960.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) E NO ESCRIT?RIO DE MARCIANA NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 22/01/2018 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) E NO ESCRIT?RIO DE MARCIANA NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 22/01/2018 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA N? 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 23/01/2018 | 280.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 23/01/2018 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO S?O SILVESTRE, CENTRO - PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 23/01/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 23/01/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 23/01/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 23/01/2018 | 419.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 23/01/2018 | 525.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULA??O POL?TICA, REALIZANDO SERVI?O DE LOCU??ES E GRAVA??ES DE VINHETAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 23/01/2018 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 23/01/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA REALIZAR A PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 23/01/2018 | 31485.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 23/01/2018 | 35992.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 23/01/2018 | 2590.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS - PEJA - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 23/01/2018 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CRECHE IN?S DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 23/01/2018 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 23/01/2018 | 300.00 | 08322031000170 | O BOTICARIO - BRENO BARRETO DUQUE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA O EVENTO DE FORMA??O CONTINUA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 23/01/2018 | 360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 23/01/2018 | 1684.21 | 00001183430418 | EDILSON LINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 23/01/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS P.S.F'S DO CENTRO, IBIAPINA, MAIA,CRUZEIRO, SAUDADE, JARDIM KARLOTA, S?OFRANCISCO E VARZEA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A RECEP??O DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O (CEO) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/01/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDITORIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2000270 | 23/01/2018 | 6000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/01/2018 | 42612.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/01/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA SMS REGULA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPAS AD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 23/01/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2 DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 23/01/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 23/01/2018 | 35084.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 23/01/2018 | 3876.26 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 23/01/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE O M?SDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 23/01/2018 | 20909.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 23/01/2018 | 9802.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 23/01/2018 | 8530.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 23/01/2018 | 40728.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 23/01/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR OLACA EVQ 6685-SP, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 23/01/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS S?TIOS: MACACOS,PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA GZE6470-CE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 23/01/2018 | 64612.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 23/01/2018 | 600.00 | 00006435142440 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONFEC??O E INSTALA??O DE CALHA EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 23/01/2018 | 67933.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 23/01/2018 | 6007.98 | 00088771210415 | ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 24/01/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPA??O EM REUNI?ES DE TRABALHO (CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA - PB), COM SAIDA NO DIA 24 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 24/01/2018 | 360.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE (CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA - PB),SAINDO DIA 24 DE JANEIRO E RETORNANDO DIA 27 DE JANEIRO DE 2018, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?ES E TRATAR PENDENCIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 24/01/2018 | 3060.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, BOLOS E SUCOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 24/01/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NO P.S.F - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUS E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 24/01/2018 | 1614.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, PARA ATENDER A EQUIPE DE SA?DE, E OUTRSOS PROFISSIONAIS, NA OCASI?O DA REALIZA??O DE REUNI?ES, CAPACITA??ES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 24/01/2018 | 690.00 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 24/01/2018 | 52600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 24/01/2018 | 94564.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 24/01/2018 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET ( TAXA DE INSTALA??O, LINK, ROTEADOR) PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL - UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 24/01/2018 | 760.00 | 10361662000493 | VENEZA SOM COM DE COMP ELETR E INSTR MUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 24/01/2018 | 729.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 24/01/2018 | 396.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA: OFG - 2252 / PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 24/01/2018 | 10982.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 24/01/2018 | 20910.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 24/01/2018 | 126488.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 24/01/2018 | 251443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 24/01/2018 | 26778.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 24/01/2018 | 80708.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 24/01/2018 | 8553.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 24/01/2018 | 690.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 24/01/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 24/01/2018 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 24/01/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 24/01/2018 | 370.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 24/01/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 24/01/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 24/01/2018 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 24/01/2018 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 24/01/2018 | 690.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 24/01/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 24/01/2018 | 690.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 24/01/2018 | 690.00 | 00070146681452 | FELIPE DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 24/01/2018 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 24/01/2018 | 660.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 24/01/2018 | 870.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 24/01/2018 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 24/01/2018 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 24/01/2018 | 690.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 24/01/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 24/01/2018 | 540.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 24/01/2018 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 24/01/2018 | 690.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 24/01/2018 | 690.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 24/01/2018 | 900.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 24/01/2018 | 900.00 | 00002766828400 | OSMAR RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 24/01/2018 | 1900.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 24/01/2018 | 900.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 24/01/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 24/01/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00007128656405 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 24/01/2018 | 530.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 24/01/2018 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 24/01/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 24/01/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE LAN?AMENTO DE DADOS NO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTROS SERVI?OS EXTRAS NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 24/01/2018 | 700.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 24/01/2018 | 700.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 24/01/2018 | 700.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 24/01/2018 | 700.00 | 00005979376488 | RAMAIANA PEREIRA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 24/01/2018 | 790.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 24/01/2018 | 720.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 24/01/2018 | 720.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 24/01/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 24/01/2018 | 720.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 24/01/2018 | 720.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 24/01/2018 | 720.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 24/01/2018 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 24/01/2018 | 720.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 24/01/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 24/01/2018 | 750.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 24/01/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 24/01/2018 | 1300.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 24/01/2018 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 24/01/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 24/01/2018 | 130.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO - SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00006236508437 | JOSIMA CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MAPA DIGITAL (MAPEAMENTO DO PER?METRO URBANO), O QUAL FICARA A DISPOSI??O DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 24/01/2018 | 50.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 24/01/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 24/01/2018 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 24/01/2018 | 970.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 24/01/2018 | 3389.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 24/01/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE (INSTALA??O DE REDE INTERNA + ROTEADOR) PARA ATENDER AO SERVI?O DE ATENDIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 24/01/2018 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 24/01/2018 | 436.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 24/01/2018 | 183.00 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET E TELEFONIA DA CASA DO ESTUDANTE PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, 151, JARDIM CIDADE UNIVERSIT?RIA, JO?O PESSOA- PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 24/01/2018 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 24/01/2018 | 7518.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 24/01/2018 | 3352.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 24/01/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 24/01/2018 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 24/01/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 24/01/2018 | 703.50 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 24/01/2018 | 1248.82 | 10361662000493 | VENEZA SOM COM DE COMP ELETR E INSTR MUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MESA, MARCA SOUNDCRAFT, DESTINADA A SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 24/01/2018 | 760.00 | 10361662000493 | VENEZA SOM COM DE COMP ELETR E INSTR MUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 24/01/2018 | 5180.00 | 04050063000103 | A & C ART FILMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERA CANON, BATERIA CANON, VERTICAL GRIP, CARTAO DE MEMORIA SANDISK ULTRA, TRIP? DE PRIMA PHOTO, MIC LAPELA M5 BOYAM, KIT ILUMINA??O AGATA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 24/01/2018 | 1106.18 | 10361662000493 | VENEZA SOM COM DE COMP ELETR E INSTR MUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 24/01/2018 | 20839.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 24/01/2018 | 380.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PRESIDENTE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23 DE JANEIRO E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N? 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 24/01/2018 | 640.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 23 DE JANEIRO E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N? 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 24/01/2018 | 14817.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 24/01/2018 | 6624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 24/01/2018 | 2071.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 25/01/2018 | 2430.25 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 25/01/2018 | 33918.86 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 25/01/2018 | 7726.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 25/01/2018 | 93.50 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COMO CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O, PARA PEGAR METERIAL DE EMISS?O DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 25/01/2018 | 59.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESS?O DE INTERNET VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 25/01/2018 | 201.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESS?O DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 25/01/2018 | 205.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESS?O DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 25/01/2018 | 182.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESS?O DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 25/01/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 25/01/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 25/01/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 25/01/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 25/01/2018 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 25/01/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 25/01/2018 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 25/01/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 25/01/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 25/01/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 25/01/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 25/01/2018 | 690.00 | 00009979887460 | JOAO SERAFIM BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 25/01/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 25/01/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 25/01/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 25/01/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 25/01/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 25/01/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 25/01/2018 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 25/01/2018 | 73.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 25/01/2018 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 25/01/2018 | 491.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 25/01/2018 | 549.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELAITVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 25/01/2018 | 2352.27 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 25/01/2018 | 1413.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 25/01/2018 | 389.99 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 25/01/2018 | 329.86 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 25/01/2018 | 419.98 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 25/01/2018 | 419.98 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 25/01/2018 | 599.30 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 25/01/2018 | 201.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA - UNIDADE IV, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 25/01/2018 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA - UNIDADE VI, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 25/01/2018 | 60.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, VINCULDA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 25/01/2018 | 5625.00 | 21544717000174 | JN FABRICA??O DE BOLSA & BRINDES - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS PARA A REALIZA??O DO EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ACONTECER? NOS DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 25/01/2018 | 7900.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VE?CULO RANGER DE PLACA: NQA - 2670, DOADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 25/01/2018 | 51857.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 25/01/2018 | 625.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 25/01/2018 | 199.84 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SA?DE, NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 25/01/2018 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 25/01/2018 | 9160.06 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 001/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000454 | 25/01/2018 | 8291.40 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 25/01/2018 | 1000.00 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE LAUDO TECNICO DE SA?DE DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000456 | 25/01/2018 | 6167.28 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 2000457 | 25/01/2018 | 920.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N. 0031/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 25/01/2018 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, REALIZANDO PLANT?ES M?DICOS ESPECIALISTA EM ?PTICA E ?PTOMETRIA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COMCOM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 25/01/2018 | 58262.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIASE DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 26/01/2018 | 359.74 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/01/2018 | 7900.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. REALIZANDO PROJETOS DE AMPLIA??O DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E CRECHE IN?S DINIZ. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/01/2018 | 1700.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA)UNIDADES DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/01/2018 | 51857.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA S.M.E FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/01/2018 | 7800.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1.560 (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA) UND DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/01/2018 | 1000.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SAL?O PARA FORMATURA DOS T?CNICOS EM ENFERMAGEM, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/01/2018 | 1290.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000474 | 30/01/2018 | 11171.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVI?O DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/01/2018 | 3857.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENC?O E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA E CENTRO DE IMAGEN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/01/2018 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S DO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 30/01/2018 | 448.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S DO CONJUNTO ALO?SIO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 30/01/2018 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F DO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/01/2018 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO CENTRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/01/2018 | 435.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/01/2018 | 276.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A FATURA DOM?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/01/2018 | 600.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE CONFEC??O DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SAUDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000493 | 30/01/2018 | 1120.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 80 (OITENTA)UNIDADES DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ ADESIVO TRANSP. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/01/2018 | 100.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (BOLSAS DE COLEOSTOMIA), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000502 | 30/01/2018 | 7743.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL, N? 33/2017. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 30/01/2018 | 4140.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES EM P?, ?GUA E NITROG?NIO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/01/2018 | 1700.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MEC?NICO PRESTADOS NOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000520 | 30/01/2018 | 6605.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 30/01/2018 | 1192.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E MANUTEN??O, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/01/2018 | 1450.00 | 00005032204420 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 2000476 | 30/01/2018 | 72152.68 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O DE N?: 007/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. ATRAV?S DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA OGU N? 1013039-33/2013, SICONV / SIAFI 798957/2013, CONTA VINCULADA A OGU 0043.006.00647714-7 (CAIXA-PM PRINCESA ISABEL - PB). | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/01/2018 | 1370.00 | 00008503447436 | FRANCINALDO DA PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/01/2018 | 1370.00 | 00071352648431 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/01/2018 | 4980.00 | 00068412886453 | RAIMUNDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO "PALMA FORRAGEIRA" A ESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUI??O GRATU?TA NAS ASSOCIA??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/01/2018 | 4000.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO "PALMA FORRAGEIRA" A ESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUI??O GRATU?TA NAS ASSOCIA??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 30/01/2018 | 1090.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 30/01/2018 | 805.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?ULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2000499 | 30/01/2018 | 12398.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 30/01/2018 | 200.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 30/01/2018 | 1478.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LAVAGEM DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 30/01/2018 | 750.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PE?AS, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 30/01/2018 | 800.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2000505 | 30/01/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) CAMINH?O TIPO (COMPACTADOR), FORD/CARGO 1722E, PLACA HYV-6752, NA COLETA DE RESIDUOES S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE?O N? 014/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 30/01/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 30/01/2018 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, NO VE?CULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 30/01/2018 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, UTILIZANDO O VE?CULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 30/01/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RES?DUOS S?LIDOS,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 30/01/2018 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 30/01/2018 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 30/01/2018 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINH?O FORD/F4000. PLACA: MON - 9957, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 30/01/2018 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, UTILIZANDO O VE?CULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 30/01/2018 | 350.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PE?AS, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 2000515 | 30/01/2018 | 74452.89 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O DE N?: 007/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. ATRAV?S DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA OGU N? 1013040-51/2013, SICONV / SIAFI 798953/2013, CONTA VINCULADA A OGU 0043.006.00647714-7 (CAIXA-PM PRINCESA ISABEL - PB). | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2000521 | 30/01/2018 | 9864.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2000522 | 30/01/2018 | 10200.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 30/01/2018 | 43.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N.11877) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 30/01/2018 | 620.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O, LIMPEZA E INSTALA??O DE AR-CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/01/2018 | 283.50 | 00025828829840 | JOSUE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE APLICA??O DE PEL?CULA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/01/2018 | 1165.17 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/01/2018 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2000483 | 30/01/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N?006/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/01/2018 | 1580.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/01/2018 | 12285.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE D?BITO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/01/2018 | 15487.29 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - (RETEN??O DARF) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/01/2018 | 960.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) E NO ESCRIT?RIO DE MARCIANA NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 31/01/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 31/01/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 31/01/2018 | 1178.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?4073 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 31/01/2018 | 1178.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?4874 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 31/01/2018 | 1630.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6359 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 31/01/2018 | 1630.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7114 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 31/01/2018 | 1630.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7846 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 31/01/2018 | 451.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8589 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 31/01/2018 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB), ESCRIT?RIO DE MARCIANA, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARA?BA E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 31/01/2018 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 31/01/2018 | 13553.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 31/01/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 31/01/2018 | 1995.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA RADIO WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 31/01/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 31/01/2018 | 3443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 31/01/2018 | 11900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 31/01/2018 | 6960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 31/01/2018 | 3800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SME FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000565 | 31/01/2018 | 15328.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DO CRAS, DEACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 31/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 31/01/2018 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 31/01/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 31/01/2018 | 13460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/01/2018 | 23.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/01/2018 | 864.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/01/2018 | 482.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/01/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 31/01/2018 | 520.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?5505 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 31/01/2018 | 384.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?4872 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 31/01/2018 | 384.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?5601 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 31/01/2018 | 384.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7112 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 31/01/2018 | 384.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7844 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2000606 | 31/01/2018 | 7502.36 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DE LICITA??O NUMERO: 027/2017, CONTRATO NUMERO: 272/2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 31/01/2018 | 493.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8535 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 31/01/2018 | 15420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 31/01/2018 | 2969.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MOTOS, DOADAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 31/01/2018 | 2400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVI?O DE RECUPERA??O EM BOMBA DE ALTA PRESS?O E LIMPEZA NO SISTEMA DPF DO VEICULO DE PLACA NQG 2052, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2000528 | 31/01/2018 | 3438.80 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O DOS VEICULOS LOCADOS A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O PREG?O PRESENCIAL 018/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 31/01/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 31/01/2018 | 930.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2000531 | 31/01/2018 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GAS GLP DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESNCIAL 019/2017,E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000532 | 31/01/2018 | 39239.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000533 | 31/01/2018 | 24394.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL BS10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIALN? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000534 | 31/01/2018 | 18614.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL BS10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIALN? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000535 | 31/01/2018 | 2215.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000536 | 31/01/2018 | 9646.68 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000537 | 31/01/2018 | 14185.54 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000538 | 31/01/2018 | 9708.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000539 | 31/01/2018 | 9035.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/01/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM FINALIDADE DE PARTICIPA??O NA ASSEBLEIA ORDIN?RIA DO COSEMS-PB, (CONSELHO ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA) E REUNI?O ORDIN?RIA DA CIB, (COMISS?O INTERGESORA BIAPARTITE), NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2000541 | 31/01/2018 | 8991.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 31/01/2018 | 7807.80 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/01/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/01/2018 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/01/2018 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/01/2018 | 200.00 | 00009345419497 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/01/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/01/2018 | 265.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DA SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/01/2018 | 332.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/01/2018 | 800.00 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM EXAMES DE BIOPSIA E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/01/2018 | 200.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/01/2018 | 300.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/01/2018 | 350.00 | 00010442891636 | BRUNO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/01/2018 | 937.00 | 00006507689491 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/01/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/01/2018 | 200.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/01/2018 | 7800.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) COLETORES DE DADOS (PONTO ELETRONICO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/01/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/01/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/01/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/01/2018 | 200.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 31/01/2018 | 49.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/01/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/01/2018 | 49.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/01/2018 | 317.00 | 00001181611806 | MARCOS AURELIO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICA??O), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/01/2018 | 550.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RESSON?NCIA MAGN?TICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 31/01/2018 | 2935.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVI?O DE RECUPERA??O EM 2 (DOIS) BICOS INJETORES COMMON RAIL, TESTES EM BICOS, TESTE COMPUTADORIZADO E SERVI?O EM SISTEMA DPF DO VEICULO DE PLACA NQK 6561, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 31/01/2018 | 300.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 31/01/2018 | 937.00 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 31/01/2018 | 6000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE PINTURAS, HIDRAULICA, RETELHAMENTO EM PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CAPS), (SMS), (CENTRO DE REABILITA??O),(AUMOXARIFADO), E (PSFS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 31/01/2018 | 15000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE -SMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 31/01/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 31/01/2018 | 40380.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2000524 | 31/01/2018 | 10200.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SEREM DESTRIBU?DAS AOS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 31/01/2018 | 7800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE TENDAS HISTORIAS PARA USO NA EDUCA??O INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRINCESA ISABEL - PB, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DO FNDE. CONTA N. 24.408-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 31/01/2018 | 1290.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTA??O E CONSUMO PARA AS BANDAS: "ROBERTO VANEIR?O" E " FORR? PEGADO" QUE SE APRESENTARAM NA FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, MUNIC?PIO DE PRINCESAISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 31/01/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/01/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 31/01/2018 | 100.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 31/01/2018 | 100.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 31/01/2018 | 100.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ON-LINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 31/01/2018 | 8698.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 31/01/2018 | 681.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7003 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 31/01/2018 | 3262.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6987 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 31/01/2018 | 14033.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6975 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 31/01/2018 | 1616.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7002 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 31/01/2018 | 954.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 6989 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 31/01/2018 | 360.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7416 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 31/01/2018 | 360.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8421 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 31/01/2018 | 1334.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7400 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 31/01/2018 | 2008.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8405 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 31/01/2018 | 658.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7858 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 31/01/2018 | 658.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8549 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 31/01/2018 | 1867.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8532 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 31/01/2018 | 5038.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 6975 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 31/01/2018 | 178.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 31/01/2018 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 31/01/2018 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 31/01/2018 | 700.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA FORMA??O COM OS CUIDADORES DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 NO EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 31/01/2018 | 770.00 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DOS SALGADOS SERVIDOS NO EVENTO "FORMATURA DOS ALUNOS DO PR?-II DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O", NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 31/01/2018 | 6400.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UM BANHEIRO PARA DEFICIENTE, UMA DISPENSA, LAGE PARA CAIXA D'GAUA DE 1000 LITROS, RAMPA DE ACESSO A DEFICIENTES, CONSTRU??O DE COZINHA E COLOCA??O DE CERAMICA,PINTURA E INSTALA??O, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/02/2018 | 700.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NA REALIZA??O DE UMA PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZAR? NO DIA 20/02/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/02/2018 | 117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 01/02/2018 | 1063.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 01/02/2018 | 1063.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/02/2018 | 2000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO POR SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB,PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, UTILIZANDO O VE?CULO: FIAT UNO, PLACA: PEV - 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 01/02/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 01/02/2018 | 100.02 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 01/02/2018 | 25.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 01/02/2018 | 14.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 01/02/2018 | 185.68 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA V POWER E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 01/02/2018 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 01/02/2018 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 01/02/2018 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 01/02/2018 | 100.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 01/02/2018 | 150.00 | 10568817000114 | P.G. AUTO POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 01/02/2018 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 01/02/2018 | 190.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 01/02/2018 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 01/02/2018 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 01/02/2018 | 70.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 01/02/2018 | 60.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/02/2018 | 185.36 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 01/02/2018 | 60.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 01/02/2018 | 288.01 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 01/02/2018 | 50.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/02/2018 | 61.78 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 01/02/2018 | 50.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 01/02/2018 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 01/02/2018 | 126.14 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 01/02/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 01/02/2018 | 1200.00 | 11776581000255 | CRISTAL ILUMINA??O COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS DE LED, PONTEIRAS PARA TRILHO, TRILHOS, E PLUGS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSO - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 01/02/2018 | 430.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 (VINTE) BLOCOS RECEITU?RIOS DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 01/02/2018 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 01/02/2018 | 259.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 01/02/2018 | 125.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 01/02/2018 | 119.99 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 01/02/2018 | 49.98 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 01/02/2018 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 01/02/2018 | 120.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 01/02/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE JUNTO A SES (SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE), PARTICIPA??O DE AUDI?NCIA COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO E OUTRAS PROVID?NCIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 01/02/2018 | 8.98 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONDUTORES E PACIENTES DO SAMU DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADEDE DE JO?O PESSOA - PB DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 01/02/2018 | 25.00 | 10458449000151 | POSTO VIADUTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 01/02/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NO P.S.F - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 01/02/2018 | 830.00 | 05972665000180 | FARIAS AUTO SERVICE LTDA VDA. MWER. TERC.C/SUBS. TRIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ALTERNADOR 110A AMP. BASE FIXA DENSO, PARA O VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 01/02/2018 | 18.06 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONDUTORES E PACIENTES DO SAMU DE PRINCESA ISABEL, DURANTE VIAGEM A CIDADEDE DE JO?O PESSOA - PB DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 01/02/2018 | 455.00 | 00010176524495 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS, CONSUMIDOS NA CAMPANHA DE VACINA??O OFERTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 01/02/2018 | 600.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CAPITAL DA PARAIBA JO?O PESSOA, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 01/02/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2000760 | 01/02/2018 | 12000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 016/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 01/02/2018 | 1200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNA??O HOSPITALAR E CONTROLE DE ESTOQUE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 01/02/2018 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 01/02/2018 | 50.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 01/02/2018 | 150.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 01/02/2018 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/02/2018 | 6392.38 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1(UM) CAMA BOX, 1(UM) MICROONDAS PANASONIC, 1(UM)FOG?O ? G?S E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N?MERO: 000.978, S?RIE: 1, EMPRESA: DIOGO DA SILVA NUNES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 01/02/2018 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 01/02/2018 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 01/02/2018 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 01/02/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 01/02/2018 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 01/02/2018 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 01/02/2018 | 200.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 01/02/2018 | 7909.42 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDCIAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 01/02/2018 | 620.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000814 | 01/02/2018 | 448.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) MONITORES DE GLICOSE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 02/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 01/02/2018 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) NOS VE?CULOS DE PLACA: MOK - 9793, MNP - 1051, QKD - 2566 E QFU - 7770, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 01/02/2018 | 160.02 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 01/02/2018 | 140.03 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 01/02/2018 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 01/02/2018 | 130.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 01/02/2018 | 80.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 01/02/2018 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 01/02/2018 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 01/02/2018 | 3802.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS APARELHOS E UTENS?LIOS DOM?STICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N?: 000282, S?RIE:001, EMPRESA: LOJA DE M?VEIS CORDEIRO LTDA - ME. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E CAP'S I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 01/02/2018 | 150.00 | 00672715000352 | POSTO LEAO DA ILHA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 01/02/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 01/02/2018 | 150.00 | 13901790000209 | CJCM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 01/02/2018 | 30.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 01/02/2018 | 50.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 01/02/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 01/02/2018 | 50.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 01/02/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 01/02/2018 | 1105.26 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANCORA DA V?RZEA DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 01/02/2018 | 1371.00 | 00002185511424 | ROSICLEIA DE MELO FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SA?DE BUCAL EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 01/02/2018 | 20.00 | 03344730000106 | OZINALDO F DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 01/02/2018 | 12.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1L DE OLEO LUBRIFICANTE SPEEDY CAR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 01/02/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 01/02/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAPL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 01/02/2018 | 150.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 01/02/2018 | 100.01 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 01/02/2018 | 100.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 01/02/2018 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ETANOL COMUM, PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: NQK6561 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: PAQ9942 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 01/02/2018 | 185.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 01/02/2018 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 01/02/2018 | 100.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/02/2018 | 65.00 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM ? SERVI?O DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 01/02/2018 | 100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM ? SERVI?O DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 01/02/2018 | 47.24 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE D0 SAMU QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES A CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 01/02/2018 | 50.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 01/02/2018 | 135.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 01/02/2018 | 140.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 01/02/2018 | 146.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 01/02/2018 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 01/02/2018 | 150.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 01/02/2018 | 453.04 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 01/02/2018 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 01/02/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 01/02/2018 | 370.50 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO SPACEFOX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 01/02/2018 | 114.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONCERVA??O DO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK 9793 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 2000929 | 01/02/2018 | 12050.21 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N?: 00044, S?RIE: 001, EMPRESA: SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 046/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 01/02/2018 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 01/02/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 01/02/2018 | 150.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 01/02/2018 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 01/02/2018 | 55.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL C, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 01/02/2018 | 50.07 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 01/02/2018 | 100.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL ADITIVADO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 01/02/2018 | 50.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 01/02/2018 | 100.04 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 01/02/2018 | 11.00 | 10755459000230 | PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 01/02/2018 | 19.00 | 01808151003663 | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DE ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 01/02/2018 | 140.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 01/02/2018 | 100.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 01/02/2018 | 50.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 01/02/2018 | 50.07 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 01/02/2018 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 01/02/2018 | 100.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 01/02/2018 | 70.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 01/02/2018 | 1215.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 01/02/2018 | 80.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 01/02/2018 | 65.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL ADITIVADO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 01/02/2018 | 1134.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 01/02/2018 | 40.00 | 12908745000132 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/02/2018 | 19.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SA?DE, NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/02/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/02/2018 | 50.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E CONFIGURA??O DE REDE INTERNA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000648 | 01/02/2018 | 6468.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENENCENTES A SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 08/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000651 | 01/02/2018 | 32405.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPP N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000652 | 01/02/2018 | 23733.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 2000678 | 01/02/2018 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 09/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 01/02/2018 | 350.00 | 00080565344404 | JO?O BATISTA FLORENTINO LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONCERTO DO CATEVENTO DO PO?O INSTALADO NO SITIO JULIANA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 01/02/2018 | 560.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E A EQUIPE DE ENGENHARIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 01/02/2018 | 44.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA FECHADURA STAM 1810/21 PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 01/02/2018 | 158.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA INTECH E CORDA PP TROPICAL, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 01/02/2018 | 78.08 | 00049110845453 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 01/02/2018 | 78.08 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 01/02/2018 | 78.08 | 00003322160475 | MARIA INES GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 01/02/2018 | 78.08 | 00004222262463 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 01/02/2018 | 39.04 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 01/02/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 01/02/2018 | 864.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 01/02/2018 | 78.08 | 00068271794434 | ALCINDO TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 01/02/2018 | 23.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 01/02/2018 | 482.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 01/02/2018 | 78.08 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 01/02/2018 | 2696.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS E A EQUIPE DE ENGENHARIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 01/02/2018 | 78.08 | 00084047658472 | DAMIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 01/02/2018 | 156.16 | 00003450754475 | ANTONIO SEVERINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 01/02/2018 | 234.24 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 01/02/2018 | 780.80 | 00009671999484 | JEFFERSON LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 01/02/2018 | 156.16 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 01/02/2018 | 650.69 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 01/02/2018 | 210.53 | 00084716339491 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 01/02/2018 | 225.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 01/02/2018 | 750.00 | 00010249310481 | JACKSON RODRIGO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E INSTALA??O DE DOIS (2) PORT?ES NO MATADOURO P?BLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 01/02/2018 | 340.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO A?OUGUE PUBLICO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/02/2018 | 2532.01 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N? 228703, S?RIE: 1, EMPRESA: DANTAS DISTRIBUIDORA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTEN??O URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/02/2018 | 420.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) LAMPADAS ASPIRAL PHILIPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 01/02/2018 | 84.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE)BASES PARA RELE FAMLUX/MAPRETON, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 01/02/2018 | 7890.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 01/02/2018 | 50000.00 | 10901268000158 | JCA IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM IM?VEL COM A FINALIDADE DE AMPLIAR O CONJUNTO HABITACIONAL JO?O PARAIBANO, NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE, ADQUIRIDO ATRAV?S DE LEI MUNICIPAL N. 1.374/2017, DATADA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 01/02/2018 | 7740.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, PARA ATENDER AS ATIIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 01/02/2018 | 3920.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE M?O DE OBRA MEC?NICA PRESTADOS NOS VE?CULOS E M?QUINAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 01/02/2018 | 525.00 | 00013607394407 | LUCAS ELVIS CUST?DIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018, REALIZANDO DISTRIBUI??O DE PALMAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 01/02/2018 | 789.47 | 00005954799440 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 01/02/2018 | 525.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE FOLHAS DE PALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS DE SERVI?OS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 01/02/2018 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO PROVIS?RIO DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 2? SEMESTRE DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 01/02/2018 | 525.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUI??O DE FOLHAS DE PALMAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIAS DE SERVI?OS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EQUIPE DE APOIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 01/02/2018 | 6000.00 | 23641620000105 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS TOPOGR?FICOS, NAS RUAS CORONEL PEREIRA LIMA E AV. PRESIDENTE JO?O PESSOA, PARA REALIZA??O DO PROJETO DE URBANISMO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/02/2018 | 240.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DI?RIA, AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA- PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/02/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000654 | 01/02/2018 | 3881.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000655 | 01/02/2018 | 3996.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 01/02/2018 | 185.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM DVD LG MP3 USB, PARA MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 01/02/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES: SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 01/02/2018 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALA??O DE ROTEADOR NASECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 01/02/2018 | 7500.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3.500 (TR?S MIL E QUINHENTOS) COPOS DO TIPO: "LONG DRINK", PARA SEREM DISTRIBU?DOS ENTRE AS CRIAN?AS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000657 | 01/02/2018 | 7427.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2000659 | 01/02/2018 | 2373.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 01/02/2018 | 4544.20 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O EVENTO DE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OCORRER? NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 01/02/2018 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M. E. F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 01/02/2018 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA M. E. F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 01/02/2018 | 670.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA CONFEC??O DE BANDEIRAS E TOALHAS, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTAS NATALINAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 01/02/2018 | 526.32 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL DO REVEILLON NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 01/02/2018 | 937.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 01/02/2018 | 1874.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NATALINA DO ESPIRITO DA PRA?A NATALIA DO ESP?RITO SANTO, DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMETNA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 01/02/2018 | 420.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA VIGIL?NCIA DAS PRA?AS P?BLICAS, NO PER?ODO DE 25/12/2017 ? 07/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 01/02/2018 | 20.32 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 01/02/2018 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00081398310425 | EDSON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZA??O E APRESENTA??O ART?STICA DE: "FOFO CHICLETEIRO" NA ANIMA??O DO BLOCO: "VIRGENS DE PRINCESA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 01/02/2018 | 3900.00 | 00031586120468 | MARIA EUGENIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O (TRIO EL?TRICO), PLACA MSG - 1930-RN, PARA ACOMPANHAR O "BLOCO DAS VIRGENS" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 01/02/2018 | 187.73 | 00004164175400 | HELENA MARIA JUSTINO DE S. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 01/02/2018 | 900.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM (30 DIARIAS), PARA O PESSOAL DE APOIO, (SOM, PALCO E ILUMINA??O) DA FESTA DE EMANCIPA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/02/2018 | 5490.63 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSI??O DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/02/2018 | 7861.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSI??O DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUI??O GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000793 | 01/02/2018 | 9281.38 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/02/2018 | 111.23 | 00044905580404 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/02/2018 | 187.73 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/02/2018 | 187.73 | 00053081978491 | MARILEUZA NICACIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 01/02/2018 | 925.33 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 01/02/2018 | 234.24 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/02/2018 | 563.19 | 00020405421400 | FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/02/2018 | 234.24 | 00044905998468 | MARIA LUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 01/02/2018 | 750.92 | 00047749474404 | HELENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 01/02/2018 | 598.60 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 01/02/2018 | 718.32 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 01/02/2018 | 1501.84 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 01/02/2018 | 1877.30 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE M. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO T?RCEIRO SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO DEV 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO, NO MES DE DEZEMNBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 01/02/2018 | 312.32 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/02/2018 | 2011.14 | 00003011117403 | MARCIA RUBIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 01/02/2018 | 312.32 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00007057124430 | KELMA MARIA\ MAEQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 01/02/2018 | 1436.75 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 01/02/2018 | 2011.44 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 01/02/2018 | 78.08 | 00004221107448 | DAMIANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/02/2018 | 4789.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, NA CONFEC??O DE ORNAMENTA??ES NATALINAS (CASA DE PAPAI NOEL, LETREIRO DE FELIZ NATAL, ILUMINA??O E MONTAGEM DE ?RVORE GIGANTE DE NATAL E TRENOR DO PAPAI NOEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 01/02/2018 | 78.08 | 00044907443404 | MAIRA APARECIDA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 01/02/2018 | 78.08 | 00057712255415 | LUCIA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 01/02/2018 | 750.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA CONFEC??O DE AVENTAIS E TOCAS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 01/02/2018 | 2252.82 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO,DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 01/02/2018 | 78.08 | 00044905599415 | MARIA DAS GRA?AS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 01/02/2018 | 760.00 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PARA PRESENTEAR 100 (CEM) PROFESSORES DE HIST?RIA E OUTRAS OUTORIDADES DO MUNIC?PIO, COM EXEMPLARES DO LIVRO: "PELOS CAMINHOS DO C?U E DA TERRA". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 01/02/2018 | 78.08 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 01/02/2018 | 2560.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 01/02/2018 | 78.08 | 00002536314405 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 01/02/2018 | 2550.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 01/02/2018 | 234.24 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 01/02/2018 | 234.24 | 00044905025400 | MARIA DE FATIMA SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/02/2018 | 234.24 | 00004469132438 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 01/02/2018 | 234.24 | 00080565107453 | ROSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 01/02/2018 | 312.32 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 01/02/2018 | 390.40 | 00068412355415 | MARIA DA PENHA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 01/02/2018 | 780.80 | 00042522358472 | MARIA DE FATIMA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 01/02/2018 | 420.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VEIS DE PLACAS: MON - 4996, OGD - 1516, OFM - 9247 PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 01/02/2018 | 937.00 | 00092942334487 | VANDERLUCIA LOPES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 01/02/2018 | 1747.18 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004222242438 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 01/02/2018 | 676.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 01/02/2018 | 7100.00 | 29649794000109 | NOMINANDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA, PRESTADOS NOS ?NIBUS DE PLACAS: MOT - 6555, OGD - 1516 E KFM - 7589 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 01/02/2018 | 937.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 01/02/2018 | 845.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 01/02/2018 | 78.08 | 00070864969449 | IVANILDA NICACIO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 01/02/2018 | 78.08 | 00051755700482 | ANTONIA LIMA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 01/02/2018 | 156.16 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 01/02/2018 | 234.24 | 00044907389434 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 01/02/2018 | 390.40 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 01/02/2018 | 937.00 | 00003918996433 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 01/02/2018 | 468.48 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 01/02/2018 | 624.64 | 00089359585491 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 01/02/2018 | 858.88 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 01/02/2018 | 937.00 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 01/02/2018 | 937.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 01/02/2018 | 2772.27 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 01/02/2018 | 3205.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 70 - SEC EDUC. /MDE, M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 01/02/2018 | 7750.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E FUNIL?RIA EM MICRO-?NIBUS, DE PLACA OGE 2170, OGC 6549, OGF 9247 E MON 4996, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURAE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 01/02/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JUR?DICA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 01/02/2018 | 7750.05 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 01/02/2018 | 7960.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 01/02/2018 | 570.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 15/01/2018 A 15/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 01/02/2018 | 300.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 15/01/2018 A15/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 01/02/2018 | 180.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE PEL?CULA DA UND. FUZORA HP 1102, E SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTAN??O NA IMPRESSORA HP 1102 QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 01/02/2018 | 500.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 01/02/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 01/02/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 01/02/2018 | 688.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS HD 1 TR EXTERNO PORTATIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 01/02/2018 | 36.84 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRET?RIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 01/02/2018 | 10.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 01/02/2018 | 300.00 | 00011328607410 | ANDREZA MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 01/02/2018 | 563.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 01/02/2018 | 500.00 | 00010090651499 | GABRIEL LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 01/02/2018 | 500.00 | 00002247196454 | LUIZ GONZAGA CANDIDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2000766 | 01/02/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, DEACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 01/02/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2000780 | 01/02/2018 | 36000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DAPARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 01/02/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N. 009/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/02/2018 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB), ESCRIT?RIO DE MARCIANA, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARA?BA E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/02/2018 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB), ESCRIT?RIO DE MARCIANA, CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 01/02/2018 | 937.00 | 00007124640423 | RAFHAEL BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 01/02/2018 | 937.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 01/02/2018 | 702.72 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/02/2018 | 156.16 | 00004213029417 | MARIA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005141611400 | EDINALVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 01/02/2018 | 2014.55 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 01/02/2018 | 8476.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,DOCUMENTO DE N? 07.17.18040.4654772-3, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/02/2018 | 8476.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,DOCUMENTO DE N? 07.17.18038.2164543-4, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/02/2018 | 8476.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,DOCUMENTO DE N? 07.17.18038.2160363-4, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 09/02/2018 | 1874.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005057073494 | MARGARIDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ?CULOS, EM NOME DE MARGARIDA CAETANO DA SILVA, PARA SEU FILHO(A) MARIA DE LOURDES CAETANO DA SILVA.DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 09/02/2018 | 1747.18 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 09/02/2018 | 676.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 09/02/2018 | 845.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 09/02/2018 | 78.08 | 00070864969449 | IVANILDA NICACIO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 09/02/2018 | 78.08 | 00051755700482 | ANTONIA LIMA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 09/02/2018 | 156.16 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 09/02/2018 | 234.24 | 00044907389434 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 09/02/2018 | 390.40 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 09/02/2018 | 468.48 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 09/02/2018 | 624.64 | 00089359585491 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 09/02/2018 | 858.88 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 09/02/2018 | 937.00 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 09/02/2018 | 937.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 10/02/2018 | 7986.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL E AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 10/02/2018 | 7588.46 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 10/02/2018 | 5484.48 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE LEITURA CITOPATOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 10/02/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 10/02/2018 | 1470.00 | 17602314000167 | EDMILSON TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FORRO DE PVC, DESTINADO A E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 14/02/2018 | 8400.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RET?FICA E RECUPERA??ODE MOTOR PRESTADOS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 14/02/2018 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 14/02/2018 | 36630.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE 2,00%, RELATIVO A DEZEMBRO E O D?CIMO TERCEIRO DE 2017), QUE TOTALIZA O VALOR DE 36.630,20, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2000978 | 14/02/2018 | 7999.96 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA (CAIBRO, RIPA, VIGA), DESTINADOS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017, NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 14/02/2018 | 7875.00 | 41389750000184 | J.LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 14/02/2018 | 1572.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 16/02/2018 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 16/02/2018 | 98052.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - FMS - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 16/02/2018 | 39857.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 16/02/2018 | 75510.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 16/02/2018 | 69462.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 16/02/2018 | 39878.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 16/02/2018 | 14100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 16/02/2018 | 20699.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 16/02/2018 | 8039.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 16/02/2018 | 9252.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 16/02/2018 | 71500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 16/02/2018 | 35912.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 16/02/2018 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 16/02/2018 | 2071.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO MDE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 16/02/2018 | 79247.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 16/02/2018 | 8649.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 16/02/2018 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 16/02/2018 | 3500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 16/02/2018 | 3352.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 16/02/2018 | 7056.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 16/02/2018 | 14817.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 16/02/2018 | 6798.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 16/02/2018 | 19783.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/02/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 16/02/2018 | 11300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 16/02/2018 | 255504.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 16/02/2018 | 34565.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 16/02/2018 | 322.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 16/02/2018 | 30944.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 16/02/2018 | 123615.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 16/02/2018 | 10668.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 16/02/2018 | 26026.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 16/02/2018 | 20145.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 19/02/2018 | 185.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 19/02/2018 | 367.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 19/02/2018 | 16142.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 19/02/2018 | 4359.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS POR OCASI?O DO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2018, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 19/02/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 19/02/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 19/02/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 19/02/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 19/02/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 19/02/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 19/02/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 19/02/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 19/02/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 19/02/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 19/02/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/02/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/02/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 19/02/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO NATALINO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 19/02/2018 | 300.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 19/02/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 19/02/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 19/02/2018 | 160.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 19/02/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 19/02/2018 | 937.00 | 00040530914468 | SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 19/02/2018 | 74.80 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 19/02/2018 | 200.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 19/02/2018 | 360.00 | 00035100699434 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 19/02/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 19/02/2018 | 200.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 19/02/2018 | 960.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? SAL?RIO DO ANO DE 2017 DO SERVIDOR: ROSINES EVARISTO LEANDO. CONFORME DOCUMENTOS E CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 19/02/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 19/02/2018 | 77.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 20/02/2018 | 287.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 20/02/2018 | 151.00 | 00004755172454 | ADEILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 20/02/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 20/02/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 20/02/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 20/02/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 20/02/2018 | 47.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 20/02/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 20/02/2018 | 937.00 | 00006795220427 | SIMONE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 20/02/2018 | 84.00 | 00037194339862 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 20/02/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 20/02/2018 | 500.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 20/02/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 20/02/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 20/02/2018 | 89.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/02/2018 | 89.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 20/02/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 20/02/2018 | 90.00 | 00006675969412 | SARA DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003615525485 | ATEVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 20/02/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 20/02/2018 | 239.22 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 20/02/2018 | 200.00 | 00006236507465 | JOSE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 20/02/2018 | 37920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 20/02/2018 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 20/02/2018 | 99.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 20/02/2018 | 211.70 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2017, DO VEICULO RENAULT/MASTER TONTANAMB DE PLACA NPT 9774, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 20/02/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 20/02/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/02/2018 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 20/02/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 20/02/2018 | 50.00 | 00082062382120 | GENECI SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 20/02/2018 | 100.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004676753411 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004676753411 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 20/02/2018 | 115.00 | 00005802063432 | TIBURTINO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 20/02/2018 | 937.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 20/02/2018 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2001102 | 20/02/2018 | 6589.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 20/02/2018 | 15420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 20/02/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 20/02/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 20/02/2018 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 20/02/2018 | 9460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 20/02/2018 | 5951.00 | 00005247952405 | JOSE ELENILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE 10 (DEZ) CAMERAS DE SEGURAN?A FULL HD, E DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS EM DOCUMENTA??O ANEXA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2001103 | 20/02/2018 | 1350.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA E FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 08/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 20/02/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 20/02/2018 | 13553.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 20/02/2018 | 6193.21 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 4-NOBREAK ENERMAX 600VA, 3-ESTAB. ENERMAX, 5-ROTEADORES, 2-MONITORES 18.5P, 1-NOTE CCE U45B CELER, E DEMAIS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N?: 000.083, S?RIE: 1, EMPRESA: DANILLO DA SILVA NUNES., O QUAL FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 20/02/2018 | 239.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA: NQG 2052 - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 20/02/2018 | 3443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 20/02/2018 | 2800.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, REALIZANDO PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 20/02/2018 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 20/02/2018 | 6960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 20/02/2018 | 1632.00 | 00081398310425 | EDSON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA REALIZA??O E APRESENTA??O ART?STICA DE: "FOFO CHICLETEIRO" NA ANIMA??O DO BLOCO: "VIRGENS DE PRINCESA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 20/02/2018 | 2690.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS PARA PARTICIPA??O NA 10? EDI??O DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SER? REALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 20/02/2018 | 60.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 21/02/2018 | 3263.90 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 21/02/2018 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 21/02/2018 | 50.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 21/02/2018 | 50.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 21/02/2018 | 70.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O (C.E.O) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 21/02/2018 | 77.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 21/02/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 21/02/2018 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA D0 CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 21/02/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 21/02/2018 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA D0 HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA D0 CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 21/02/2018 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 21/02/2018 | 185.85 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 21/02/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA 2, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA ALMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 21/02/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. COMP. DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 2001132 | 21/02/2018 | 179439.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 001/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 21/02/2018 | 276.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 21/02/2018 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 21/02/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS, CENTRO, PADRE IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E VARZEA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 21/02/2018 | 50.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 21/02/2018 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 21/02/2018 | 70.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 21/02/2018 | 250.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032017 | 2001140 | 21/02/2018 | 4622.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2001105 | 21/02/2018 | 3600.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 22/02/2018 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 22/02/2018 | 10.00 | 05859899000116 | NE ESTACIONAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DO ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 22/02/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 22/02/2018 | 193.94 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 22/02/2018 | 11489.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIOS DIVERSOS, DEBITADA NA CONTA ICMS, ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 22/02/2018 | 80.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 22/02/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 22/02/2018 | 105.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES DIVERSAS, PARA ATENDER A EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 22/02/2018 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 22/02/2018 | 20.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 22/02/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 22/02/2018 | 100.05 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 22/02/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 22/02/2018 | 70.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUST?VEIS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 22/02/2018 | 690.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 22/02/2018 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AOS VEC?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 22/02/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 22/02/2018 | 170.20 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 22/02/2018 | 150.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 22/02/2018 | 30.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 22/02/2018 | 1055.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 22/02/2018 | 40.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 22/02/2018 | 1263.16 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO P.S.F ANCORA DA V?RZEA DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 22/02/2018 | 56.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 22/02/2018 | 54.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 22/02/2018 | 121.05 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 22/02/2018 | 7975.00 | 20306488000197 | AF DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA, CREME DENTAL E SACOLINHA DE PVC) PARA CRIAN?AS E ADULTOS, A SEREM DISTRIBU?DOS DE FORMA GRATU?TA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 22/02/2018 | 9231.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DEBITADA NA CONTA ICMS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 22/02/2018 | 900.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, EM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE TRIUNFO - PE, NO VE?CULO DE PLACA: DJB - 8735 / PB, RELATIVO AOS DIAS 7 E 9 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 22/02/2018 | 18.90 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, (TNT VAREJO EM CORES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 22/02/2018 | 676.35 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 22/02/2018 | 630.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 22/02/2018 | 96.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NA CONFEC??O DE 01 (UM) MAPA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA FAMUP, ATRAV?S DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001163 | 22/02/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 22/02/2018 | 60.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL0S SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 22/02/2018 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 22/02/2018 | 467.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 22/02/2018 | 173.80 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 22/02/2018 | 338.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 22/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2001152 | 22/02/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 22/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 22/02/2018 | 400.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 22/02/2018 | 937.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 22/02/2018 | 250.00 | 00002829893409 | ANTONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 22/02/2018 | 128.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS TRASPARENTES E BRAZILITY, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 26/02/2018 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 26/02/2018 | 20.64 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 26/02/2018 | 1440.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADA ELEITA PARA A 1? CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SA?DE, COM DATA PREVISTA PARA SA?DA 25/02/2018 E RETORNO 03/03/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 27/02/2018 | 194.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2001195 | 27/02/2018 | 3462.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017. CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2001196 | 27/02/2018 | 3673.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017. CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 27/02/2018 | 16679.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, REEMIS?O DA PARCELA 001 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/08/2013. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 27/02/2018 | 16564.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, REEMIS?O DA PARCELA 002 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/09/2013. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 27/02/2018 | 718.37 | 00003352426422 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LEMOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 28/02/2018 | 160.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE 10 (DEZ) BROMELIAS PARA A ORNAMENTA??O EM EVENTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 28/02/2018 | 23870.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 24-48-49 - M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 28/02/2018 | 960.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 28/02/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 28/02/2018 | 50807.15 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 23-21-6 - M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 28/02/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 28/02/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 28/02/2018 | 890.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 28/02/2018 | 690.00 | 00004190310492 | SANDOVAL COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO E.M.E.F - JOS? SOBREIRA GUIMAR?ES, LOCALIZADA NO S?TIO GAVI?O, PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 28/02/2018 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JOS? SOBREIRA GUIMAR?ES, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/02/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VIGILANCIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/02/2018 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RODRIGUES MAIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/02/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 28/02/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 28/02/2018 | 3368.94 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 28/02/2018 | 3949.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 49 - M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/02/2018 | 2252.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. EM COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 984O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 28/02/2018 | 1968.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEF 40, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. EM COMPLEMENTA??O AO EMP 996O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2001346 | 28/02/2018 | 12600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD, CIDADE UNIVERSIT?RIO, CASA N?151, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JUHLO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 28/02/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 28/02/2018 | 27500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/02/2018 | 3148.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A REPASSADA A MENOR, RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 28/02/2018 | 5951.00 | 00005247952405 | JOSE ELENILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE 10 (DEZ) CAMERAS DE SEGURAN?A FULL HD, E DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 28/02/2018 | 631.14 | 39893680000155 | SUPERCOMMERCE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) TONNER, CAPACIDADE PARA 20 MIL C?PIAS, PARA COPIADORA, MARCA BROTHER MFC-L-6902W, PERTENCENTE A SECRET?RIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/02/2018 | 42.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/02/2018 | 8.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 28/02/2018 | 10241.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??ES A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, (FEVEREIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANC?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 28/02/2018 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA,DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2001348 | 28/02/2018 | 61600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO TOYOTA HILUX, PLACA: PDF - 1092/PE, DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 014/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00004654877428 | FRANCINALDO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 28/02/2018 | 530.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CONFE??O DE CERCA NAS IMEDIA??ES DA AVENIDA CIDILENE MAIA, COM EXTREMIDADES NO BAIRRO BELA VISTA E BAIRRO CAZUZA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??OO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 28/02/2018 | 1053.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 28/02/2018 | 150.00 | 26839390000181 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REALIZANDO SERVI?O DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 28/02/2018 | 7489.46 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DA V?RZEA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA COMPREENDENDO-SE: 1) ATUALIZA??O DO MEMORIAL DESCRITO DO PROJETO DESCREVENDO OS SERVI?OS J? EXECUTADO E O SALDO A EXECUTAR; 2) PESQUISA DE PRE?O JUNTO AO SINAPI; 3)ATUALIZA??O DA COMPOSI??O DE BDI COM BASE NA NOVA LEGISLA??O EDITADA EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 2001210 | 28/02/2018 | 75198.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OBRAS E LOCA??O DE TRATORES PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA E OUTROS SERVI?OS, CONFORME CONTRATO N. 182/2017, E BOLETIM DE MEDI??O 01/2017, NO MUNIC?PIODE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE?O N? 09/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 01552017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2001217 | 28/02/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2001227 | 28/02/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 28/02/2018 | 7800.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?OS UTILIZANDO UMA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PC 200, NO DEP?SITO PROVIS?RIO DE RES?DUOS S?LIDOS DO MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA ESTRADA ESTADUAL PB 426, ENTRE PRINCESA ISABEL E FLORES PE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 28/02/2018 | 2105.26 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DO A?UDE JATOB? II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 28/02/2018 | 642.11 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DO A?UDE JATOB? II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 28/02/2018 | 491.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA 42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 28/02/2018 | 549.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA 43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGNETE ADMINISTRATIVO NO CAPS AD III, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 28/02/2018 | 5600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL, JARDIM CIDADE UNIVERSIT?RIA, N? 151, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2001353 | 28/02/2018 | 6710.09 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES DA MESMA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2001354 | 28/02/2018 | 6341.88 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES DA MESMA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 28/02/2018 | 520.00 | 00089353226449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FANTASIAS PARA O PROGRAMA SA?DE DA ESCOLA E EVENTOS EDUCATIVOS DA ATEN??O BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 28/02/2018 | 1371.00 | 00002185511424 | ROSICLEIA DE MELO FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS COMO T?CNICA PLANTONISTA AUXILIAR EM SA?DE BUCAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SAUDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 28/02/2018 | 1155.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO ENTRE: 09/12/2017 A 31/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 28/02/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 28/02/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 28/02/2018 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 28/02/2018 | 1695.00 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/02/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 28/02/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 28/02/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/02/2018 | 9711.67 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 28/02/2018 | 690.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 28/02/2018 | 9711.67 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 28/02/2018 | 690.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 28/02/2018 | 18600.58 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 28/02/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 28/02/2018 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 28/02/2018 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 28/02/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 28/02/2018 | 690.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 28/02/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 28/02/2018 | 1578.95 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 28/02/2018 | 507.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 28/02/2018 | 690.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO MAIA, NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 28/02/2018 | 690.00 | 00006875480476 | GEVANILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 28/02/2018 | 690.00 | 00009519192450 | ELVIS ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA SAUDADE, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 28/02/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR T?CNICO DE LABORAT?RIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 28/02/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 28/02/2018 | 690.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S ( UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA , NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SA?DE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 28/02/2018 | 890.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S JARDIM KARLOTA, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 28/02/2018 | 690.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 28/02/2018 | 690.00 | 00050456261400 | JOSEILDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 28/02/2018 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 28/02/2018 | 690.00 | 00039805096807 | CAUCIANO ALVES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DO CRUZEIRO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/02/2018 | 2044.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 28/02/2018 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/02/2018 | 1854.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 28/02/2018 | 690.00 | 00003293978428 | DAMIAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DO S?O FRANCISCO, NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/02/2018 | 1884.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/02/2018 | 1584.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/02/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/02/2018 | 937.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 28/02/2018 | 345.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (VIGILANTE) NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 28/02/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/02/2018 | 160.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE FONTE DE IMPRESSORA. HP 1002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 28/02/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/02/2018 | 180.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE DE IMPRESSORA MULT. SANSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 28/02/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 28/02/2018 | 690.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 28/02/2018 | 690.00 | 00006840134440 | VANDERLEY CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 28/02/2018 | 690.00 | 00007767777421 | ALDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE - DIARISTA NA U.B.S DA VARZEA, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 28/02/2018 | 1578.95 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE INFORM?TICA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 28/02/2018 | 1272.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 28/02/2018 | 954.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 28/02/2018 | 954.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 28/02/2018 | 1272.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 28/02/2018 | 1272.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 28/02/2018 | 954.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 28/02/2018 | 954.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 28/02/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JSNEIRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 28/02/2018 | 200.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 28/02/2018 | 216.21 | 21897344000115 | BOA VIAGEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 28/02/2018 | 133.39 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 28/02/2018 | 50.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 28/02/2018 | 200.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 28/02/2018 | 1486.25 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 28/02/2018 | 59.80 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 28/02/2018 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AOS VEC?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 28/02/2018 | 5.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) UNIDADES DE BORRACHAS PONTEIRA DESTINADAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 28/02/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2001341 | 28/02/2018 | 22400.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NA AV . CAPIT?O JOSE PESSOA N?985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JUHLO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2001343 | 28/02/2018 | 16800.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NA AV . CAPIT?O JOSE PESSOA N?985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JUHLO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2001349 | 28/02/2018 | 143130.72 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 05/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01332014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 28/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 00624022-8), CORRESPONDENTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 28/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 00624022-8), CORRESPONDENTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/02/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 10 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 02/03/2018 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DOS PRECAT?RIOS 2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 56/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 48/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 49/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 55/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 54/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 51/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 53/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 52/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 02/03/2018 | 1041.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO "GRU" REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N? AI 739018/D, IMPUTADO PELO IBAMA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARCELA DE N? 50/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 02/03/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 02/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 02/03/2018 | 24231.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHAS 2-3-7-8-9-11-63-70, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 02/03/2018 | 5954.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS AREIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SECRET?RIO DE FINAN?AS E O PREFEITO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 02/03/2018 | 2983.65 | 00003011117403 | MARCIA RUBIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTATUT?RIA: MARCIA RUBIA BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 02/03/2018 | 2252.82 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTATUT?RIA: GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 02/03/2018 | 960.00 | 00004421093424 | SONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTATUT?RIA: SONEIDE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 05/03/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS,COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS,TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 05/03/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA OS COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001385 | 06/03/2018 | 6419.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 06/03/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001383 | 06/03/2018 | 4154.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 06/03/2018 | 56.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 06/03/2018 | 960.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB (COMISS?OINTERGESTORA BIPARTITE), NO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001377 | 06/03/2018 | 11096.66 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001378 | 06/03/2018 | 2875.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PSA TESTE RAPIDO P/20 TESTE REF TPS-U402, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 002/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 06/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE: JOSE BENEILDO DE MEDEIROS, CPF: 269.559.034-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 06/03/2018 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 06/03/2018 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 07/03/2018 | 120.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA AVALIA??O EXTERNA DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADESODONTOL?GICAS (PMAQ - CEO) E A SES/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 07/03/2018 | 16378.35 | 00002180700474 | KLENYA KALINNY MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ATENDIMENTO SEMANAL NO CAPS I (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL/TRANSTORNO) E CAPS INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 07/03/2018 | 2256.40 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 07/03/2018 | 24.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA ENGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR DUAS CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 07/03/2018 | 24.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO ENCAMINHAMENTO DE DUAS CRIAN?AS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 07/03/2018 | 24.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA- PE, COM O PROP?SITO DE ACOMPANHAR DUAS CRIAN?AS AT? A REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 07/03/2018 | 48.00 | 00010865451419 | CREITON IGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO ACESSOR DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 1? REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DEDEFESA CIVIL E ESCRIT?RIO DA OPERA??O CARRO - PIPA/16? RC MEC, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 07/03/2018 | 48.00 | 00010865451419 | CREITON IGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO ACESSOR DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. RECEBER AS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUI??O DE SEMENTES 2018 - PRIMEIRA ETAPA. EM VIAGEM A CIDADE DE S?O MAMEDE -PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 07/03/2018 | 1880.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 07/03/2018 | 494.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 07/03/2018 | 2820.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 07/03/2018 | 300.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 07/03/2018 | 1000.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 07/03/2018 | 300.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 07/03/2018 | 300.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 07/03/2018 | 300.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 07/03/2018 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS,COORDENADORES LOCAIS E FORMADORESLOCAIS,TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 07/03/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A ELMAR. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 07/03/2018 | 100.25 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS, POR OCASI?O DE VIAGEM COM DESTINO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISS?O DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 07/03/2018 | 160.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, REALIZANDO SERVI?O DE CONSERTO DE E REVIS?O DE FONTE, LIMPEZA E MANUTEN??O NA IMPRESSORA HP 1005, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DESLOCAMENTO PARA ATO DE DESIGNA??O DO SECRETPARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 07/03/2018 | 24.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 07/03/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DELEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NOIPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 07/03/2018 | 1260.00 | 00006523614808 | VIRGINIO ALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE GESSO NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 07/03/2018 | 24.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, ACOMPANHAR DUAS CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 07/03/2018 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. RECIBO 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS, AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10? CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DE 13 A 17 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 09/03/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001463 | 09/03/2018 | 12998.69 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001465 | 09/03/2018 | 4005.76 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001494 | 09/03/2018 | 6185.90 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001505 | 09/03/2018 | 4076.26 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001506 | 09/03/2018 | 6116.11 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 09/03/2018 | 550.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE CONSERTO DE 02 (DOIS) SOFAS PERTENCENTES A ENTIDADE ACIMA CITADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 09/03/2018 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 09/03/2018 | 1263.16 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA, QUE TRANSPORTAM ?GUA DO A?UDE DO JORGE NA CIDADE DE JURU - PB, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 09/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 09/03/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 09/03/2018 | 1393.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 09/03/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 09/03/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 09/03/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2001565 | 09/03/2018 | 250.01 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHA E MADEIRA, DESTINADOS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017, NOTAFISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 09/03/2018 | 7489.46 | 00073104183872 | JOSE ANDREZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO INQUERITO SANIT?RIO DOMICILIAR E PROJETO PARA CONSTRU??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CISTERNAS DOMICILIARES, PARA RESERVAR AGUAS PROVENIENTES DE CHUVAS E CARRO PIPA RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 09/03/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 09/03/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 09/03/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 09/03/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 09/03/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 09/03/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 09/03/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 09/03/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 09/03/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 09/03/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 09/03/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 09/03/2018 | 2480.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL - PUBLICA??ES DE EDITAIS MED 3COLX7CM. DURANTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001432 | 09/03/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 09/03/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001438 | 09/03/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2001440 | 09/03/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N?006/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 09/03/2018 | 2000.00 | 12681201000180 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTOS)UND DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L. DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, A??O SOCIAL E ARTICULA??O POL?TICA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 09/03/2018 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB), ESCRIT?RIO DE MARCIANA E FUNASA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 09/03/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTOAO MINIST?RIO DA EDUCA??O E NA FUNASA (FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE), NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 09/03/2018 | 1275.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A?REA DE IDA E VOLTA COM SA?DA NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ? CE, PARA A CIDADE DE BRAS?LIA ? DF, E RETORNO NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 09/03/2018 | 724.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A?REA DE IDA E VOLTA COM SA?DA NO DIA 13 DE MAR?O DE 2018, DA CIDADE DE RECIFE ? PE, PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ? RJ, E RETORNO NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001464 | 09/03/2018 | 13135.42 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 09/03/2018 | 2051.78 | 00394460021653 | FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE R.P.V N? 2017.82.00.001.200277 EXTRA?DA DA A??O DE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA O MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 09/03/2018 | 160.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 09/03/2018 | 8.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 09/03/2018 | 260.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL0S SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA "TV PLAY" NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 2001569 | 09/03/2018 | 6.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) FECHADURA PARA GAVETA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DE ACORDO COM COM DISPENSA DE LICITA??O N? 031/2017, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 2001570 | 09/03/2018 | 115.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 000.167 DA EMPRESA: M FRAZ?O CIA LTDA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DE ACORDO COM COM DISPENSA DE LICITA??O N? 031/2017, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 09/03/2018 | 80.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) FRANGOS ASSADOS, PARA ALIMENTA??O DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 09/03/2018 | 999.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 09/03/2018 | 288.30 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA USO NO CAF? DA MANHA DA FORMA??O INICIAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 09/03/2018 | 1590.36 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2001424 | 09/03/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N?02/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001430 | 09/03/2018 | 7937.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO)SHORTS INFANTIS COM PERSONALIZA??O E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 2001431 | 09/03/2018 | 11703.78 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORME (TENIS N? 25 AO 44), A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001460 | 09/03/2018 | 3879.26 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 09/03/2018 | 384.21 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BUQUES DE FLORES, PARA DECORA??O DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 09/03/2018 | 310.00 | 08322031000170 | O BOTICARIO - BRENO BARRETO DUQUE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA O EVENTO DE FORMA??O CONTINUA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 09/03/2018 | 244.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BUQUES DE FLORES USADAS EM COMEMORA??O AO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00004140231459 | FABIO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES EM COMEMORA??O AO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, OCORRIDO NO DIA 19/03/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 09/03/2018 | 1831.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA USO DA DIRETORIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2001588 | 09/03/2018 | 69095.99 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU??O DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA EM CAR?TER DE URG?NCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, EM VIRTUDE DDO AUMENTO DO N?MERO DAS MATR?CULAS NA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DISPENSA N?: 003/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001414 | 09/03/2018 | 16601.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2001415 | 09/03/2018 | 3055.08 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAPS AD III, UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001422 | 09/03/2018 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 09/03/2018 | 5069.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO TEMPERADO INCOLOAR DE 10MM, ESPELHO 6MM E VIDRO CANELADO 3MM. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2001426 | 09/03/2018 | 68051.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 06/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2001427 | 09/03/2018 | 19637.24 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 06/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2001428 | 09/03/2018 | 40991.21 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRA DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 04/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2001429 | 09/03/2018 | 10358.79 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRA DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 04/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472017 | 2001433 | 09/03/2018 | 26992.91 | 28018256000145 | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REFORMA E ADEQUA??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 047/2017. CONFORME DOCUMENT5OS EM ANEXO. | 04002017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 09/03/2018 | 70.00 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2001436 | 09/03/2018 | 16585.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 09/03/2018 | 50.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 09/03/2018 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 09/03/2018 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 09/03/2018 | 45.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 09/03/2018 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 09/03/2018 | 29.90 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 09/03/2018 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 09/03/2018 | 150.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 09/03/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AOS VEC?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 09/03/2018 | 150.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AOS VEC?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 09/03/2018 | 4820.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 09/03/2018 | 5600.00 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA MONTAGEM DE MOVEIS, REPAROS DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS, LISAGEM, REPAROS DE JANELAS EM DIVERSOS ORG?OS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 09/03/2018 | 1490.00 | 27363349000144 | LETICIA GRAZIELE BACKES CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) CAPAS DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001459 | 09/03/2018 | 16684.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS PARA SEREM DESTRIBU?DOS ENTRE AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001461 | 09/03/2018 | 7069.49 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001462 | 09/03/2018 | 14784.43 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS PARA SEREM DESTRIBU?DOS ENTRE AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 09/03/2018 | 500.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 09/03/2018 | 109.48 | 00038763311453 | TEREZINHA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 09/03/2018 | 937.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 09/03/2018 | 50.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 09/03/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 09/03/2018 | 350.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (BOLSAS DE COLEOSTOMIA), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 09/03/2018 | 47.00 | 00065182014449 | FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 09/03/2018 | 937.00 | 00001937203883 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (BIOPSIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 09/03/2018 | 500.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 09/03/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 09/03/2018 | 100.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 09/03/2018 | 150.00 | 00089327381491 | ENOQUE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 09/03/2018 | 230.00 | 00083611959472 | JURANDIR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 09/03/2018 | 70.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 09/03/2018 | 82.50 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 09/03/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 09/03/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 09/03/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 09/03/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 09/03/2018 | 250.00 | 00010442891636 | BRUNO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 09/03/2018 | 250.00 | 00076718115487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TOMOGRAFIA DE CRANIO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 09/03/2018 | 250.00 | 00068412665449 | DAMIAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TOMOGRAFIA DO CRANIO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 09/03/2018 | 495.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 09/03/2018 | 690.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 09/03/2018 | 250.00 | 00033046730837 | MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO CARVALHO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TOMOGRAFIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 09/03/2018 | 70.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 09/03/2018 | 70.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 09/03/2018 | 70.00 | 00002425069844 | JOSEFA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001496 | 09/03/2018 | 6393.17 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 09/03/2018 | 937.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 09/03/2018 | 70.00 | 00004046759488 | MARIA DO CARMO MARQUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001499 | 09/03/2018 | 4076.26 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 09/03/2018 | 937.00 | 00004033855475 | RITA DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 09/03/2018 | 70.00 | 00006756787497 | MARCELIANA DUARTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 09/03/2018 | 150.00 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 09/03/2018 | 500.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2018, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 09/03/2018 | 70.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 09/03/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 09/03/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 09/03/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 09/03/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 09/03/2018 | 294.65 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 09/03/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 09/03/2018 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??PO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 09/03/2018 | 198.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 09/03/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 09/03/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 09/03/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 09/03/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 09/03/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 09/03/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 09/03/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 09/03/2018 | 200.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 09/03/2018 | 70.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 09/03/2018 | 70.00 | 00046057234472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 09/03/2018 | 70.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 09/03/2018 | 58.00 | 00077425200449 | EDVANETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 09/03/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 09/03/2018 | 684.21 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO COMBATE A DENGUE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 09/03/2018 | 70.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 09/03/2018 | 70.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 09/03/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 09/03/2018 | 70.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 09/03/2018 | 70.00 | 00009276780475 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 09/03/2018 | 70.00 | 00005740148456 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 09/03/2018 | 70.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 09/03/2018 | 70.00 | 00004322549438 | MARIA ISABEL CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 09/03/2018 | 70.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 09/03/2018 | 70.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 09/03/2018 | 70.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 09/03/2018 | 150.00 | 00007485165496 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 09/03/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 09/03/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 09/03/2018 | 70.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 09/03/2018 | 93.72 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ATADURAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 09/03/2018 | 120.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 09/03/2018 | 15.12 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PILHAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 09/03/2018 | 6.49 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PILHAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2001555 | 09/03/2018 | 225.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO)PNDRIVERS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?046/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 09/03/2018 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 09/03/2018 | 155.02 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 09/03/2018 | 33.91 | 10480238000115 | ANDRE MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 09/03/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 09/03/2018 | 56.70 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE CITADA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 09/03/2018 | 152.50 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA "PALHETA DE SILICONE 22 UNIVERSAL", DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 09/03/2018 | 785.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS) SOF?S E UMA LONGARINA COM 03 CADEIRAS, PERTENCENTES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 09/03/2018 | 700.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) SENSOR HALL MASTER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 09/03/2018 | 180.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 09/03/2018 | 8400.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIFICA E RECUPERA??ES EM MOTORES DE VEICULOS DIVERSOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 09/03/2018 | 4551.88 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUADO EM VIAGEM A ESTA CAPITAL PARA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 09/03/2018 | 1908.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001589 | 09/03/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001590 | 09/03/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001591 | 09/03/2018 | 6000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001592 | 09/03/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001593 | 09/03/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001594 | 09/03/2018 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001595 | 09/03/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001596 | 09/03/2018 | 4000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001598 | 09/03/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001608 | 10/03/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 10/03/2018 | 1663.16 | 00012592003452 | HUGO CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVI?O DE LIMPEZA DO A?UDE P?BLICO DE LAGOA DA CRUZ, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 10/03/2018 | 1842.11 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVI?OS DE LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 10/03/2018 | 3378.08 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PROTOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001611 | 12/03/2018 | 9633.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 12/03/2018 | 962.30 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE SEGUROS/VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001610 | 12/03/2018 | 39551.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001612 | 12/03/2018 | 35007.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, GASOLINA COMUM E DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 12/03/2018 | 2700.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO EM APRESENTA??O DA ESCOLA DE SAMBA "UNIDOS DO CRUZEIRO", NO PER?ODO CARNAVALESCO DE 2018, EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 12/03/2018 | 550.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 12/03/2018 | 4100.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 12/03/2018 | 1650.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001613 | 12/03/2018 | 12868.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 12/03/2018 | 2468.96 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/ PRECAT?RIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000615-24.2009.815.0311, CONFORME DOCUMENTA??O EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 12/03/2018 | 16192.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 12/03/2018 | 5646.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS POR OCASI?O DO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001621 | 12/03/2018 | 8639.05 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 12/03/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A ELMAR. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001614 | 12/03/2018 | 7315.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSSA, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, COMFORME C?PIA DO CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 12/03/2018 | 962.30 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 12/03/2018 | 962.30 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DE DIVERSOS VE?CULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 12/03/2018 | 736.84 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2001634 | 12/03/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001636 | 13/03/2018 | 3089.14 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III, CAPS INFANTIL E CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 13/03/2018 | 3876.26 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 13/03/2018 | 26.66 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 13/03/2018 | 139.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE UNIDADE VI, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 13/03/2018 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 13/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FILIA??O DESTE MUNIC?PIO A INSTITUI??O DA UNDIME SECCIONAL PARA?BA, EM MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 13/03/2018 | 155.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2001635 | 13/03/2018 | 7033.73 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEREVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2001650 | 14/03/2018 | 7022.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 14/03/2018 | 5321.50 | 18561897000198 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | VSLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 14/03/2018 | 602.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 14/03/2018 | 1900.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 14/03/2018 | 1813.53 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS CONTRATUAIS RETIDOS CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO, RELATIVO AOS PROCESSOS DE COBRAN?A DE SAL?RIOS. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 14/03/2018 | 969.00 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 14/03/2018 | 631.14 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 TONER BROTHER TN 3492 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 14/03/2018 | 273.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA U.B.S DO BAIRRO DA SAUDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 14/03/2018 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA U.B.S DO S?TIO SERRINHA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 14/03/2018 | 82.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 14/03/2018 | 3155.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 15/03/2018 | 319.21 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 15/03/2018 | 106.89 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 16/03/2018 | 155.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 16/03/2018 | 882.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO DO ANO DE 2015 A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462017 | 2001661 | 16/03/2018 | 1150.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001658 | 16/03/2018 | 5399.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 16/03/2018 | 48.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 19/03/2018 | 6000.00 | 24051144000135 | CLINICA RAFAEL ALBUQUERQUE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 19/03/2018 | 6450.64 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DE PLACA: PAQ - 9942 / PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2001662 | 19/03/2018 | 2393.75 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2001663 | 19/03/2018 | 3922.98 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 20/03/2018 | 350.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CONTA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 20/03/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 20/03/2018 | 816.32 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO EM DATAS COMEMORATIVAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001699 | 20/03/2018 | 1.90 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 20/03/2018 | 178.08 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 20/03/2018 | 866.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 20/03/2018 | 327.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 20/03/2018 | 36.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CABOS P/ PICARETA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. REDE CEGONHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 20/03/2018 | 7938.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A LOCALIZADA NIS?TIO V?RZEA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 20/03/2018 | 20.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 20/03/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARFMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOM?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 20/03/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULA??O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 20/03/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O AUDIT?RIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DEMAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O C.E.O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 20/03/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A RECEP??O DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 20/03/2018 | 465.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 20/03/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 20/03/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS'S DO CENTRO, PE. IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E V?RZEA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 20/03/2018 | 89.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S ANCORA CONJUNTO ALOISIO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 20/03/2018 | 160.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 20/03/2018 | 51.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 20/03/2018 | 40.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARAFUSOS DE RODA TRASEIRA, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 21/03/2018 | 750.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 21/03/2018 | 580.00 | 00003003283464 | CLEONICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 21/03/2018 | 150.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 21/03/2018 | 600.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 21/03/2018 | 100.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 21/03/2018 | 47.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 21/03/2018 | 300.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 21/03/2018 | 60.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 21/03/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 21/03/2018 | 450.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLEOSTOMIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 21/03/2018 | 250.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA REALIZA?AO DE EXAME. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 21/03/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 21/03/2018 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??PO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001716 | 21/03/2018 | 17073.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL BS500), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 21/03/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 21/03/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 21/03/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 21/03/2018 | 55889.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2001721 | 21/03/2018 | 24044.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL BS10), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIALN? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 21/03/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 21/03/2018 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 21/03/2018 | 70.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 21/03/2018 | 234.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 21/03/2018 | 41.00 | 00036009792487 | LUIZ GONSAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICA?AO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 21/03/2018 | 67000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA FOLHA N? 54 (SMS-PSF-CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 21/03/2018 | 55.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 21/03/2018 | 500.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 21/03/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 21/03/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 21/03/2018 | 4850.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO RECARGAS DE EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001735 | 21/03/2018 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001736 | 21/03/2018 | 4540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG E 2 (DOIS) BOTIJOES DE 45 KG,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 21/03/2018 | 41296.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 21/03/2018 | 34667.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 21/03/2018 | 7787.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 21/03/2018 | 71332.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 21/03/2018 | 20930.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 21/03/2018 | 67862.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 21/03/2018 | 99168.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 21/03/2018 | 9252.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 21/03/2018 | 74205.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001738 | 21/03/2018 | 3320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS BOTIJ?ES DE G?S GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E DEMAIS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 21/03/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 21/03/2018 | 3736.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 21/03/2018 | 2256.40 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 21/03/2018 | 2430.25 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 21/03/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 21/03/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 21/03/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 21/03/2018 | 3673.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 21/03/2018 | 3202.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 21/03/2018 | 602.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 21/03/2018 | 11168.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 21/03/2018 | 139446.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2001737 | 21/03/2018 | 2730.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 21/03/2018 | 26405.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 21/03/2018 | 33351.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 21/03/2018 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 21/03/2018 | 42776.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 22/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O Da TP-001/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 22/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O Da TP-002/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PAISES ENTRE PAISES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 30/03/2018 | 5900.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 295/80 - FORMULA. DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/03/2018 | 48.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS -PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O E OFICINA DE QUALIFICA??O DE PROFISSIONAIS DA SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/03/2018 | 49140.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/03/2018 | 48.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICA??O DE VIOL?NCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA - SINAM. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/03/2018 | 48.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICA??O DE VIOL?NCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA - SINAM. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/03/2018 | 120.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DACERIM?NIA DE ABERTURA DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS "DI?LOGOS NO COTIDIANO". CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/03/2018 | 960.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA EXECUTIVA DO CONSEMS, ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA E OFICINA (PMAQ E CEO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/03/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/03/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/03/2018 | 15000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/03/2018 | 48.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE QUALIFICA??O E ATUALIZA??O DOS SISTEMAS (SISPNCD, LIRA/LIA, FORMSUS, SIS?GUA E GAL). CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 30/03/2018 | 2054.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM SA?DE BUCAL NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/03/2018 | 937.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM SA?DE BUCAL NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/03/2018 | 890.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018,COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DEACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 30/03/2018 | 3290.17 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, ADITIVADA E DIESEL COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/03/2018 | 140.07 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 30/03/2018 | 150.02 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 30/03/2018 | 130.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/03/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 30/03/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 30/03/2018 | 140.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/03/2018 | 226.34 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 30/03/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NO P.S.F - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 30/03/2018 | 60317.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 30/03/2018 | 846.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI??ES, DESTINADAS AS EQUIPES DE SA?DE, E OUTRSOS PROFISSIONAIS, NA OCASI?O DA REALIZA??O DE REUNI?ES, CAPACITA??ES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTEO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 30/03/2018 | 240.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 30/03/2018 | 320.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 30/03/2018 | 3263.90 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 30/03/2018 | 700.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO EM CADEIRAS (LONGARINAS) E SOF?, PERTENCENTES AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 30/03/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 30/03/2018 | 600.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/03/2018 | 450.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 30/03/2018 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 30/03/2018 | 900.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 30/03/2018 | 8000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 30/03/2018 | 750.00 | 00001937203883 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE BI?PSIA PROST?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 30/03/2018 | 600.00 | 00088452883404 | INALDO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/03/2018 | 570.00 | 00004974927418 | AILMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE BI?PSIA DE COLO DE ?TERO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/03/2018 | 500.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/03/2018 | 800.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/03/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/03/2018 | 44.68 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/03/2018 | 350.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLESTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/03/2018 | 600.00 | 00003359995490 | ELIANA FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/03/2018 | 335.42 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/03/2018 | 937.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO N? 560/218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/03/2018 | 937.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESSO N? 559/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/03/2018 | 82.50 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/03/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/03/2018 | 165.00 | 00042522684434 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE,(COMPRA DE MEDICAMENTOS) CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/03/2018 | 200.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?De.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/03/2018 | 156.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/03/2018 | 55.00 | 00005623557406 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 30/03/2018 | 240.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LISTAGEM COMPUTADOR, MAO DE OBRA E REBOQUE, NO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/03/2018 | 37.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/03/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/03/2018 | 154.07 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/03/2018 | 47.00 | 00001867329450 | MARIA ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/03/2018 | 300.00 | 00006461759476 | JOSE CARLOS GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/03/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/03/2018 | 61.00 | 00002243150484 | MARIA APARECIDA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/03/2018 | 700.00 | 00001262940540 | CLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/03/2018 | 750.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 30/03/2018 | 165.23 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/03/2018 | 1008.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/03/2018 | 600.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 2001884 | 30/03/2018 | 139.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/03/2018 | 50.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/03/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/03/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/03/2018 | 125.44 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/03/2018 | 20.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/03/2018 | 770.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DE AUTOM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/03/2018 | 120.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 30/03/2018 | 103.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MICROFILMAGEM E DIGITALIZA?AO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 30/03/2018 | 240.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VE?CULO SPIN DE PLACA: OYO - 9504 / PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 30/03/2018 | 120.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PARAFUSO DE RODA TRASEIRA, PARA REPOSI??O NOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 30/03/2018 | 99.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 30/03/2018 | 68.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/03/2018 | 600.00 | 00075239183449 | AMELIA FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 30/03/2018 | 49.99 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 30/03/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 30/03/2018 | 18600.58 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU) E NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 30/03/2018 | 5267.23 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 30/03/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 30/03/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO AO PSF - CENTRO I, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 30/03/2018 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SA?DE) ?NCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 30/03/2018 | 1200.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SA?DE) ?NCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2001936 | 30/03/2018 | 7500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 30/03/2018 | 11933.91 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 30/03/2018 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 2001941 | 30/03/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 30/03/2018 | 1052.63 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O EXTRA NO SETOR DE REGULA??O DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 30/03/2018 | 1960.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA, ULTRA - SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 30/03/2018 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 30/03/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN? 02/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 30/03/2018 | 9095.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DEBITADO NA CONTA ICMS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 30/03/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA NO CENTRO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 30/03/2018 | 954.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 30/03/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 30/03/2018 | 954.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 30/03/2018 | 954.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 30/03/2018 | 954.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S DO S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 30/03/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 30/03/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 30/03/2018 | 3000.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 30/03/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 30/03/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 30/03/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR T?CNICO DE LABORAT?RIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 30/03/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SA?DE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM SA?DE BUCAL NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 30/03/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 30/03/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/03/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2002025 | 30/03/2018 | 45945.71 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRA DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 03/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 30/03/2018 | 2000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 30/03/2018 | 937.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 30/03/2018 | 849.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002033 | 30/03/2018 | 5854.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVI?O DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 11/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 30/03/2018 | 1484.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/03/2018 | 1574.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 30/03/2018 | 1684.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 30/03/2018 | 1554.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/03/2018 | 1704.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 30/03/2018 | 1374.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 30/03/2018 | 1954.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/03/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 30/03/2018 | 954.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 30/03/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 30/03/2018 | 954.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 30/03/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 30/03/2018 | 954.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EXERCENDO A FUN??O DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 30/03/2018 | 954.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/03/2018 | 954.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/03/2018 | 954.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 30/03/2018 | 954.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003320064410 | JORGILENE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 30/03/2018 | 954.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/03/2018 | 954.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/03/2018 | 954.00 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE INFORM?TICA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/03/2018 | 954.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 30/03/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/03/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 30/03/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/03/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/03/2018 | 690.00 | 00008562501476 | JOSE ALEXANDRE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/03/2018 | 954.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/03/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/03/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 30/03/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS- INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/03/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/03/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/03/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/03/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (VIGILANTE) NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 30/03/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 30/03/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/03/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 30/03/2018 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2002100 | 30/03/2018 | 7229.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE PLACAS: NPT 9774, NQG 2052, NQJ 3517, NPS 7473, MMN 0439 EMOR 0979, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002101 | 30/03/2018 | 5296.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTOS)UND DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002102 | 30/03/2018 | 5129.92 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 368 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO) UND DE RESMAS DE PAPEL OF?CIO N2, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 30/03/2018 | 7650.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) REF 261 L CONSUL 1P DG. SECO, 01 (UM) P6PV (PD)PRETO ARM IPANEMA MASTER, 01 (UM) P6PV (PD)CARVALHO IPANEMA MASTER, 01 (UM) AP3PV (PD)PRETO IPANEMA MASTER, 01 (UM) BT2P4G (PD)PRETO IPANEMA MASTER, 01 (UM) VENTILADOR ARNO 30 CM VC30 PRETO E UMA SANDUICHEIRA GRILL PRETO, QUE FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UB?S MAIA, CACHOEIRA DE MINAS E SAUDADE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002105 | 30/03/2018 | 9984.97 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002108 | 30/03/2018 | 9901.83 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002109 | 30/03/2018 | 19696.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002110 | 30/03/2018 | 19696.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002111 | 30/03/2018 | 8002.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002112 | 30/03/2018 | 8024.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS10 E ?LEO DIESEL S500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 2002114 | 30/03/2018 | 5587.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS (DESCRITOS EM NOTA), DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DE ACORDO PREG?O PRESENCIAL N? 036/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002124 | 30/03/2018 | 3232.41 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002125 | 30/03/2018 | 6358.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 30/03/2018 | 9600.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 30/03/2018 | 8546.88 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE LEITURA CITOPATOLOGICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 30/03/2018 | 2000.00 | 28936929000146 | JOICY FABIANA DE QUEIROZ SOUSA (EI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO PALESTRA DE AUTOESTIMA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002143 | 30/03/2018 | 9985.84 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002144 | 30/03/2018 | 9986.83 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2002146 | 30/03/2018 | 8951.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 30/03/2018 | 1380.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2002149 | 30/03/2018 | 7400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REVELADOR, FIXADOR E FILME PARA RAIO - X, DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/207, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 30/03/2018 | 3580.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002162 | 30/03/2018 | 2480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 30/03/2018 | 6400.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE BOMBA E BICOS INJETORES/LIMPEZA EM SISTEMA DPF, DO VE?CULO DUCATO VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCOMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 30/03/2018 | 7650.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) REF 261 L CONSUL 1P DG. SECO, 01 (UM) P6PV (PD)PRETO ARM IPANEMA MASTER, 01 (UM) P6PV (PD)CARVALHO IPANEMA MASTER, 01 (UM) AP3PV (PD)PRETO IPANEMA MASTER, 01 (UM) BT2P4G (PD)PRETO IPANEMA MASTER, 01 (UM) VENTILADOR ARNO 30 CM VC30 PRETO E UMA SANDUICHEIRA GRILL PRETO, QUE FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UB?S MAIA, CACHOEIRA DE MINAS E SAUDADE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002233 | 30/03/2018 | 16129.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002234 | 30/03/2018 | 5030.24 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002235 | 30/03/2018 | 25222.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 30/03/2018 | 100.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ABERTURA DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS "DI?LOGOS NO COTIDIANO?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/03/2018 | 1128.40 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/03/2018 | 120.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CERIM?NIA DE ABERTURA DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS"DI?LOGOS NO COTIDIANO", NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/03/2018 | 1599.40 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/03/2018 | 1722.40 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/03/2018 | 1467.40 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/03/2018 | 1599.40 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 30/03/2018 | 1599.40 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 30/03/2018 | 1599.40 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/03/2018 | 463.55 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/03/2018 | 509.02 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/03/2018 | 688.84 | 00028466749810 | MICHELE VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/03/2018 | 782.48 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/03/2018 | 1125.21 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/03/2018 | 753.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/03/2018 | 683.70 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 30/03/2018 | 683.70 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/03/2018 | 688.83 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 30/03/2018 | 683.70 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 30/03/2018 | 683.70 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/03/2018 | 471.38 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/03/2018 | 806.97 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/03/2018 | 706.48 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/03/2018 | 706.48 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/03/2018 | 706.48 | 00001910585483 | MARIA INES BELARMINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/03/2018 | 706.48 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/03/2018 | 773.85 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/03/2018 | 773.85 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/03/2018 | 773.85 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/03/2018 | 773.85 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/03/2018 | 700.70 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/03/2018 | 700.70 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/03/2018 | 700.70 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/03/2018 | 544.66 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/03/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/03/2018 | 15817.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/03/2018 | 6986.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/03/2018 | 13553.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 2001805 | 30/03/2018 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREG?O PRESENCIAL E PREG?O ELETR?NICO, NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 005/2017 E CONTRATO N? 035/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 30/03/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A ELMAR. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 30/03/2018 | 15487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 30/03/2018 | 204.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS PARA A REPARTI??ES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 30/03/2018 | 220.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REP?BLICA DO BAIRRO DOS BANC?RIOS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL N? 151, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. REALIZANDO RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO CAMINH?O DE 7 MIL LITROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/03/2018 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 2001942 | 30/03/2018 | 96000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GEST?O FISCAL, AN?LISE NA EMIS?O E GERA??O DO SAGRES CAPTURA CONT?BIL, ELABORA??O DO RGF, ELABORA??O DA LDO, NESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE JANIERO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 01/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 30/03/2018 | 15000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MENSAL COMO PREGOEIRO NA CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREG?O PRESENCIAL E PREG?O ELETR?NICO, NA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAR?O A JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 005/2017 E CONTRATO N? 035/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/03/2018 | 3580.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTAN??O DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 30/03/2018 | 7300.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHAS 2-3-7-8-9-11-63-70, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 30/03/2018 | 4318.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002120 | 30/03/2018 | 14876.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 30/03/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002137 | 30/03/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM OPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002147 | 30/03/2018 | 6027.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2002153 | 30/03/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N?006/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 30/03/2018 | 360.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 30/03/2018 | 210.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER BROTHER TN550, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 30/03/2018 | 930.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A, CONSERTO IMPRESS. LASER MONO E LIMPEZA EM EMPRESSORAS, JUNTO AO SETOR DE LICITA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 30/03/2018 | 1350.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A E BROTHER TN550, JUNTO AO SETOR DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 30/03/2018 | 440.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A, BROTHER TN550 E CONSERTO EM IMPRES. LASER MONO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 30/03/2018 | 860.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A, BROTHER TN550, CONSERTO EM IMPRES. LASER MONO E CARTUCHO COLORIDO, JUNTO AO SETOR DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTONO PER?ODO DE DEZEMBRODE 2017 E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/03/2018 | 3110.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002273 | 30/03/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/03/2018 | 11300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/03/2018 | 3443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/03/2018 | 20183.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/03/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 30/03/2018 | 1107.98 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES PARA REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA: PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 30/03/2018 | 904.00 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O, NO VE?CULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 30/03/2018 | 477.95 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O, NO VE?CULO DE PLACA PDF 1092, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002121 | 30/03/2018 | 9364.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 30/03/2018 | 2480.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PUBLICA??O LEGAL - PUBLICA??ES DE EDITAIS MED 3COLX7CM. DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 30/03/2018 | 1519.35 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/03/2018 | 700.00 | 00011017863458 | RAIMUNDO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO APRESENTA??O CULTURAL EM COMEMORA??O AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/03/2018 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO SERVI?O DE INSTALA??O DE TENDAS NOAS DIAS 10/03/2018 E 11/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 30/03/2018 | 400.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO SERVI?O DE INSTALA??O DE PALCO NO DIA 24/03/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/03/2018 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/03/2018 | 6960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 30/03/2018 | 1470.00 | 17602314000167 | EDMILSON TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA INSTALA??O DE (FORRO PVC) NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/03/2018 | 18753.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/03/2018 | 275939.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2001806 | 30/03/2018 | 5000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VE?CULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PE, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 30/03/2018 | 1578.95 | 00079782558400 | ANDREA CORDEIRO E SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TR?S) TELAS, PERTENCENTES A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 30/03/2018 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO APRESENTA??O CULTURAL NO CARNAVAL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 30/03/2018 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 30/03/2018 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MESFEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 30/03/2018 | 200.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MURAIS PARA EXPOSI??O NA CIDADE PELA OCASI?O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,JUNTO A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 30/03/2018 | 137.40 | 03646988001635 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA SORTEIO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/03/2018 | 7509.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7416 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/03/2018 | 775.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7413 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/03/2018 | 8510.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 7400 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/03/2018 | 1177.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?7428 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/03/2018 | 954.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 7415 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 30/03/2018 | 200.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM PRESTADO A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/03/2018 | 9789.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8421 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/03/2018 | 775.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8418 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/03/2018 | 5985.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 8405 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/03/2018 | 989.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8433 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/03/2018 | 962.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 8420 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/03/2018 | 6577.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?6990 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/03/2018 | 8712.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N? 6975 DO ANO DE 2015/2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/03/2018 | 600.00 | 00099393646449 | DIOGO FREIRE DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE PALCO NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA EM NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/03/2018 | 1800.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE MONTAGEM E DECORA??O DAS FESTIVIDADES DE NATAL E REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/03/2018 | 2000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE SEGURAN?A, DURANTE O EVENTO DE REVEILLON DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 30/03/2018 | 937.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/03/2018 | 600.00 | 00099393646449 | DIOGO FREIRE DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE PALCO NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA EM NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 30/03/2018 | 300.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM PRESTADO A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 30/03/2018 | 600.00 | 00099393646449 | DIOGO FREIRE DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE PALCO NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PRINCESA ISABEL - PB, EM NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 30/03/2018 | 392.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BUQUES DE FLORES USADAS NO DIA 29/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/03/2018 | 500.00 | 00070818021411 | LEANDRO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O CULTURAL DO CARNAVAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/03/2018 | 500.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL NA FEIRA DE NEG?CIOS OCORRIDA NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2001981 | 30/03/2018 | 8379.12 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 30/03/2018 | 3082.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 30/03/2018 | 960.00 | 00008221463477 | EVARISTO CESAR DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/03/2018 | 1200.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/03/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/03/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/03/2018 | 690.00 | 00070146920465 | MARIA GESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 30/03/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 30/03/2018 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 30/03/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 30/03/2018 | 600.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 30/03/2018 | 7865.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 30/03/2018 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 30/03/2018 | 705.26 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA TELA, JUNTO A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 30/03/2018 | 1506.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OUTROS ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 30/03/2018 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 02 (DUAS) BATERIAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002098 | 30/03/2018 | 21355.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002099 | 30/03/2018 | 1698.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002106 | 30/03/2018 | 3362.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002107 | 30/03/2018 | 6671.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002113 | 30/03/2018 | 1982.39 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002117 | 30/03/2018 | 58259.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002118 | 30/03/2018 | 1807.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, ?LEO LUB, DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/03/2018 | 500.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DO EVENTO: "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/03/2018 | 7900.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O PARA CONSERTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 30/03/2018 | 2778.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA TELA PARA PROJETOR TES TTM180SA C/TRIPE 1,80X1,80M E PROJETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 1000VA - ENERGY LUX, PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 30/03/2018 | 700.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 30/03/2018 | 1307.02 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 30/03/2018 | 381.56 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA EVENTOS DE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 30/03/2018 | 944.20 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS, SUCOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002136 | 30/03/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N?02/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 30/03/2018 | 1560.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, EM IMPRESSORAS VINCULADA A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002163 | 30/03/2018 | 265.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002164 | 30/03/2018 | 9360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002165 | 30/03/2018 | 3760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002166 | 30/03/2018 | 1640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 30/03/2018 | 1590.36 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 30/03/2018 | 381.56 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA EVENTOS DE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2002177 | 30/03/2018 | 136390.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 037/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/03/2018 | 1640.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ?NIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/03/2018 | 1520.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 30/03/2018 | 1320.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS UTILIZANDO O VE?CULO: D-20, DE PLACA: GLE - 7070 - PE, O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVI?O PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 30/03/2018 | 7990.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) COPIADORA MULT MONOCROM?TICO SP 5210F, 01(UM) TRANSFORMADOR 1020W E 01 (UM) UNIDADE DE IAGEM PARA SP 5200. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 30/03/2018 | 500.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL DO CARNAVAL 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 30/03/2018 | 1913.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DE TODA ESTRUTURA NATALINA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002274 | 30/03/2018 | 2884.64 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA QSE - SAL?RIO EDUCA??O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, EDURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/03/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/03/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/03/2018 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/03/2018 | 9460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/03/2018 | 7498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/03/2018 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 30/03/2018 | 3000.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA FORMULA??O DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2017 - 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 30/03/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 30/03/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 30/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 30/03/2018 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 30/03/2018 | 70.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 30/03/2018 | 217.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 30/03/2018 | 55.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESS?O DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 30/03/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??OE MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 30/03/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2001949 | 30/03/2018 | 6400.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2001950 | 30/03/2018 | 4800.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2001951 | 30/03/2018 | 4800.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO PER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 044/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/03/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/03/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/03/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 30/03/2018 | 937.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/03/2018 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/03/2018 | 644.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/03/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/03/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/03/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/03/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/03/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/03/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/03/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/03/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/03/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/03/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/03/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/03/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/03/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/03/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/03/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/03/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/03/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/03/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 30/03/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002119 | 30/03/2018 | 11659.38 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002122 | 30/03/2018 | 5081.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 30/03/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002150 | 30/03/2018 | 6620.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OF?CIO A 4 2MX257, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2002151 | 30/03/2018 | 3826.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2002152 | 30/03/2018 | 3637.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIR PARA OS DEVIDOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 30/03/2018 | 120.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/03/2018 | 550.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER MONO, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 30/03/2018 | 9.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/03/2018 | 15420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/03/2018 | 710.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALFANOL E DICLORVOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/03/2018 | 9829.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, FOLHA 2 - SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO "TAXA DE PAVIMENTA??O DE RUAS" EMITIDO PELA (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 30/03/2018 | 169.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE FILTROS SEPARADOR PARA OS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/03/2018 | 21.50 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 30/03/2018 | 2000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 30/03/2018 | 2000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 30/03/2018 | 700.00 | 00010093061463 | NAYARA MARIANE RODRIGUES DE VOSCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?OS DE MONTAGEM E DECORA??O DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 30/03/2018 | 45.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/03/2018 | 2500.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/03/2018 | 970.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 30/03/2018 | 1900.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 30/03/2018 | 600.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 30/03/2018 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 30/03/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 30/03/2018 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, NO VE?CULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 30/03/2018 | 1500.00 | 28098566000117 | AURIELSON ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, UTILIZANDO O VE?CULO GM/CHEVROLET D40, PLACA: BHG 5295 - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 30/03/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RES?DUOS S?LIDOS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 30/03/2018 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 30/03/2018 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 2002094 | 30/03/2018 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINH?O FORD/F4000. PLACA: MON - 9957, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DISPENSADE LICITA??O N? 007/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 30/03/2018 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, UTILIZANDO O VE?CULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002115 | 30/03/2018 | 30321.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2002116 | 30/03/2018 | 31501.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2002123 | 30/03/2018 | 11483.92 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2002138 | 30/03/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 30/03/2018 | 997.50 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE PE?AS, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 30/03/2018 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 30/03/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 30/03/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010347707483 | JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 30/03/2018 | 690.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 30/03/2018 | 1800.00 | 00015751836847 | ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO SERVI?O DE MANUTEN??O NO TELHADOS DAS ESCOLAS: CRECHE IN?S DINIZ, ESCOLA DO ROS?RIO E CENTRO DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 30/03/2018 | 570.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 30/03/2018 | 570.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 30/03/2018 | 120.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVI?O DE LIMPEZA DOS BANHEIROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 30/03/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 30/03/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 30/03/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 30/03/2018 | 690.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 30/03/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 30/03/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 30/03/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 30/03/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 30/03/2018 | 790.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 30/03/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 30/03/2018 | 820.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 30/03/2018 | 690.00 | 00010499265440 | PAULO LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 30/03/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 30/03/2018 | 690.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 30/03/2018 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 30/03/2018 | 570.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 30/03/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 30/03/2018 | 370.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 30/03/2018 | 950.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 30/03/2018 | 950.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 30/03/2018 | 540.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 30/03/2018 | 370.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 30/03/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 30/03/2018 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 30/03/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 30/03/2018 | 1300.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 30/03/2018 | 840.00 | 00008268972661 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 30/03/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 30/03/2018 | 580.00 | 00004968279442 | GILBERTO ALVES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DA CRECHE IN?S DINIZL, ESCOLA DO ROSARIO E SERVI?O DE CONVIVENCIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 30/03/2018 | 450.00 | 00013236259418 | ANDERSON MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DA CRECHE IN?S DINIZL, ESCOLA DO ROSARIO E SERVI?O DE CONVIVENCIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 30/03/2018 | 1260.00 | 00007963909408 | JOSE EDVALDO SANTANA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DA CRECHE IN?S DINIZL, ESCOLA DO ROSARIO E SERVI?O DE CONVIVENCIA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 30/03/2018 | 550.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, NA PRA?A NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 30/03/2018 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 30/03/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 30/03/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 30/03/2018 | 4000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA E LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM ASSESSORIA NO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2002277 | 30/03/2018 | 2015.82 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/03/2018 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/03/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 10 - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/03/2018 | 2761.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2002329 | 02/04/2018 | 7520.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 02/04/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 02/04/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 02/04/2018 | 1055.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2002282 | 02/04/2018 | 4761.20 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2002283 | 02/04/2018 | 4610.45 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2002454 | 02/04/2018 | 11800.45 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 02/04/2018 | 760.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 02/04/2018 | 4660.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD - 1516, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 02/04/2018 | 1781.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGD - 1516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 02/04/2018 | 1190.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 02/04/2018 | 960.35 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 02/04/2018 | 1362.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 02/04/2018 | 473.30 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 02/04/2018 | 1269.35 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 02/04/2018 | 585.54 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 02/04/2018 | 457.12 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 02/04/2018 | 761.64 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 02/04/2018 | 510.65 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 02/04/2018 | 50.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA, A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 1088/2009, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 02/04/2018 | 50.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA, A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE AUXILIAR T?CNICO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 1088/2009, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 02/04/2018 | 2198.80 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 02/04/2018 | 226.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 02/04/2018 | 700.70 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 02/04/2018 | 238.70 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 02/04/2018 | 4140.40 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 02/04/2018 | 4216.44 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 02/04/2018 | 1037.10 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 02/04/2018 | 1037.10 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002290 | 02/04/2018 | 3120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS,O QUAL FOI DESTINADO AO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 02/04/2018 | 82.50 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 02/04/2018 | 82.50 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 02/04/2018 | 112.27 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 02/04/2018 | 71.22 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 02/04/2018 | 24.26 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 02/04/2018 | 95.69 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 02/04/2018 | 137.61 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 02/04/2018 | 67.37 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 02/04/2018 | 67.37 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 02/04/2018 | 116.12 | 00001656701421 | MARIA CHARLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002301 | 02/04/2018 | 4980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 02/04/2018 | 3456.36 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2002306 | 02/04/2018 | 91064.09 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRA DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 05/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00007006587425 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 02/04/2018 | 1128.80 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 02/04/2018 | 1631.70 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 02/04/2018 | 2214.45 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 02/04/2018 | 3038.70 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 02/04/2018 | 3222.45 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 02/04/2018 | 1747.25 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 02/04/2018 | 1024.38 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 02/04/2018 | 3038.70 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 02/04/2018 | 1845.33 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002319 | 02/04/2018 | 27637.40 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 07/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2002320 | 02/04/2018 | 152026.45 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 07/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 02/04/2018 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500 (QUINHENTOS) UND DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 02/04/2018 | 2200.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENC?O DA BIOPLUS BIO 200, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 02/04/2018 | 441.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 02/04/2018 | 588.00 | 00092035299187 | ENEDINE CRISTINE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 02/04/2018 | 144.60 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 02/04/2018 | 1244.80 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 02/04/2018 | 630.40 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 02/04/2018 | 1266.97 | 00003767822423 | MARIA ELIZANGELA C SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 02/04/2018 | 1747.33 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 02/04/2018 | 1411.56 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 02/04/2018 | 1556.36 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 02/04/2018 | 1556.36 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 02/04/2018 | 1556.37 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 02/04/2018 | 1556.36 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 02/04/2018 | 2686.40 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 02/04/2018 | 1659.26 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 02/04/2018 | 1144.76 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 02/04/2018 | 1659.27 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 02/04/2018 | 29.79 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 02/04/2018 | 266.43 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 02/04/2018 | 29.79 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 02/04/2018 | 89.34 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 02/04/2018 | 126.09 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 02/04/2018 | 126.09 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 02/04/2018 | 186.24 | 00002505824495 | JOELMA CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 02/04/2018 | 1659.26 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 02/04/2018 | 222.99 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 02/04/2018 | 3724.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 02/04/2018 | 6702.25 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 02/04/2018 | 6004.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 02/04/2018 | 5201.25 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 02/04/2018 | 6004.00 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS AO CONSERTO E INSTALA??O DA PORTA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) V?RZEA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 02/04/2018 | 2775.65 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 02/04/2018 | 2775.65 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 02/04/2018 | 2775.65 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 02/04/2018 | 2469.83 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 02/04/2018 | 2469.83 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 02/04/2018 | 2469.83 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 02/04/2018 | 2469.83 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 02/04/2018 | 1718.80 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 02/04/2018 | 377.05 | 00011334799440 | NELISSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 02/04/2018 | 210.50 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 02/04/2018 | 152.66 | 00008922153482 | FABRICIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 02/04/2018 | 7489.45 | 03342224000170 | TECPRO PROJETOS E CONSTRU??ES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA ADEQUA??O DO PROJETO DE ELETRIFICA??O E REFRIGERA??O DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 02/04/2018 | 152.66 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 02/04/2018 | 404.81 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 02/04/2018 | 333.08 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 02/04/2018 | 112.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 02/04/2018 | 2337.60 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 02/04/2018 | 1998.40 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 02/04/2018 | 4546.41 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 02/04/2018 | 1998.40 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 02/04/2018 | 1196.68 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 02/04/2018 | 1196.68 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 02/04/2018 | 747.06 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 02/04/2018 | 486.95 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 02/04/2018 | 1039.23 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 02/04/2018 | 1054.69 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 02/04/2018 | 1234.02 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 02/04/2018 | 320.30 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 02/04/2018 | 927.25 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 02/04/2018 | 927.25 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 02/04/2018 | 927.25 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 02/04/2018 | 927.25 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 02/04/2018 | 979.05 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 02/04/2018 | 979.05 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 02/04/2018 | 979.05 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 02/04/2018 | 62.16 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 02/04/2018 | 62.16 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 02/04/2018 | 98.97 | 00010714446467 | ALINE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 02/04/2018 | 47.79 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 02/04/2018 | 62.16 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 02/04/2018 | 62.16 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 02/04/2018 | 182.56 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 02/04/2018 | 7293.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 02/04/2018 | 1320.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2002407 | 02/04/2018 | 89814.87 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA A FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 02/04/2018 | 8613.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 02/04/2018 | 3224.92 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 02/04/2018 | 2980.24 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 02/04/2018 | 3224.92 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 02/04/2018 | 3224.92 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 02/04/2018 | 3123.02 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 02/04/2018 | 3123.02 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 02/04/2018 | 3123.02 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 02/04/2018 | 3123.02 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 02/04/2018 | 286.57 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 02/04/2018 | 274.52 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 02/04/2018 | 48.24 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 02/04/2018 | 24.10 | 00005162003484 | HIGOR MARCONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 02/04/2018 | 1902.30 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 02/04/2018 | 594.94 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 02/04/2018 | 651.69 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 02/04/2018 | 651.69 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 02/04/2018 | 651.69 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 02/04/2018 | 651.69 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 02/04/2018 | 40.85 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 02/04/2018 | 45.99 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 02/04/2018 | 15.44 | 00019494548434 | MARINEIDE SOLANGE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 02/04/2018 | 45.99 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 02/04/2018 | 2880.00 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 02/04/2018 | 1400.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 02/04/2018 | 2880.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 02/04/2018 | 2880.00 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 02/04/2018 | 960.00 | 00009345367403 | MARIANE DE MELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 02/04/2018 | 1640.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 02/04/2018 | 2880.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 02/04/2018 | 4000.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 02/04/2018 | 1120.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 02/04/2018 | 380.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 02/04/2018 | 120.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 02/04/2018 | 140.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 02/04/2018 | 420.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 02/04/2018 | 200.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 02/04/2018 | 200.00 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 02/04/2018 | 2828.52 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 02/04/2018 | 2828.52 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 02/04/2018 | 2828.52 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 02/04/2018 | 1649.97 | 00009339034481 | LUIZ EDUARDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 02/04/2018 | 2899.26 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 02/04/2018 | 2442.91 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 02/04/2018 | 1460.64 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 02/04/2018 | 608.60 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 02/04/2018 | 1217.20 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 02/04/2018 | 486.88 | 00004689387451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 02/04/2018 | 1217.20 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 02/04/2018 | 366.12 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 02/04/2018 | 305.10 | 00011197496467 | FELIPE AMARAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 02/04/2018 | 366.12 | 00005560262412 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 02/04/2018 | 610.20 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 02/04/2018 | 427.14 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 02/04/2018 | 335.10 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 02/04/2018 | 62.07 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 02/04/2018 | 732.24 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002480 | 02/04/2018 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSADE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 02/04/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 02/04/2018 | 3357.52 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 02/04/2018 | 3357.52 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 02/04/2018 | 2062.52 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 03/04/2018 | 927.25 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 03/04/2018 | 927.25 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 03/04/2018 | 979.05 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 03/04/2018 | 3123.02 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 03/04/2018 | 2880.00 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 03/04/2018 | 220.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 03/04/2018 | 200.00 | 00006454726460 | MARIA CLARILIENE M S ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 03/04/2018 | 707.40 | 00007931292499 | CAROLINE JANAINA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 03/04/2018 | 1953.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 03/04/2018 | 608.60 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 03/04/2018 | 1217.20 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 03/04/2018 | 274.59 | 00004362491465 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 03/04/2018 | 180.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 03/04/2018 | 89.70 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 03/04/2018 | 89.70 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 03/04/2018 | 41.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 03/04/2018 | 700.70 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 03/04/2018 | 48.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA LOCORREGIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 03/04/2018 | 48.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 03/04/2018 | 48.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O EM OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 03/04/2018 | 48.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DIARIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 03/04/2018 | 286.57 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 03/04/2018 | 4510.51 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AOS PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 03/04/2018 | 361.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 03/04/2018 | 1734.74 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 03/04/2018 | 120.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 03/04/2018 | 150.03 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 03/04/2018 | 240.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VE?CULO SPIN DE PLACA: OYO - 9504 / PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 03/04/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 03/04/2018 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 03/04/2018 | 180.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 03/04/2018 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 03/04/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 03/04/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 03/04/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 03/04/2018 | 120.00 | 70191044000121 | POSTO ALPES SUI?O - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 03/04/2018 | 150.17 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 03/04/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 03/04/2018 | 150.00 | 03668406000135 | POSTO BOM SUCESSO IGARASSU EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 03/04/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR T?CNICO DE LABORAT?RIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 03/04/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 03/04/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SA?DE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 03/04/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM SA?DE BUCAL NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 03/04/2018 | 30.00 | 18037289000189 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 03/04/2018 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 03/04/2018 | 20.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 03/04/2018 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 03/04/2018 | 119.16 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 03/04/2018 | 522.12 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 03/04/2018 | 577.08 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 03/04/2018 | 690.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 03/04/2018 | 954.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 03/04/2018 | 954.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 03/04/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 03/04/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 03/04/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 03/04/2018 | 787.50 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 03/04/2018 | 262.50 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 03/04/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 03/04/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 2002601 | 03/04/2018 | 1200.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA DREN?VEL C/ ADESIVO 19 A 64MM, TRANPARENTE, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/207, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 03/04/2018 | 3263.90 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 03/04/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA NO CENTRO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 03/04/2018 | 954.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 03/04/2018 | 954.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 03/04/2018 | 954.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 03/04/2018 | 954.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 03/04/2018 | 954.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 03/04/2018 | 1684.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 03/04/2018 | 1704.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 03/04/2018 | 1654.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 03/04/2018 | 1874.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 03/04/2018 | 1804.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 03/04/2018 | 1854.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 03/04/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 03/04/2018 | 954.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2002622 | 03/04/2018 | 1511.45 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL E CAPS ADULTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 03/04/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS'S DO CENTRO, PE. IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E V?RZEA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 03/04/2018 | 9300.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 03/04/2018 | 9300.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DE: AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA SOUSA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NA U.B.S DO BAIRRO: S?O FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A RECEP??O DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A U.A.A LOCALIZADA NO S?TIO V?RZEA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 03/04/2018 | 235.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 03/04/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SEC 2, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS - AD, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARM?CIA B?SICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 03/04/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A S.M.S REGULA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 03/04/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA AUDIT?RIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O C.E.O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 03/04/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 03/04/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A ACADEMIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 03/04/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A NOTA FISCAL DE N? 0002498, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 03/04/2018 | 270.00 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURA 936-1010B, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 03/04/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 03/04/2018 | 56186.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 23-21-6 - M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002537 | 03/04/2018 | 180.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGENS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 03/04/2018 | 300.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2002561 | 03/04/2018 | 2468.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 03/04/2018 | 50.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 03/04/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 03/04/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 03/04/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 03/04/2018 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 03/04/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 03/04/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 03/04/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 03/04/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 03/04/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 03/04/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 03/04/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 03/04/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 03/04/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 03/04/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 03/04/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 03/04/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 03/04/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 03/04/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 03/04/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 03/04/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 03/04/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 03/04/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 03/04/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 03/04/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 03/04/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 03/04/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 03/04/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 03/04/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 03/04/2018 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 03/04/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 03/04/2018 | 530.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 03/04/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 03/04/2018 | 2058.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 03/04/2018 | 690.00 | 00005979376488 | RAMAIANA PEREIRA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 03/04/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 03/04/2018 | 900.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 03/04/2018 | 220.00 | 00070137997426 | CICERO ANDREY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE TRANSITO NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 03/04/2018 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 03/04/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, NO TOTAL DE (12) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 03/04/2018 | 180.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALFANOL E DICLORVOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 03/04/2018 | 7900.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARZEA, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 03/04/2018 | 870.00 | 00008268972661 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 04/04/2018 | 900.00 | 00002766828400 | OSMAR RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 04/04/2018 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 04/04/2018 | 700.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 04/04/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 04/04/2018 | 1391.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 04/04/2018 | 900.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 04/04/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 04/04/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 04/04/2018 | 50.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 04/04/2018 | 50.00 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO SABER-DI?RIO ONLINE, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 04/04/2018 | 150.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE TROFEUS, USADOS PARA PREMIA??ES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 04/04/2018 | 615.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (VIGILANTE) NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 04/04/2018 | 430.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 (VINTE) BLOCOS RECEITU?RIOS DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 04/04/2018 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ANALISAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, QUANTO A QUEST?O DO TERMO DE CONV?NIO. BEM COMO TAMB?M, COMPARECER NA PRESID?NCIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 05/04/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO N?MERO: 25123090218. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 06/04/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 06/04/2018 | 690.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 06/04/2018 | 800.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (BATERIA MOURA MP150BD), DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 06/04/2018 | 120.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 06/04/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 06/04/2018 | 600.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA A FORMA??O PEDAGOGICA NO DIA 19/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 06/04/2018 | 720.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ANALISAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZA??O DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANTO A QUEST?O DO TERMO DE CONV?NIO E RESOLVER PEND?NCIAS RELACIONADAS AO MESMO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 06/04/2018 | 16644.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O: 31/01/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 06/04/2018 | 620.00 | 00013476086801 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O DE SENSOR REI DA BOMBA DE ALTA, MANGUEIRA DA BOMBA DE COMBUST?VEL, ABRA?ADEIRAS E FILTRO DE COMBUST?VEL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 06/04/2018 | 71.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 06/04/2018 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 06/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 09/04/2018 | 248.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JARDIN KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 09/04/2018 | 269.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JARDIN KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 09/04/2018 | 480.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS E VENCEDORAS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N? 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 09/04/2018 | 280.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PRESIDENTE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA IN LOCO EM EMPRESAS HABILITADAS EVENCEDORAS DE PROCESSOS LICITAT?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, FUNDAMENTADO NO ART. 43 DA LEI N? 8.666/93. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 09/04/2018 | 28.73 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 09/04/2018 | 850.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E FAZENDO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 10/04/2018 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNI?O DAS COORDENADORAS MUNICIPAIS DE PROTE??O E DEFESA CIVIL (COMPEDEC)E EXERCITO BRASILEIRO (16? RC MEC), NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 10/04/2018 | 100.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA RECEBER MUDAS DE PLANTAS FRUT?FERAS E DE SOMBREAMENTO NA ONG: ASSOCIA??O DE FORMA??O E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE (AFINK). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 10/04/2018 | 48.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA REALIZAR VISITA T?CNICA E CAPACITA??O DO (SIM), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 10/04/2018 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA REALIZAR VISITA T?CNICA E CAPACITA??O DO (SIM), NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 10/04/2018 | 64.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 10/04/2018 | 170.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 10/04/2018 | 7.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE RATICIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 10/04/2018 | 2030.00 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECRUTAMENTO DE UM MULTIR?O PARA REALIZA??O DE RO?O DO MATO NO ENTORNO DO A?UDE JATOB? II. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 10/04/2018 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 10/04/2018 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 10/04/2018 | 937.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 10/04/2018 | 480.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA?BA E REORGANIZAR PARCERIA ENTRE AS INSTITUI??ES: UFPB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 10/04/2018 | 76.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 10/04/2018 | 9.72 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO OXFORD, O QUAL FOROI DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 10/04/2018 | 26138.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 24-48-49 - M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 10/04/2018 | 3400.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 10/04/2018 | 1760.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE 01 A 16 DE MAR?O DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 10/04/2018 | 3300.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE 01 A 31 DO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 10/04/2018 | 5400.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 10/04/2018 | 32601.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - 6-23 - M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002708 | 10/04/2018 | 38500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO: FIAT/MOBI/LIKE - LOTA??O 5 PESSOAS, COR: BRANCO, CHASSI: 9BD341A5XJY556653, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?19/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2002709 | 10/04/2018 | 38500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO: FIAT/MOBI/LIKE - LOTA??O 5 PESSOAS, COR: BRANCO, CHASSI: 9BD341A5XJY556710, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?19/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 10/04/2018 | 6865.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS POR OCASI?O DO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 10/04/2018 | 86577.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOM?TICO NO F.P.M EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 10/04/2018 | 16248.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 10/04/2018 | 2791.95 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS RPV'S/ PRECAT?RIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000408-49.2014.815.0311, CONFORME DOCUMENTA??O EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 10/04/2018 | 24859.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHAS 2-3-7-8-9-11-63-70, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DELEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NOIPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 10/04/2018 | 10.03 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 10/04/2018 | 60.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 10/04/2018 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 10/04/2018 | 101.49 | 03254669000106 | POSTO SERVAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 10/04/2018 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 10/04/2018 | 35.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRANCHETAS MDF A4 METAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 10/04/2018 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 10/04/2018 | 105.28 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ATADURAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 10/04/2018 | 50.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 10/04/2018 | 690.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS - AD DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 10/04/2018 | 937.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002715 | 10/04/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002716 | 10/04/2018 | 6000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002717 | 10/04/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002718 | 10/04/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002719 | 10/04/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002720 | 10/04/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002721 | 10/04/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2002722 | 10/04/2018 | 4000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2002723 | 10/04/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME PP - 04/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2002724 | 10/04/2018 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME PP - 04/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 10/04/2018 | 26462.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO N?8551 DO ANO DE 2016 RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 2002727 | 10/04/2018 | 101210.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARMARIO VITRINE COM 02 (DUAS) PORTAS COM VIDROS, 01 (UM) CONJUNTO RADIOLOGICO SH500F, 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAFO IBLUE 52, 01 (UM) POSITIVO MASTER C100, MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATEN??O ESPECIALIZADA EM SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 051/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 11/04/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 11/04/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 11/04/2018 | 20.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 11/04/2018 | 100.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 11/04/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO REFERIDO TRIBUNAL DE DOCUMENTA??O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 11/04/2018 | 2087.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA QUITA??O DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 11/04/2018 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 11/04/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 11/04/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 11/04/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 11/04/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 11/04/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 11/04/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 11/04/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRBIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 11/04/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 11/04/2018 | 3015.00 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) MEDIDOR LASER 40M DIST GLM40 BOSCH, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 11/04/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 11/04/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 11/04/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 11/04/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 11/04/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 11/04/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 11/04/2018 | 48.50 | 00375972001566 | INCRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 12/04/2018 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO SERVI?O DE INSTALA??O DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A FEIRA DO BANCO DO NORDESTE NO DIA 06/04/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 12/04/2018 | 2037.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO REFEI??ES PARA O PESSOAL DO PALCO NA EMANCIPA??O POL?TICA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 12/04/2018 | 503.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, FORNECENDO REFEI??ES PARA EQUIPE DE APOIO NO NATAL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 12/04/2018 | 2600.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NO CARNAVAL DE 2018, NO BLOCO GALO DO MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 12/04/2018 | 3200.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NO CARNAVAL DE 2018, NO BLOCO DAS VIRGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 12/04/2018 | 3600.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NA REALIZA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A, DURATNE O CARNAVAL 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 12/04/2018 | 2400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E APRESENTA??O CULTURAL NO CARNAVAL 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 12/04/2018 | 91.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 12/04/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRAUDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 12/04/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 12/04/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 12/04/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 12/04/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 12/04/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 12/04/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 12/04/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 12/04/2018 | 239.22 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 12/04/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 12/04/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 12/04/2018 | 65.00 | 00004194041470 | MARIA DIONISIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 12/04/2018 | 50.11 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 12/04/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 12/04/2018 | 100.00 | 00086348051404 | EVELINO AMARAL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 12/04/2018 | 100.00 | 00011926712447 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 12/04/2018 | 74.50 | 00001482403480 | CICERO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 12/04/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 12/04/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 12/04/2018 | 600.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, (REALIZA??O DE RESSONANCIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 12/04/2018 | 84.00 | 00084047658472 | DAMIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 12/04/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 12/04/2018 | 500.00 | 00058212965449 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 12/04/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 12/04/2018 | 160.14 | 00007450973405 | CASSIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 12/04/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 12/04/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 12/04/2018 | 250.00 | 00020291108415 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05, E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 12/04/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 12/04/2018 | 110.00 | 00013685450417 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 13/04/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 13/04/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA EXECUTIVA DO CONSEMS, REUNI?O COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE (CIB). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 13/04/2018 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPA??O DA OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 13/04/2018 | 3701.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 13/04/2018 | 6000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FNS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PREPARANDO E SERVINDO LANCHES DURANTE O CARNAVAL 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 13/04/2018 | 3000.00 | 00004494584401 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SWING BOM", NO CARNAVAL DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 13/04/2018 | 200.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A CULTURA NO EVENTO DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 13/04/2018 | 3000.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS, NA PRA?A DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO APRESENTA??O CULTURAL NO CARNAVAL DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 13/04/2018 | 432.38 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 13/04/2018 | 4702.88 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 13/04/2018 | 3701.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 16/04/2018 | 3352.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 16/04/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 16/04/2018 | 7298.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 16/04/2018 | 11862.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 16/04/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 16/04/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 16/04/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 16/04/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 16/04/2018 | 10460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 16/04/2018 | 75501.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 16/04/2018 | 9049.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 16/04/2018 | 250.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 852A, CONSERTO EM IMPRES. MONO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 16/04/2018 | 2226.32 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTA ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 16/04/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 16/04/2018 | 6624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 16/04/2018 | 15053.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 16/04/2018 | 14817.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 16/04/2018 | 250.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 852A, CONSERTO EM IMPRES. LASER MONO, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 16/04/2018 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA (TCE), ESCRIT?RIO DE MARCIANA E CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 16/04/2018 | 800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL FEDERAL DA 5? REGI?O, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 16/04/2018 | 3088.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) POLTRONA FIXA 16506 S C/BRACO E 01 (UMA) POLT GIRAT 16501 AC SYNCRON BR 3D, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 16/04/2018 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 16/04/2018 | 1100.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE PERSIANAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 16/04/2018 | 701.40 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 16/04/2018 | 137.60 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 16/04/2018 | 77.59 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 21. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 16/04/2018 | 137.60 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 23. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 16/04/2018 | 167.08 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 16/04/2018 | 749.40 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 16/04/2018 | 674.51 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 16/04/2018 | 561.60 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 16/04/2018 | 95.47 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 23. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 16/04/2018 | 213.91 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 16/04/2018 | 77.59 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 21. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 16/04/2018 | 602.31 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS NO PROCESSO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 16/04/2018 | 16000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 16/04/2018 | 18567.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 16/04/2018 | 3443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 16/04/2018 | 7300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 16/04/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 16/04/2018 | 140.00 | 00010404234429 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME DESCRI??O DE TRES RECARGAS DE TONER PRETO E TROCA DE UM CILINDRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 16/04/2018 | 1080.00 | 00010404234429 | EDICARLOS ANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULA??O POLITICA, CONFORME DESCRI??O DE TRES RECARGAS DE TONER PRETO E TROCA DE UM CILINDRO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 16/04/2018 | 11568.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 16/04/2018 | 27264.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 16/04/2018 | 137062.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 16/04/2018 | 20140.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 16/04/2018 | 9180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 16/04/2018 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 16/04/2018 | 39807.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 16/04/2018 | 32884.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 16/04/2018 | 283839.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 16/04/2018 | 5625.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA OS BLOCOS DE CARNAVAL 2018 EM PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 16/04/2018 | 6000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PALCO E TENDA NOS DIAS 04,7,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 16/04/2018 | 600.00 | 00073266779134 | WENDEL AUGUSTO RAMOS RAMOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O DO AUDIT?RIO DA AABB, PARA A REALIZA??O DO EVENTO DO ARTISTA PRINCESENSE, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 16/04/2018 | 1987.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 1904, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 16/04/2018 | 1874.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 16/04/2018 | 66311.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 16/04/2018 | 30570.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 16/04/2018 | 64875.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - PAB, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 16/04/2018 | 44791.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 16/04/2018 | 94677.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 16/04/2018 | 37394.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 16/04/2018 | 18930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVICORES DO PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 16/04/2018 | 37566.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 16/04/2018 | 9252.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 16/04/2018 | 7787.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 16/04/2018 | 19528.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 16/04/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 16/04/2018 | 15000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 16/04/2018 | 47500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 16/04/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002856 | 16/04/2018 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002857 | 16/04/2018 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O 2018, VINCULADO A SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002859 | 16/04/2018 | 2400.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002860 | 16/04/2018 | 3600.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?OPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2002861 | 16/04/2018 | 8552.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?OPRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 16/04/2018 | 935.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 16/04/2018 | 930.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 16/04/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 16/04/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 16/04/2018 | 18600.58 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 16/04/2018 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 16/04/2018 | 2071.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 17/04/2018 | 18600.58 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 17/04/2018 | 3263.90 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 17/04/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 17/04/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO AO PSF - CENTRO I, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 17/04/2018 | 48.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 17/04/2018 | 120.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PROGRAMA PMAQ CEO - 2? CICLO PROMOVIDO PELA UFPB E A UFPE/CECOL NO AUDIT?RIO DO CEFOR - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 17/04/2018 | 48.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 17/04/2018 | 48.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DA 20? CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 17/04/2018 | 120.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NA UBS DA SAUDADE DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 17/04/2018 | 300.00 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.000 (UM MIL) , PEIXES TIPO PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 17/04/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 17/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 17/04/2018 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 17/04/2018 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 17/04/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 18/04/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 18/04/2018 | 1386.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE MUDAS NAS CAQUEIRAS DA RUA CEL. MARCOLINO (DRACENA DOURQADAS) E 22 (VINTE E DUAS) MUDAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 18/04/2018 | 100.00 | 00012004037466 | MATEUS VICTOR MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVI?O DE BOMBEIRO NO EVENTO DE REVEILLON DESE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 18/04/2018 | 439.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 18/04/2018 | 1820.19 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RELA??O ESPECIFICADA EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 18/04/2018 | 1876.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME RELA??O ESPECIFICADA EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 18/04/2018 | 1038.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS DE TR?S (01) FOSSA, NA UNIDADES DE SA?DE DO UAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 18/04/2018 | 48.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CLAUDIVAN HONORATO DA SILVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL PATOS - PB. CONFORMEDOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 18/04/2018 | 48.00 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE QUALIFICA??O EM TURBECULOSE, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMAC?UTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 19/04/2018 | 60643.06 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 19/04/2018 | 1578.95 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 19/04/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 19/04/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DO EMPREENDER PARA?BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 19/04/2018 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS TIPO: FORD F 4000, PLACA: MON 9957 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RES?DUOS S?LIDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 20/04/2018 | 7.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 20/04/2018 | 138.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TORNERS PARA ATENDER AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPALE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 20/04/2018 | 7862.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 23/04/2018 | 3467.02 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, PARA MANUTEN??O DE VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 23/04/2018 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 23/04/2018 | 260.00 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS E DOCINHOS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ATEN??O BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 23/04/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002930 | 24/04/2018 | 4410.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2002932 | 24/04/2018 | 3421.55 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 24/04/2018 | 730.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 24/04/2018 | 7276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 24/04/2018 | 10297.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 24/04/2018 | 690.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002929 | 24/04/2018 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2002931 | 24/04/2018 | 3990.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SEREM DESTRIBU?DAS AOS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 24/04/2018 | 315.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 24/04/2018 | 1260.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 24/04/2018 | 1260.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 24/04/2018 | 315.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 24/04/2018 | 2216.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE ABRIL /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 24/04/2018 | 1063.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 24/04/2018 | 17274.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE ABRIL /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA U.B.S IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 24/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO HOSPISTAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 24/04/2018 | 180.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 24/04/2018 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS - S?TIO SERRINHA DOS BEZERROS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 24/04/2018 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS - SAUDADE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 24/04/2018 | 101.32 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), DA LAGOA DA CRUZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 24/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE GERSON LEANDRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 25/04/2018 | 452.66 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 25/04/2018 | 614.87 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 25/04/2018 | 420.34 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 25/04/2018 | 464.60 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 25/04/2018 | 687.80 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 25/04/2018 | 545.16 | 00004469132438 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DOS RESTOS A PAGAR DA FOLHA DE PAGAMENTO N? 24 DO ANO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 25/04/2018 | 315.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O, EM MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 25/04/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOS? DO BELMONTE - PE, TRANSPORTANDO CRIAN?AS E CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 25/04/2018 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE QUIXABA E AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS AT? OS REFERIDOS DESTINOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 25/04/2018 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE S?O JOS? DO BELMONTE - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS AT? O REFERIDO DESTINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 25/04/2018 | 98.05 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 25/04/2018 | 48.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE S?O JOS? DO BELMONTE - PE, ACOMPANHAR DUAS CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 25/04/2018 | 361.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS COBRADOS PELA EMPRESA PORTO SEGUROS, RELATIVO AO DOCUMENTO DE N? 81550000. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 25/04/2018 | 17706.46 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - (RETEN??O DARF) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 25/04/2018 | 866.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 25/04/2018 | 80.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 25/04/2018 | 181.68 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 25/04/2018 | 456.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 26/04/2018 | 43949.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O: 30/04/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 26/04/2018 | 135.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 26/04/2018 | 700.00 | 00034329463415 | VANILDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TC DE PELVE C/ CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 27/04/2018 | 700.00 | 00034329463415 | VANILDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TC DE PELVE C/ CONTRASTE, PROCESSO 640/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 27/04/2018 | 50.00 | 00040881857491 | DAMIAO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 27/04/2018 | 500.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??PO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS E LEITE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 27/04/2018 | 150.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 27/04/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 27/04/2018 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 27/04/2018 | 250.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 27/04/2018 | 250.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TOMOGRAFIA DE APARELHO URINARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002981 | 27/04/2018 | 6420.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002982 | 27/04/2018 | 5583.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002983 | 27/04/2018 | 6962.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 27/04/2018 | 7862.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002985 | 27/04/2018 | 8580.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002986 | 27/04/2018 | 8756.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002988 | 27/04/2018 | 6835.56 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 27/04/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N? JUJGHTP 02/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 27/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N? JUJGHTP 02/ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 27/04/2018 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 27/04/2018 | 640.86 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO CHASSI: 9BD341A5XJY556653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 27/04/2018 | 640.86 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO CHASSI: 9BD341A5XJY556710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 27/04/2018 | 381.95 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE 01 (UM) BALDE DE ?LEO TEXACO - 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/04/2018 | 350.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BALDES DE ?LEO HIDR?ULICO, PARA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DO PROGRAMA PAC2, VE?CULOS PERTECENTES A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/04/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/04/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/04/2018 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS HUMANOS, REFERENTE AO COOFINACIAMENTO ESTADUAL DE 2016 A 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 30/04/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 30/04/2018 | 2588.45 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/04/2018 | 433.96 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA O EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/04/2018 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/04/2018 | 26548.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - FOLHAS 49-48-24 - M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/04/2018 | 56392.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - FOLHAS 23-21-6- M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/04/2018 | 3500.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, ANFITEATRO,AABB, CREDI AMIGO E REUNI?O DO EXERCITO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/04/2018 | 160.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE 03 (TR?S) DRACENAS AMARELAS, PARA A ORNAMENTA??O EM EVENTOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/04/2018 | 1700.00 | 00011017863458 | RAIMUNDO VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO APRESENTA??O CULTURAL NOS DIAS: 18 DE MAR?O (CAPELA DO S?TIO LAGE), 19 DE MAR?O (DIA DO ARTISTA PRINCESENCE), 25 DE MAR?O (COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER)NO POVOADO DA V?RZEA. CONFORME OF?CIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/04/2018 | 480.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO DIRETOR PEDAG?GICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CESS?O DA ESCOLA IRACEMA MARQUES, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/04/2018 | 720.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 2 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARTICIPAR DO PROCESSO DE CESS?O DAESCOLA IRACEMA MARQUES, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 30/04/2018 | 493.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA FUNDEB 40%, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/04/2018 | 15487.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O: 30/04/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/04/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/04/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/04/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/04/2018 | 192000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/04/2018 | 710.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE IMPRENSORAS E INSTALA??O DE SOFTWERE EM MICROCOMPUTADORES, NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/04/2018 | 200.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/04/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/04/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DI?RIAS) PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 30/04/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NO P.S.F - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/04/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2002995 | 30/04/2018 | 450.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2017, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/04/2018 | 14419.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERC?CIO ANTERIOR, RELATIVO AO EMPENHO N?: 8570 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2016, FOLHA N?58 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/04/2018 | 0.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N: 3010 QUE DIZ RESPEITO AS DESPESAS DO EXERC?CIO ANTERIOR, RELATIVO AO EMPENHO N?: 8570 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2016, FOLHA N?58 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003015 | 30/04/2018 | 5295.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2003016 | 30/04/2018 | 10058.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N: 000001, S?RIE :1 DA EMPRESA: JOS? MURILO DE MEDEIROS SILVA), DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/04/2018 | 180.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMERNTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE ADESIVOS NAS URNAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 30/04/2018 | 300.00 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.000 (UM MIL) PIABAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULA??O PARA O COMBATE AOS MOSQUITOS EM CISTERNAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 30/04/2018 | 1160.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/04/2018 | 420.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO EM CADEIRAS (LONGARINAS) E SOF?, PERTENCENTES AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2003026 | 30/04/2018 | 8163.45 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 30/04/2018 | 614.87 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 02/05/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003055 | 02/05/2018 | 12000.55 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003055, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003056 | 02/05/2018 | 5375.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003069, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003057 | 02/05/2018 | 5376.15 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003068, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 02/05/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O 02 (DUAS) DIARIAS, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DESLOCAMENTO PARA PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 02/05/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES EFORMADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 02/05/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (TRES) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS,COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 02/05/2018 | 8880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 02/05/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 02/05/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 02/05/2018 | 1436.75 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 02/05/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 02/05/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 02/05/2018 | 1436.75 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 02/05/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA SUBSTITUTA POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA NA CRECHE SALVIANA DA SILVA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 02/05/2018 | 5400.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/ RJ, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 02/05/2018 | 1100.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 02/05/2018 | 3300.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: MICROONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 02/05/2018 | 3400.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 02/05/2018 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 02/05/2018 | 3400.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 02/05/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 02/05/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DA LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?SDE MAR?O 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 02/05/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 02/05/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 02/05/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 02/05/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 02/05/2018 | 80.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM DESTINO A CIDADE DE CACIMBAS - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO MACROPROCESSO DE VERIFICA??O DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2003070 | 04/05/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003081 | 04/05/2018 | 4130.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 59 ( CINQUENTA E NOVE ) BUTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MATADOURO P?BLICO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 04/05/2018 | 1200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONFEC??O DE PE?AS, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 04/05/2018 | 505.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONFEC??O DE PE?AS, PARA OS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 04/05/2018 | 750.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?ULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 04/05/2018 | 1200.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO MANUTEN??O DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO: F 4000, VINCULADO A SECRETARIA ACIMA CITADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003195 | 04/05/2018 | 3123.92 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS CONSTRU??O DIVERSOS,(DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N?000608, S?RIE 001), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003196 | 04/05/2018 | 3119.44 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS CONSTRU??O DIVERSOS,(DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N?000606, S?RIE 001), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003197 | 04/05/2018 | 3120.78 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS CONSTRU??O DIVERSOS,(DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N?000607, S?RIE 001), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 04/05/2018 | 133.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2003224 | 04/05/2018 | 2256.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2003438 | 04/05/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) CAMINH?O TIPO (COMPACTADOR), FORD/CARGO 1722E, PLACA HYV-6752, NA COLETA DE RESIDUOES S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM A TOMADA DE PRE?O N? 014/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 04/05/2018 | 600.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003095 | 04/05/2018 | 4004.02 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE N? 0000022), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARA REALIZA??O DE OFICINAS DE TRABALHOSMANUAIS. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2003104 | 04/05/2018 | 3454.36 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 04/05/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 04/05/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 04/05/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 04/05/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 04/05/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 04/05/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 04/05/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 04/05/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 04/05/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 04/05/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 04/05/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 04/05/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 04/05/2018 | 690.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 04/05/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 04/05/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 04/05/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 04/05/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 04/05/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 04/05/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 04/05/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 04/05/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 04/05/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 04/05/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 04/05/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 04/05/2018 | 937.00 | 00004033410430 | MARIA ELIZABETY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 04/05/2018 | 3817.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, PARA MELHOR ATENDER AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 04/05/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 04/05/2018 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 04/05/2018 | 1669.90 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS INSERIDOS NESTE SERVI?O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 04/05/2018 | 2772.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 04/05/2018 | 776.00 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 0056, S?RIE: 1), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003412 | 04/05/2018 | 18647.67 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003078 | 04/05/2018 | 4480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 04/05/2018 | 3680.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRI??ES NO CURSO DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL 2018. PARTICIPANTES: LUCINALDO FEITOSA VENTURA E VANILDA BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003088 | 04/05/2018 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS: PIRELLI 275/80 R 22, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG?O PRESENCIAL N. 008/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 04/05/2018 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003094 | 04/05/2018 | 5158.10 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2003108 | 04/05/2018 | 16970.00 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O, ENSAIO E PARAMETRIZA??O DE CRONOTACOGRAFO VEICULAR, NOS VE?CULOS (?NIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 04/05/2018 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 04/05/2018 | 420.00 | 00005166297431 | IVANILDO LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NA COPA DE VERTERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 04/05/2018 | 100.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GANDULA NA COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003531277448 | ANGELA MARIA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GANDULA NA COPA DE VETERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS DA CRECHE COMUNIT?RIA: IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006280255484 | JOSE THIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELO T?TULO DE "GOLEIRO MENOS VAZADO" NA 2? COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 04/05/2018 | 300.00 | 00058212965449 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELO T?TUO DE "ARTILHEIRO" DA 2? COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 04/05/2018 | 375.00 | 00006941543426 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NA 2? COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 2003171 | 04/05/2018 | 50000.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FUL? DE MANDACARU, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, INICIANDO AS 22:30HS AT? AS 00:00HS, EM VIA P?BLICA. CONFORME CONTRATO LICITAT?RIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N? 03/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 04/05/2018 | 120.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO 2? CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2018, REALIZADO NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 04/05/2018 | 440.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO 2? CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2018, REALIZADO NO PERIODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2003174 | 04/05/2018 | 60000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA CANINANA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, INICIANDO AS 00:30HS AT? AS 03:00HS, EM VIA P?BLICA. CONFORME CONTRATO LICITAT?RIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N? 05/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 04/05/2018 | 400.00 | 00034358609449 | SINESIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O POR CONQUISTA DA 2? COLOCA??O NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADO NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 04/05/2018 | 700.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRAMIA??O POR CONQUISTA DA 1? COLOCA??O NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADO NO PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 04/05/2018 | 1050.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA VEICULA??O DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 04/05/2018 | 1350.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA VEICULA??O DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 04/05/2018 | 1425.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA VEICULA??O DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 04/05/2018 | 1875.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA VEICULA??O DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 04/05/2018 | 760.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O E LAVAGEM DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 04/05/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DIARISTA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 04/05/2018 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOS? SOBREIRA GUIMAR?ES, NO S?TIO GAVI?O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 04/05/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 04/05/2018 | 421.05 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 04/05/2018 | 703.30 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 04/05/2018 | 467.30 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 04/05/2018 | 821.50 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 04/05/2018 | 904.46 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 04/05/2018 | 877.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 04/05/2018 | 1844.56 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003397 | 04/05/2018 | 1256.88 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS (BATATA E CHUCHU) OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N?11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 04/05/2018 | 600.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2003402 | 04/05/2018 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 0042/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003409 | 04/05/2018 | 3293.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO RESFRIADO BOM TODO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003410 | 04/05/2018 | 8922.52 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 04/05/2018 | 1614.04 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICA??O DOS ERROS COMETIDOS NA EMISS?O DO SEU CONTRACHEQUE NO M?S DE JANEIRO DE 2017, SANANDO E DANDO POR FIM TAIS EQU?VOCOS EO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES A 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DE 2016 E O PROPORCIONAL DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 04/05/2018 | 315.79 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 04/05/2018 | 421.05 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 04/05/2018 | 421.05 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 04/05/2018 | 421.05 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - VEREADOR FRANCISCO COSTA, S?TIO TAMBORIL, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 04/05/2018 | 878.92 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 04/05/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 04/05/2018 | 1050.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 04/05/2018 | 1050.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N?:6 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 04/05/2018 | 1050.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA: KIJ - 6229, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 04/05/2018 | 1050.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA: KIJ - 6229, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 04/05/2018 | 4480.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 53 (CINQUENTA E TR?S) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED. AT? 3COLX7CM, P/B. DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 04/05/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2003139 | 04/05/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 04/05/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 04/05/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2003192 | 04/05/2018 | 6000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PARCELADO DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTA??O DAS COMISS?ES NOMEADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NA EMISS?O DE PARECER SOBRE A LEGALIDADE DAS MINUTAS DOS EDITAIS, DOS CONTRATOS, DOS ADITIVOS E AINDA EMISS?O DE PERECER SOBRE AS INTERPOSI??ES DE RECURSOS CONTRA OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. DE ACORDO C/ PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N?03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 04/05/2018 | 2875.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, O QUAL FOI QUITADO DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003058 | 04/05/2018 | 5376.15 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003066, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003059 | 04/05/2018 | 5376.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003067, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003060 | 04/05/2018 | 6250.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008453, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003061 | 04/05/2018 | 6758.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008449, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003062 | 04/05/2018 | 5048.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008450, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003063 | 04/05/2018 | 5467.84 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008451, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003064 | 04/05/2018 | 7726.37 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008452, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 04/05/2018 | 1700.00 | 10379670000114 | PAULO EDUARDO LOPES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA O MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003066 | 04/05/2018 | 6818.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008448, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003067 | 04/05/2018 | 6380.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008447, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003068 | 04/05/2018 | 6801.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008446, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 2003069 | 04/05/2018 | 5147.86 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 008445, S?RIE: 1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 04/05/2018 | 2100.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSORIA M?DICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ORA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003072 | 04/05/2018 | 3003.59 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL E CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017,E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 04/05/2018 | 3362.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRERSETA??ES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEN??IS, FRONHAS, TOALHAS, COBERTORES E TRAVESSEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 04/05/2018 | 5360.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS DE NEUROLOGIA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATENDENDO A POPULA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 04/05/2018 | 9300.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 04/05/2018 | 9300.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DE: AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA SOUSA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NA U.B.S DO BAIRRO: S?O FRANCISCO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 04/05/2018 | 4870.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS E DIAGN?STICOS POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003079 | 04/05/2018 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003080 | 04/05/2018 | 3255.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 43 (QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG,E 01 (UM)BOTIJ?O DE G?S GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003082 | 04/05/2018 | 3605.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG E 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003084 | 04/05/2018 | 2480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS: FALKEN NACIONAL 205/75 R16,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003085 | 04/05/2018 | 1520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS: IMP. 175/70 R 14,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003086 | 04/05/2018 | 530.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 DOIS (DOIS) PNEUS: DUNLOP. 175/70 R13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003087 | 04/05/2018 | 3234.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS: PIRELLI. 750X16, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 04/05/2018 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2003096 | 04/05/2018 | 16318.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003097 | 04/05/2018 | 4638.30 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N? 0000020), DESTINADOS AO CAPS I E CAPAS ADIII DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2003098 | 04/05/2018 | 4015.38 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CAPS I, CAPS II, CAPS INFANTIL, U.A.A E U.A.I DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 2003099 | 04/05/2018 | 1985.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N?458407). DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 04/05/2018 | 10800.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 180 (CENTO E OITENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 04/05/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 04/05/2018 | 47.00 | 00001867329450 | MARIA ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 04/05/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 04/05/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 04/05/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 04/05/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 04/05/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 04/05/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 04/05/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 04/05/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 04/05/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 04/05/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 04/05/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 04/05/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 04/05/2018 | 960.00 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 04/05/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 04/05/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 04/05/2018 | 175.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 04/05/2018 | 50.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 04/05/2018 | 320.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 04/05/2018 | 320.00 | 00005368819447 | ROSA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 04/05/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 04/05/2018 | 350.00 | 00028581411851 | MARIA ELIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 04/05/2018 | 200.00 | 00018340652168 | DAMIAO DE SIQUEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 04/05/2018 | 50.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003128 | 04/05/2018 | 10138.33 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003129 | 04/05/2018 | 9705.81 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003130 | 04/05/2018 | 19962.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003131 | 04/05/2018 | 8549.42 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003132 | 04/05/2018 | 25151.77 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 04/05/2018 | 650.00 | 00006613201464 | LUCIA CLAUDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 04/05/2018 | 290.00 | 00008450216486 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 04/05/2018 | 100.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 04/05/2018 | 250.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 04/05/2018 | 198.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 04/05/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 04/05/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 04/05/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2003143 | 04/05/2018 | 247725.59 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 08/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 04/05/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 04/05/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 04/05/2018 | 47.00 | 00006632091458 | RONILDO EFIGENIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 04/05/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 04/05/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 04/05/2018 | 250.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 04/05/2018 | 400.00 | 00011054340447 | ROSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 04/05/2018 | 250.00 | 00006260813430 | ANTONIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 04/05/2018 | 250.00 | 00075239345449 | RONAILDA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 04/05/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 04/05/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 04/05/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 04/05/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 04/05/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 04/05/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 04/05/2018 | 150.00 | 00004222240494 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 04/05/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 04/05/2018 | 1908.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003190 | 04/05/2018 | 1060.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS: DUNLOP 175/70 R13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003191 | 04/05/2018 | 5100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) PNEUS: PIRELLI 12.5/80 R18, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 08/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 04/05/2018 | 500.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLSAS, PARA A COMEMORA??O DO DIA DA ENFERMAGEM NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 2003194 | 04/05/2018 | 14040.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 117 (CENTO E DEZESSETE) UND. DE "G?S CAP. 10M3", OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 04/05/2018 | 1704.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 04/05/2018 | 1804.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 04/05/2018 | 1754.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 04/05/2018 | 895.00 | 00003339589429 | ANA PAULA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 04/05/2018 | 1834.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 04/05/2018 | 1704.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 04/05/2018 | 1854.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 04/05/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 04/05/2018 | 954.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 04/05/2018 | 100.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 04/05/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 04/05/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 04/05/2018 | 267.24 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 04/05/2018 | 5267.23 | 00006324237494 | RAFAEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 04/05/2018 | 5267.23 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 04/05/2018 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO A FUN??O DE M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 04/05/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 04/05/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 04/05/2018 | 550.00 | 00004046629436 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 04/05/2018 | 350.00 | 00045786720420 | SOLANIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (BOLSAS DE COLEOSTOMIA), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 04/05/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CUIDAR DOS PACIENTES E MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 04/05/2018 | 450.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLEOSTOMIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2003223 | 04/05/2018 | 1840.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 04/05/2018 | 50.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 04/05/2018 | 130.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 04/05/2018 | 34.25 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 04/05/2018 | 200.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 04/05/2018 | 350.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TOMOGRAFIA DE ABD?MEN SUPERIOR C/ CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 04/05/2018 | 350.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TOMOGRAFIA DE T?RAX COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 04/05/2018 | 350.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TOMOGRAFIA DE ABD?MEN INFERIOR COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 04/05/2018 | 157.29 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 04/05/2018 | 800.00 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004222242438 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 04/05/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 04/05/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 04/05/2018 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 04/05/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 04/05/2018 | 1567.62 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 04/05/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (VIGILANTE) NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 04/05/2018 | 1696.79 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 04/05/2018 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 04/05/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 04/05/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 04/05/2018 | 1272.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 04/05/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 04/05/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 04/05/2018 | 690.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 04/05/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 04/05/2018 | 954.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 04/05/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 04/05/2018 | 690.00 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UBS) DO CRUZEIRO, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 04/05/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 04/05/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 04/05/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 04/05/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 04/05/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 04/05/2018 | 250.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 04/05/2018 | 200.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 04/05/2018 | 450.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS E S?TO MACACOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 04/05/2018 | 937.00 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 04/05/2018 | 300.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E DO S?TIO ENTREMONTES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 04/05/2018 | 300.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 04/05/2018 | 300.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 04/05/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 04/05/2018 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 04/05/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 04/05/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 04/05/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 04/05/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 04/05/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 04/05/2018 | 954.00 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA V?RZEA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 04/05/2018 | 1431.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 04/05/2018 | 1380.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 04/05/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 04/05/2018 | 1200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNA??O HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 04/05/2018 | 3876.26 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 04/05/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 04/05/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR T?CNICO DE LABORAT?RIO NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 04/05/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SA?DE BUCAL, PLANTONISTA, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM SA?DE BUCAL NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 04/05/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 04/05/2018 | 1272.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO CRUZEIRO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 04/05/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 04/05/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 04/05/2018 | 795.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 04/05/2018 | 954.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 04/05/2018 | 1113.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 04/05/2018 | 1113.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 04/05/2018 | 954.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 04/05/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S DO S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 04/05/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NO CENTRO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2003384 | 04/05/2018 | 4821.35 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA (DESCRITOS EM NOTA FISCAL N? 0052, S?RIE: 001), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?046/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003392 | 04/05/2018 | 11422.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 04/05/2018 | 2500.00 | 00025828829840 | JOSUE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA APLICA??O DE PEL?CULAS NAS PORTAS DAS U.B.S'S DOS BAIRROS MAIA E PADRE IBIAPINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 04/05/2018 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COMO M?DICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2003395 | 04/05/2018 | 5527.60 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DE REPOSI??O, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003396 | 04/05/2018 | 3074.46 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 04/05/2018 | 286.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 04/05/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 04/05/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00007435103489 | JOICY FABIANA DE QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALIZANDO PALESTRAS DE INCENTIVO E MOTIVA??O AO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE PRINCESA ISABEL - PB, EM MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 04/05/2018 | 954.00 | 00013227160480 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O NOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 2003413 | 04/05/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 04/05/2018 | 690.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 04/05/2018 | 69.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO JARDIM KAARLOTA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 04/05/2018 | 532.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 04/05/2018 | 78.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 04/05/2018 | 101.32 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 04/05/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO A DISPOSI??O DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 04/05/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO A DISPOSI??O DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 04/05/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO A DISPOSI??O DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 04/05/2018 | 1149.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 04/05/2018 | 568.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 04/05/2018 | 544.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 04/05/2018 | 512.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 04/05/2018 | 736.00 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 04/05/2018 | 7856.29 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2003439 | 04/05/2018 | 5112.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2003440 | 04/05/2018 | 25783.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 04/05/2018 | 690.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 04/05/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 04/05/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 04/05/2018 | 690.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 04/05/2018 | 690.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 04/05/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. COMP. DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 04/05/2018 | 390.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 04/05/2018 | 390.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 04/05/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 04/05/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 04/05/2018 | 690.00 | 00010867657456 | ESTER DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 04/05/2018 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 07/05/2018 | 264.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 07/05/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 07/05/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE MAR?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 07/05/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO N?MERO: 25123090218. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 07/05/2018 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 07/05/2018 | 950.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 07/05/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 08/05/2018 | 3817.00 | 27263179000126 | WILSON BARBOSA DE MELO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO CREAS, PARA REALIZA??O DE DA CAMPANHA DE MOBILIZA??O DO "18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 08/05/2018 | 1500.00 | 27080360000105 | ASSOCIA??O TROPA CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTICIPA??O DO GRUPO NA CULMIN?NCIA DO PROJETO" PARA LER, OUVIR E APRECIAR", SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003474 | 08/05/2018 | 55000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA VICENTE NERY, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, INICIANDO AS 00:30HS AT? AS 03:00HS, EM VIA P?BLICA. CONFORME CONTRATO LICITAT?RIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N? 04/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 08/05/2018 | 7950.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA PLACA COM A FRASE EU AMO PRINCESA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 08/05/2018 | 1123.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 08/05/2018 | 817.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 08/05/2018 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O NA FACULDADE3 INTREGRADA DE PATOS (FIP), PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A OPERACIONALIZA??O DA RESID?NCIA M?DICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 08/05/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 08/05/2018 | 4551.88 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: FIAT ESTRADA, PLACA: OYV - 5185/PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 08/05/2018 | 3508.84 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALISTA EM OPTICA E OPTOMETRIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM COM OS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003490 | 09/05/2018 | 3725.45 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003491 | 09/05/2018 | 3833.64 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003492 | 09/05/2018 | 386.75 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003493 | 09/05/2018 | 3956.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003494 | 09/05/2018 | 3963.84 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003495 | 09/05/2018 | 3959.68 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 09/05/2018 | 1477.90 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER - RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 09/05/2018 | 1474.40 | 00002444196473 | ELIELZA NICACIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER - RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 09/05/2018 | 2878.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS CAIXA/OGU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 09/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO TOMADA DE PRE?O 02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 09/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO EXTRATO DE CONTRATO N? EXTCTPP 19/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 09/05/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO TOMADA DE PRE?O N?INTRECTP 01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 09/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO PREGAO PRESENCIAL N? NOTAPPP 19/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 09/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO PREGAO PRESENCIAL N?PP 19/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003496 | 09/05/2018 | 3843.97 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 09/05/2018 | 1050.00 | 12338230000225 | D MARIA DA SILVA ARMARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA COMEMORA??O DO "DIA DAS M?ES" DAS FAM?LIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 09/05/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 09/05/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 10/05/2018 | 690.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 10/05/2018 | 270.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/05/2018 | 1029.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 10/05/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 10/05/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 10/05/2018 | 370.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 10/05/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 10/05/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 10/05/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 10/05/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 10/05/2018 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 10/05/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 10/05/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 10/05/2018 | 530.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 10/05/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 10/05/2018 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 10/05/2018 | 950.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 10/05/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 10/05/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 10/05/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 10/05/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 10/05/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 10/05/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 10/05/2018 | 690.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 10/05/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 10/05/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 10/05/2018 | 900.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 10/05/2018 | 690.00 | 00010347707483 | JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 10/05/2018 | 970.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 10/05/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 10/05/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 10/05/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 10/05/2018 | 47.50 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 10/05/2018 | 690.00 | 00010861309448 | RODOLFO TALES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003584 | 10/05/2018 | 15033.45 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 10/05/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 10/05/2018 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 10/05/2018 | 570.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003594 | 10/05/2018 | 16607.84 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRU??O, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 10/05/2018 | 210.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 10/05/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 10/05/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2003599 | 10/05/2018 | 7203.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 10/05/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 10/05/2018 | 860.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 10/05/2018 | 860.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO M?S DE MAR?O 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 10/05/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA EM JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 10/05/2018 | 800.00 | 00070147058490 | GEFFERSOM MARCELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 10/05/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 10/05/2018 | 451.42 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA N? 9, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 10/05/2018 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 10/05/2018 | 451.42 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA N? 9, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 10/05/2018 | 451.42 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA N? 9, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 10/05/2018 | 690.00 | 00008268972661 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 10/05/2018 | 451.42 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA N? 9, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 10/05/2018 | 455.98 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FOLHA N? 9, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 10/05/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 10/05/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 10/05/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 10/05/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 10/05/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 10/05/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 10/05/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 10/05/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 10/05/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 10/05/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 10/05/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 10/05/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 10/05/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 10/05/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003499 | 10/05/2018 | 3873.23 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 10/05/2018 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003578 | 10/05/2018 | 3868.66 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003581 | 10/05/2018 | 3749.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003588 | 10/05/2018 | 2749.79 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003589 | 10/05/2018 | 2201.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003595 | 10/05/2018 | 3670.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 10/05/2018 | 2956.62 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 10/05/2018 | 4124.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DA DIVIDA DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 10/05/2018 | 16303.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DA DIVIDA DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO (PARC60) DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003579 | 10/05/2018 | 2616.93 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 10/05/2018 | 600.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU??ES: CONSTRU??ES PROJETO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, NO HOR?RIO DE 8:00 ?S 17:30HS, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBA?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 10/05/2018 | 25385.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHAS 70-63-11-9-7-8-3-2-42-43, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 10/05/2018 | 2200.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLU??ES: CONSTRU??ES PROJETO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018, NO HOR?RIO DE 8:00 ?S 17:30HS, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBA?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 10/05/2018 | 3885.72 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A COMPLEMENTA??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 10/05/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 10/05/2018 | 421.05 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2003577 | 10/05/2018 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE JOSE AMAZAN SILVA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, INICIANDO AS 22:00HS AT? AS 00:00HS, EM VIA P?BLICA. CONFORME CONTRATO LICITAT?RIO TIPO DE MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N? 07/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 10/05/2018 | 887.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 10/05/2018 | 1131.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 10/05/2018 | 663.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 10/05/2018 | 663.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 10/05/2018 | 1262.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 10/05/2018 | 1099.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 10/05/2018 | 545.16 | 00004469132438 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, FOLHA DE PAGAMENTO N? 24, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 10/05/2018 | 545.16 | 00004469132438 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, FOLHA DE PAGAMENTO N? 24, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 10/05/2018 | 1716.53 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 10/05/2018 | 1144.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 10/05/2018 | 200.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 10/05/2018 | 1131.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 10/05/2018 | 200.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS, COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME. REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 10/05/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS,COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, NA CIDADE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 10/05/2018 | 200.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SONORIZA??O NOS EVENTOS DE ENTREGA DOS KITS E FARDAMENTOS ESCOLARES NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, BEM COMO NA CULMINANCIA DE PROJETO "PARA LER, OUVIR E APRECIAR", DENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 10/05/2018 | 1039.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, DE V?RIOS MESES, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 10/05/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 10/05/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOS? CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003500 | 10/05/2018 | 3959.68 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 10/05/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO AO PSF - CENTRO I, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 10/05/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 10/05/2018 | 14156.13 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 10/05/2018 | 15637.61 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003508 | 10/05/2018 | 18647.67 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003509 | 10/05/2018 | 21275.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM E DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 10/05/2018 | 121.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003511 | 10/05/2018 | 21264.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM E DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 10/05/2018 | 3507.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, FOLHAS 71-72-73, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 10/05/2018 | 954.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 10/05/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 10/05/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 10/05/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 10/05/2018 | 954.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMO T?CNICA EM ENFERMAGEM NA U.B.S DO S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 10/05/2018 | 893.01 | 00007008136404 | GERMESON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS, RETIDOS NOS CONTRA-CHEQUES DO SERVIDOR, REPASSADOS EM DUPLICIDADE PARA O BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 10/05/2018 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 10/05/2018 | 600.00 | 00071921397420 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 10/05/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 10/05/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 10/05/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 10/05/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 10/05/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 10/05/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 10/05/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003550 | 10/05/2018 | 21199.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM E DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003551 | 10/05/2018 | 17740.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM E DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2003552 | 10/05/2018 | 17010.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA, OLEO DIESEL BS500 COMUM E DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 10/05/2018 | 8000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 10/05/2018 | 61709.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, FOLHAS 65-52-58-51-37-36-31-4-1, REL. AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 10/05/2018 | 62622.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, FOLHAS 65-52-58-51-37-36-31-4-1, REL. AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003586 | 10/05/2018 | 4950.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2003592 | 10/05/2018 | 6008.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 10/05/2018 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO NO AMBULAT?RIO DE REUMATOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICA CARDIOLOGICA, NA REALIZA??O DE CONSULTAS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO ESPECIALISTA CARDIO E REMAUTOLOGISTA, NA REALIZA??O DE CONSULTAS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00039936554868 | EUNICE DE ARRUDA LUNA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA ESPECIALISTA EM ALEGOLOGISTA, RELATIVO A REALIZA??O DE CONSULTAS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 10/05/2018 | 1874.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00006046048400 | ROSIMERY MEDEIROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISOTERAPEUTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE 10 DIAS NO M?S DE MAR?O E 30 DIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 11/05/2018 | 200.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 11/05/2018 | 390.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 11/05/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 11/05/2018 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 11/05/2018 | 1339.37 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 11/05/2018 | 1877.13 | 00003326042418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 11/05/2018 | 1299.69 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 11/05/2018 | 1477.90 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 11/05/2018 | 1108.61 | 00004208507403 | DRAIMLER CORREIA VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 11/05/2018 | 1397.34 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FOLHA 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 11/05/2018 | 1105.97 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FOLHA 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 11/05/2018 | 1058.38 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, ESPORTE E LAZER - FOLHA 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 11/05/2018 | 2878.88 | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DO SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FOLHA 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 11/05/2018 | 900.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVI?OS DE PEDREIRO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 11/05/2018 | 370.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 11/05/2018 | 900.00 | 00002766828400 | OSMAR RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 11/05/2018 | 370.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 11/05/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, NO TOTAL DE (12) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 14/05/2018 | 31600.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA RO?ANDO MATOS QUE EST?O INVADINDO AS LATERAIS DE TERRA BATIDA QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEVENDO SER 01 METRO DE RECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DE IDA E 200 (QUILOMETROS) DE VOLTA, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 14/05/2018 | 12640.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA RO?ANDO MATOS QUE EST?O INVADINDO AS LATERAIS DE TERRA BATIDA QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEVENDO SER 01 METRO DE RECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 80 (OITENTA) QUILOMETROS DE IDA E 80 OITENTA, (QUILOMETROS) DE VOLTA, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 14/05/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O COMPACTADOR, FOR/CARD 1722E, PLACA HYV 6752, NA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAL DA CIDADE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 14/05/2018 | 16200.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | ?VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "CARRO PIPA", DE PLACA KHG 3205/PE, SE OBRIGADO POR MES REALIZAR O PERCURSO DE 50 KM POR DIA, DE SEGUNDA - FEIRA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 14/05/2018 | 5627.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA ATENDER AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 14/05/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 14/05/2018 | 902.50 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?3575, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 14/05/2018 | 3000.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2018 E PLANEJAMENTO DAS A??ES DO SEGUNDA QUADRIMESTRE DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 2003687 | 14/05/2018 | 5938.86 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. DISP. LICIT. N. 08/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 14/05/2018 | 5938.86 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PP. 18/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 14/05/2018 | 6465.20 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 14/05/2018 | 1411.19 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 14/05/2018 | 1580.67 | 00035100508434 | AUREA SYLVANIA CORDEIRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 14/05/2018 | 1669.37 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 14/05/2018 | 1473.33 | 00060736020497 | ERONALDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 14/05/2018 | 1217.10 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 14/05/2018 | 2472.69 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 14/05/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 14/05/2018 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA, NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ - ZONA RURAL, A DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 14/05/2018 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 14/05/2018 | 1246.61 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 14/05/2018 | 1473.75 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 14/05/2018 | 1670.84 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 14/05/2018 | 1298.47 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 14/05/2018 | 1391.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5979-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 14/05/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 14/05/2018 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 14/05/2018 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 13 E RETORNO DIA 17/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003675 | 14/05/2018 | 145.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ALGOD?O DENTAL EM ROLETES PCT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 14/05/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 14/05/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 14/05/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 14/05/2018 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 14/05/2018 | 1180.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RECARGAS DE TONER'S, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 14/05/2018 | 1240.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 15/05/2018 | 2000.00 | 01438077000100 | M.R - MARRONE RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) TURBO T.04 -BBV280ET, DESTINADO A REPOSI??O EM AMBUL?NCIA DE PLACA: MOF - 2671, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 15/05/2018 | 3424.38 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES JUNTAS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 15/05/2018 | 1350.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA, LIMPEZA DO CATALIZADOR, LIMPEZA E DESCARBONIZA??O DO MOTOR DO VE?CULO: " SPIN - PLACA: OVJ 1745", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 15/05/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 15/05/2018 | 100.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003720 | 15/05/2018 | 10695.92 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENER AS REPARTI??ES HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UAA, UAI, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 15/05/2018 | 50.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2003722 | 15/05/2018 | 11311.32 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE ALIMENTA??O DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENER AS REPARTI??ES HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UAA, UAI, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 15/05/2018 | 50.00 | 00070148885446 | VANILDA DO CARMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 15/05/2018 | 130.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 15/05/2018 | 937.00 | 00092927211434 | FRANCISCO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 15/05/2018 | 92.00 | 00075238209487 | ALDECI GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 15/05/2018 | 350.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLESTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 15/05/2018 | 172.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 15/05/2018 | 100.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 15/05/2018 | 100.00 | 00011814502416 | LEANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 15/05/2018 | 450.00 | 00007866075484 | MARIA LESLIANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 15/05/2018 | 937.00 | 00033227379856 | ROSANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 15/05/2018 | 222.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 15/05/2018 | 30.00 | 00011131718470 | LUCINEIDE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMTNOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 15/05/2018 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 13 E RETORNO DIA 17/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 15/05/2018 | 320.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O, EM ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 15/05/2018 | 5400.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 15/05/2018 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 15/05/2018 | 5318.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 15/05/2018 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 15/05/2018 | 1500.00 | 24733127000188 | ASSOCIA??O DOS MORADORES DO SITIO MACACOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA ASSOCIA??O, PARA AQUISI??O DE TELHAS PARA A CAPELA DO SITIO DOS MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 15/05/2018 | 300.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PESQUISAR E COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA RECUPERA??O HIDR?ULICA E EL?TRICA, DA FONTE DA PRA?A DE EVENTOS "NAT?LIA DO ESP?RITO SANTO". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 16/05/2018 | 1373.45 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 17/05/2018 | 3896.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INFORMATICA DE PE?AS DE REPOSI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 17/05/2018 | 100.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA AO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA PEGAR MUDAS PARA ARBORIZA??O DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 17/05/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 17/05/2018 | 6145.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME SEGUE COPIA DE DOCUMENTA??O DE SOLICITA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 17/05/2018 | 2400.00 | 00006534978490 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME SEGUE COPIA DE DOCUMENTA??O DE SOLICITA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 17/05/2018 | 7554.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 17/05/2018 | 4071.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS,NA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. EXTRATO BANC?RIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 17/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 17/05/2018 | 106.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 17/05/2018 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS SIT. SERRINHA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 17/05/2018 | 173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 17/05/2018 | 290.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2003748 | 17/05/2018 | 2550.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 17/05/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPA??O NA ASSEMBLEIA DO COSEMS, PARTICIPA??O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 17/05/2018 | 8683.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA ECMS, DE DIVERSOS SETORES, VINCULAD0S A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 18/05/2018 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 18/05/2018 | 5670.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - 31 AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO ANO DE 2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR, HORA CANCELADOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 18/05/2018 | 30.00 | 08675142000322 | POSTO GRANDE RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 18/05/2018 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 18/05/2018 | 120.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 18/05/2018 | 210.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 18/05/2018 | 1100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE MAIO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 18/05/2018 | 71259.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 18/05/2018 | 35800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 18/05/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 18/05/2018 | 150.01 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 18/05/2018 | 67744.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 18/05/2018 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 18/05/2018 | 39850.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 18/05/2018 | 24107.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE MAIO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 18/05/2018 | 100312.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 18/05/2018 | 80.00 | 25221900000190 | ERIVALDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KIT PEL?CULA FRENTE E VERSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 18/05/2018 | 22975.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 18/05/2018 | 150.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 18/05/2018 | 18360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 18/05/2018 | 47140.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 18/05/2018 | 96.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DE AUTOM?VEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 18/05/2018 | 17430.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVICORES DO PROGRAMA SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 18/05/2018 | 41669.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 18/05/2018 | 33877.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 18/05/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 18/05/2018 | 9252.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 18/05/2018 | 7787.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 18/05/2018 | 1250.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 18/05/2018 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003821 | 18/05/2018 | 2200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE MAIO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003823 | 18/05/2018 | 57.23 | 00958548001978 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 18/05/2018 | 100.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDENDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 18/05/2018 | 33.21 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM ASDETERMINA??ES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 18/05/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 18/05/2018 | 20.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 18/05/2018 | 100.00 | 01720637000115 | AUTOPEL COMERCIO DE COMBUST?VEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 18/05/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 18/05/2018 | 140.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 18/05/2018 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 18/05/2018 | 10.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 18/05/2018 | 30.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 18/05/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 18/05/2018 | 150.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM E ADITIVADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 18/05/2018 | 100.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 18/05/2018 | 2777.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 18/05/2018 | 22.39 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 18/05/2018 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 18/05/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 18/05/2018 | 20.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 18/05/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 18/05/2018 | 100.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 18/05/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 18/05/2018 | 50.00 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 18/05/2018 | 75.00 | 09633592000153 | JVS ARRUDA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 18/05/2018 | 165.07 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 18/05/2018 | 1570.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA E DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 18/05/2018 | 650.00 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PIVO BAND DT SUP/INF KIT VOLARE ONIB 4X4, PARA O VE?CULO PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 18/05/2018 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 18/05/2018 | 1390.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 18/05/2018 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 18/05/2018 | 130.00 | 00672715000190 | POSTO LEAO DA ILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 18/05/2018 | 20.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 18/05/2018 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 18/05/2018 | 100.01 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S500, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 18/05/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 18/05/2018 | 20.00 | 18037289000189 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 18/05/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 18/05/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 18/05/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 18/05/2018 | 150.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 18/05/2018 | 100.00 | 08131708000193 | AUTO POSTO CABRAL COMSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 18/05/2018 | 100.04 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 18/05/2018 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 18/05/2018 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 18/05/2018 | 20.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 18/05/2018 | 100.01 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 18/05/2018 | 1060.18 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 18/05/2018 | 149.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 18/05/2018 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 18/05/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 18/05/2018 | 150.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 18/05/2018 | 30.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 18/05/2018 | 100.01 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 18/05/2018 | 130.01 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 18/05/2018 | 580.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PE?AS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA O VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 18/05/2018 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 18/05/2018 | 8.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 18/05/2018 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 18/05/2018 | 153.95 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 18/05/2018 | 205.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 18/05/2018 | 20.00 | 18037289000189 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 18/05/2018 | 70.00 | 06099708000632 | A SOUZA FECHINE E CA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 18/05/2018 | 6.00 | 01808151003663 | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BILHETE DE ESTACIONAMENTO, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 18/05/2018 | 21157.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 18/05/2018 | 9480.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 18/05/2018 | 4300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 18/05/2018 | 307853.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 18/05/2018 | 42441.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 18/05/2018 | 36093.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 18/05/2018 | 134104.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 18/05/2018 | 12020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 18/05/2018 | 26858.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 18/05/2018 | 1848.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 6975, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, HORA CANCELADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 18/05/2018 | 2150.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS ARTES PARA CAMPANHA: MELHORIAS NA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 18/05/2018 | 752.87 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES DO S?O JO?O, JUNTO A DIRETORIA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 18/05/2018 | 752.87 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES, EM CAMPANHA: MELHORIAS NA EDUCA??O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 18/05/2018 | 16000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 18/05/2018 | 19815.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 18/05/2018 | 3443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 18/05/2018 | 6340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 18/05/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 18/05/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 18/05/2018 | 7039.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 18/05/2018 | 14817.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 18/05/2018 | 15053.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 18/05/2018 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 18/05/2018 | 128.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 18/05/2018 | 272.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 18/05/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 18/05/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 18/05/2018 | 11244.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 18/05/2018 | 7298.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003768 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 18/05/2018 | 3852.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 18/05/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 18/05/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 18/05/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 18/05/2018 | 12910.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 18/05/2018 | 71322.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 18/05/2018 | 8697.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2003824 | 18/05/2018 | 44152.85 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O DE N?: 007/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. ATRAV?S DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA OGU N? 1013040-51/2013, SICONV / SIAFI 798953/2013, CONTA VINCULADA A OGU 0043.006.00647714-7 (CAIXA-PM PRINCESA ISABEL - PB). MEDI??O N. 03/2018. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2003829 | 18/05/2018 | 89609.17 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O DE N?: 007/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. ATRAV?S DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA OGU N? 1013039-33/2013, SICONV / SIAFI 798957/2013, CONTA VINCULADA A OGU 0043.006.00647714-7 (CAIXA-PM PRINCESA ISABEL - PB). MEDI??O N. 02/2018. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 18/05/2018 | 910.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 18/05/2018 | 280.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2003851 | 18/05/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 18/05/2018 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 18/05/2018 | 2971.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 18/05/2018 | 2071.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 22/05/2018 | 2299.99 | 10688728000101 | NEOCLOR NORDESTE PRODUTOS QU?MICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASTILHAS PARA O TRATAMENTO DE ?GUA, AFIM DE TRATAR DA SA?DE P?BLICA DA POPULA??O QUE S?O BENEFICIADAS COM A MESMA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 22/05/2018 | 360.00 | 00011143915496 | RIQUELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 23/05/2018 E RETORNO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA EQUIPE DO S.I.M. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 22/05/2018 | 120.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA PRA?A NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE A SEMANA SANTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 22/05/2018 | 120.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE A SEMANA SANTA, NA PRA?A NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 22/05/2018 | 480.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 23/05/2018 E RETORNO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA EQUIPE DO S.I.M. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 22/05/2018 | 300.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 23/05/2018 E RETORNO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA EQUIPE DO S.I.M. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003933 | 22/05/2018 | 19280.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRU??O, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 22/05/2018 | 23.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 22/05/2018 | 29.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2003940 | 22/05/2018 | 90.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 UNIDADES DE LAMPADAS FLU. ESPIRAL 59W EMPALUX, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 22/05/2018 | 282.70 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 22/05/2018 | 300.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO T?CNICO AGRICOLA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 23/05/2018 E RETORNO DIA 25/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA EQUIPE DO S.I.M. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 22/05/2018 | 100.00 | 00005213108490 | MARIA JOSE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ESTA SERVIDORA, AFIM DE REALIZAR VIAGEM AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?ICOS AO CIDAD?O - SIBEC, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 22/05/2018 | 108.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS AO CIDAD?O - SIBEC, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2003919 | 22/05/2018 | 2777.58 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 22/05/2018 | 200.00 | 27841412000100 | MARIA MADALENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA E DESOBSTRU??O NA REDE DE ESGOTO, REALIZADOS NA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANC?RIOS, JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 22/05/2018 | 120.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANC?RIOS, JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 22/05/2018 | 180.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANC?RIOS, JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 22/05/2018 | 720.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS AO CIDAD?O- SIBEC, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003900 | 22/05/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO PREGAO PRESENCIAL N?PP 19/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 22/05/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 22/05/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 22/05/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETORES DE PROCURADORIA JUR?DICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 22/05/2018 | 367.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 22/05/2018 | 15491.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1% DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA PASEP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 22/05/2018 | 525.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE)PACOTES DE MARMITAS DE ISOPOR, DESTINADOS A PRODU??O DE REFEI??ES PARA OS FUNCION?RIOS QUE TRABALHAM DURANTE PER?ODO INTEGRAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 22/05/2018 | 5700.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 05/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 22/05/2018 | 5700.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 06/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 22/05/2018 | 5700.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 07/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 22/05/2018 | 100.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) "MOCHILA LONA" PARA NOTEBOOK, DESTINADA A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 22/05/2018 | 196.70 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RESTITUI??O A ESTE SERVIDOR, POR DESPESAS GERADAS EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 22/05/2018 | 3200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI EDI??O DA MARCHA QUE SER? DESENVOLVIDA NAS DEPEND?NCIAS DOCENTRO INTERNACIONAL DE CONVEN??ES DO BRASIL (CICB), NA CIDADE DE BRAS?LIA - DF. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 22/05/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA) PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAL PARA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003898 | 22/05/2018 | 6941.19 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003899 | 22/05/2018 | 6587.30 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREG?O PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003906 | 22/05/2018 | 7393.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL(ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003908 | 22/05/2018 | 3849.32 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE MOIDA E CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA) PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES), DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 22/05/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 22/05/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 22/05/2018 | 260.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 22/05/2018 | 789.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 22/05/2018 | 195.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 22/05/2018 | 11.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 22/05/2018 | 1644.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) CADEIRA DE RODAS TIPO: AVD ALUM?NIO - ORTOBRAS, DESTINADA AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 22/05/2018 | 200.00 | 00009601046402 | KEULE RICHELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 22/05/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 22/05/2018 | 50.00 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE D0 SAMU QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES A CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 22/05/2018 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 22/05/2018 | 63.80 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 22/05/2018 | 190.47 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 22/05/2018 | 100.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 22/05/2018 | 150.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 22/05/2018 | 149.96 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 22/05/2018 | 84.91 | 25299781000198 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA 05491151459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (MARMITAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JO?O PESSOA - PB, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 22/05/2018 | 382.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 22/05/2018 | 238.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 22/05/2018 | 635.80 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TCR, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 22/05/2018 | 1266.40 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 22/05/2018 | 579.66 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TCR, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 23/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ACADEMIA DA SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 23/05/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COCAV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 23/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 23/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 23/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 23/05/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO AUDIT?RIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 23/05/2018 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE DO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 23/05/2018 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 23/05/2018 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 23/05/2018 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 23/05/2018 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 23/05/2018 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 23/05/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 23/05/2018 | 2660.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CONSERTO EM IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 24/05/2018 | 300.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PRESIDENTE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 24/05/2018 | 300.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO MEMBRO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS DE OBRAS P?BLICAS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 24/05/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 24/05/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 24/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 24/05/2018 | 177.51 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003993 | 24/05/2018 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 24/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 24/05/2018 | 664.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 24/05/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 24/05/2018 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 24/05/2018 | 452.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 24/05/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SALA DE REGULA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO DE IMAGENS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 24/05/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UAA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 24/05/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA RECEP??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 24/05/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UBS'S, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 24/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 24/05/2018 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 24/05/2018 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 24/05/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 24/05/2018 | 1634.71 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 28/05/2018 | 1868.23 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 28/05/2018 | 1517.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 28/05/2018 | 1167.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 28/05/2018 | 2040.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 28/05/2018 | 953.87 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 28/05/2018 | 315.79 | 00092723268420 | ODAIR JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA CAIXA D' ?GUA DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 28/05/2018 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAMBAGEM PICK - UPS/SUV, ALINHAMENTO DE DIRE??O - PICK - UPS E SUVS, CASTER PICK - UP / SUV, NO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 28/05/2018 | 1194.19 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 28/05/2018 | 500.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20 DE PLACA: AFU - 2054 / PE, NO EVENTO DO 4? PRINCESA BIKE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 29/05/2018 | 237.84 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 29/05/2018 | 550.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE OS M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 29/05/2018 | 361.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE SEGURO, DO VE?CULO SANDERO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 29/05/2018 | 2900.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 29/05/2018 | 5050.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 29/05/2018 | 750.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO MANUTEN??O E REVIS?O DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTITADA, DO VE?CULO: F 4000.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 29/05/2018 | 1876.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE SEGURO DA AMAROK E A AMBUL?NCIA DO SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 30/05/2018 | 140.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 30/05/2018 | 697.00 | 00009080971405 | ARDYLIS JOS? ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E REPROGRAMA??O DE M?DULO ELETRONICO E TROCA DA BOBINA DE IGNI??O DO VE?CULO: SPACE FOX, PLACA: MOK 9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALM DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 30/05/2018 | 740.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO DE COLCH?ES, PERTENCENTES A U.A.I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 30/05/2018 | 51.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 30/05/2018 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 30/05/2018 | 100.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 30/05/2018 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 30/05/2018 | 120.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 30/05/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 30/05/2018 | 80.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 30/05/2018 | 100.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DE TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 30/05/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 30/05/2018 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 30/05/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 30/05/2018 | 226.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2004042 | 30/05/2018 | 2400.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 30/05/2018 | 1820.19 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE RENOVA??O DE SEGURO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2004051 | 30/05/2018 | 7009.90 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS E FLUIDOS PARA REPOSI??O, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 30/05/2018 | 7540.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 58 (CINQUENTE E OITO) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2004053 | 30/05/2018 | 4439.76 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS M?S DE MAR?O 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS M?S DE ABRIL 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 30/05/2018 | 170.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO DIESEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004059 | 30/05/2018 | 100.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 30/05/2018 | 251.99 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 30/05/2018 | 131.59 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 30/05/2018 | 200.03 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 30/05/2018 | 1310.04 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 30/05/2018 | 909.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 30/05/2018 | 4000.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECEPTORIA DA RESID?NCIA M?DICA (DR? AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA E DR? AGRA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO), AMBAS DA ANTEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, COMO CONSTA COPIA DE CONV?NIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 30/05/2018 | 9000.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DE AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA SOUSA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NA U.B.S DO BAIRRO: S?O FRANCISCO, NO M?S JUNHO2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 30/05/2018 | 9000.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 30/05/2018 | 610.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: MOK9793 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 30/05/2018 | 836.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: QFV6680 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 30/05/2018 | 1731.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: NPS7473 - PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: MOR0979, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: OFY5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 30/05/2018 | 228.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: MOF2671, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 30/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: NQJ3517, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 30/05/2018 | 95.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 30/05/2018 | 300.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 03 ( TRES) TENDAS, NO CAPS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 15/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2004147 | 30/05/2018 | 30000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO: MINIBUS, MODELO: DAILY 50C17, N? DO MOTOR: F1CF3481C7259804, CHASI: 93ZK50C01J8474108, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORCOM COM O PREG?O PRESENCIAL N?: 00027/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | ADQUIRIR VE?CULO PARA ESTRAT?GIA DA SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2004148 | 30/05/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO: MINIBUS, MODELO: DAILY 50C17, N? DO MOTOR: F1CF3481C7259804, CHASI: 93ZK50C01J8474108, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORCOM COM O PREG?O PRESENCIAL N?: 00027/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004149 | 30/05/2018 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 30/05/2018 | 560.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 30/05/2018 | 2842.77 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2004153 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004156 | 30/05/2018 | 5974.62 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOL?GICO (DESCRITO EM NOTA FISCAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 30/05/2018 | 7489.46 | 00006740587477 | JOSE JEYMESSON PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 30/05/2018 | 421.00 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, PARA O EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 30/05/2018 | 9.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 30/05/2018 | 10.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 30/05/2018 | 137.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 30/05/2018 | 78.30 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 30/05/2018 | 75.00 | 00006613200492 | DANIEL XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE CAMIN?O PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 30/05/2018 | 75.00 | 00013607394407 | LUCAS ELVIS CUST?DIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO SERVFI?O DE DESCARREGAMENTO DE CAMINH?O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004074 | 30/05/2018 | 400.00 | 00002494829402 | GILSON BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO CAMINH?O F400 DE PLACA: KIM - 1879, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 30/05/2018 | 2020.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) LAMPADAS VAPOR S?DIO PHILIPS OV 70W, DESTINADAS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 30/05/2018 | 3846.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004123 | 30/05/2018 | 10204.34 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRU??O, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 30/05/2018 | 700.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNIC?PIO. REALIZANDO SERVI?O DE BORRACHARIA E MANUTAN??O NOS VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 30/05/2018 | 5471.09 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004164 | 30/05/2018 | 5247.21 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 30/05/2018 | 962.36 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE SEGURO, DOS VE?CULOS MODELO: MOBI, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 30/05/2018 | 540.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 30/05/2018 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 5 (CINCO) TENDAS, NO DIA 18/05/2018, NA PRA?A NAT?LIA DO ESP?RITO SANTO, PARA REALIZA??O DE EVENTO CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 30/05/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 30/05/2018 | 800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, NA CIDADE DE RECIFE - PE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 30/05/2018 | 1000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALUGEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR?RIO, EXCETO ANDAIMES, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 30/05/2018 | 292.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PODER DE POL?CIA MANIFESTO NA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DE METEROLOGIA LEGAL, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 30/05/2018 | 40.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE XEROX EM DOCUMENTOS DESTA PREFEIRTURA, TOTALIZANDO (200) C?PIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 30/05/2018 | 9582.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1% DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA PASEP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 2004045 | 30/05/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N?006/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 30/05/2018 | 100.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 30/05/2018 | 7500.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000012-38.2015.815.0311, CONFORME C?PIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 30/05/2018 | 2736.84 | 00015284525850 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE MARCENEIRO EM MONTAGEM DE M?VEIS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 30/05/2018 | 224.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MOCHILA LONA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 30/05/2018 | 70.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA O VE?CULO QUE TRANSPORTOU A COMISS?O DE LICITA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 30/05/2018 | 51.00 | 41045121000137 | SIVONALDO GOMES SILVA- SAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA O VE?CULO QUE TRANSPORTOU A COMISS?O DE LICITA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 30/05/2018 | 276.95 | 26777671000157 | BRISTOL RECIFE SUITES E CONVENTION SCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, AO PREFEITO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 30/05/2018 | 190.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 30/05/2018 | 3309.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 30/05/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 30/05/2018 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 30/05/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 30/05/2018 | 184.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1% DA RECEITA CORRENTE L?QUIDA PASEP, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 30/05/2018 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500 (QUINHENTOS) UNID. DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 30/05/2018 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA EM HOMENAGEN AO DIA DAS M?ES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 30/05/2018 | 7500.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS E OUTROS VE?CULOS DA FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 30/05/2018 | 7900.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS E OUTROS VE?CULOS DA FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 30/05/2018 | 850.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA (CONSTRU??O DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL)DO VE?CULO: ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 30/05/2018 | 1350.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 30/05/2018 | 802.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 6975, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, HORA CANCELADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 30/05/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 30/05/2018 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS DA CRECHE COMUNIT?RIA: IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 30/05/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 30/05/2018 | 1572.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO N? 586, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, HORA CANCELADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 30/05/2018 | 196.76 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA SUBSTITUTA POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA NA CRECHE SALVIANA DA SILVA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 30/05/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 30/05/2018 | 718.37 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA E.M.E.F PROFESSORA ALICE MAIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 30/05/2018 | 272.42 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA O EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 30/05/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOS? SOBREIRA GUIMAR?ES, NO S?TIO GAVI?O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 30/05/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA GERAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PO, REALIZANDO SERVI?O DE PINTURA DE TELAS E DA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, PARA REALIZA??O DOS JOGOS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 30/05/2018 | 27726.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DE DIVERSAS FOLHAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004095 | 30/05/2018 | 3740.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VE?CULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 30/05/2018 | 3080.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004097 | 30/05/2018 | 5060.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO: D20, PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 30/05/2018 | 5400.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DOS ONIBUS E OUTROS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 30/05/2018 | 449.84 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 30/05/2018 | 2531.78 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 30/05/2018 | 578.40 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 30/05/2018 | 865.39 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 30/05/2018 | 902.99 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 30/05/2018 | 1884.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 30/05/2018 | 555.60 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 30/05/2018 | 920.17 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 30/05/2018 | 655.80 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 30/05/2018 | 765.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 30/05/2018 | 2200.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 30/05/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ?NIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS UTILIZANDO O VE?CULO: D-20, DE PLACA: ACK - 4103 - PE, O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVI?O PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DION?SIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 30/05/2018 | 600.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PALCO E TENDA NO DIA 13/05/2018, NO POVOADO DE LAGOA DE S. JO?O, PARA REALIZA??O DE EVENTO PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 30/05/2018 | 1200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 12 (DOZE) TENDAS NOS DIAS 11 E 17 DE MAIO DE 2018, NA ESCOLA DO ROS?RIO, PARA REALIZA??O DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 30/05/2018 | 2500.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS COM ESTAMPAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004155 | 30/05/2018 | 777.42 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, CARNE DE SOL, CARNE COSTELA DE BOI, CARNE MUSCULO IN NATURA, CARNE COX?O MOLE IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FORMA??ES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004157 | 30/05/2018 | 8435.10 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES: MO?DA E M?SCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 30/05/2018 | 2720.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PROJETORES COM LAMPADA H.Q.I MET?LICA - F, REATOR DE 150W. PARA LETREIRO: "EU AMO PRINCESA". CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 01/06/2018 | 1852.63 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA BLD 1126, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A DO MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 01/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004174 | 01/06/2018 | 1136.84 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004177 | 01/06/2018 | 3357.89 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004178 | 01/06/2018 | 3147.37 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004180 | 01/06/2018 | 3705.26 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004181 | 01/06/2018 | 2547.37 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004182 | 01/06/2018 | 3242.11 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004184 | 01/06/2018 | 3242.11 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O S?TIO TRINCHEIRAS, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 01/06/2018 | 3242.11 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA BLD 1126, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A DO MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004187 | 01/06/2018 | 2778.95 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2004188 | 01/06/2018 | 2547.37 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 01/06/2018 | 1000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANC?RIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 01/06/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - JOS? CABOCLO DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO TRINCHEIRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 01/06/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DIARISTA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 01/06/2018 | 5000.00 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2004193 | 01/06/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 01/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 01/06/2018 | 2660.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 01/06/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004172 | 01/06/2018 | 670.97 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DOS T?CNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 01/06/2018 | 12180.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 203 (DUZENTOS E TR?S) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COMAS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004175 | 01/06/2018 | 3000.00 | 00005369164460 | BRUNO FELIPE DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF V?RZEA E COMUNIDADE CIRCUNVIZINHAS QUE S?O ATENDIDAS PELA UNIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 20/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 01/06/2018 | 679.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 01/06/2018 | 2049.98 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLACHA SALGADA, BOLACHA DOCE E BOLO PRONTO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CAPS INFANTIL E OUTROS, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 01/06/2018 | 1208.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLACHA SALGADA E BOLO PRONTO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CAPS INFANTIL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 01/06/2018 | 1908.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRI??O NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 01/06/2018 | 6355.56 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICO INJETOR MASTER NOVA E FILTRO DE COMBUST?VEL COMPLET MASTER, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE M MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 01/06/2018 | 1050.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEC?NICOS NA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PQA - 9942, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAC?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 01/06/2018 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DE REUMATOLOGIA REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 01/06/2018 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOP?DICA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004198 | 01/06/2018 | 3316.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UAI, UAA E SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017 E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 01/06/2018 | 3360.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS M?DICOS, NO M?S DE ABRIL E MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 04/06/2018 | 2800.00 | 00011762259443 | FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 04/06/2018 | 160.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 04/06/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 04/06/2018 | 1150.00 | 00008376996495 | CICERO ROMARIO PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO DIARISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 04/06/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 04/06/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 04/06/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F - DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 04/06/2018 | 1436.75 | 00008023965425 | MARIA AUDELICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 04/06/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 04/06/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DA LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?SDE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 04/06/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 04/06/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 04/06/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 04/06/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 04/06/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 04/06/2018 | 954.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 05/06/2018 | 2640.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOBA/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO VE?CULO D-20, PLACA: MUL 2021, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 05/06/2018 | 400.00 | 00013464054411 | ANDRE FELIPE DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 05/06/2018 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 05/06/2018 | 681.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004225 | 05/06/2018 | 120.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BUQU?S DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 05/06/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 05/06/2018 | 1029.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 05/06/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO N?MERO: 25123090418. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 06/06/2018 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 2004235 | 06/06/2018 | 3739.90 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 2004243 | 06/06/2018 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PRESTADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TP 020/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 2004241 | 06/06/2018 | 10000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TP 20/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 06/06/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 06/06/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 06/06/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 06/06/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA A S?TIO SERRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 06/06/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 06/06/2018 | 480.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PARA?BA - PBTUR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 2004242 | 06/06/2018 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES, EM CAMPANHA: MELHORIAS NA EDUCA??O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME TP 020/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004248 | 06/06/2018 | 690.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 06/06/2018 | 185.31 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DOSIMENTROS, ENVIADOS AO SETOR DE RAIO X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 06/06/2018 | 232.44 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DOSIMENTROS, ENVIADOS AO SETOR DE RAIO X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 06/06/2018 | 317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 06/06/2018 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 06/06/2018 | 75.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 2004240 | 06/06/2018 | 15000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TP 20/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 06/06/2018 | 1556.37 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ-AB (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 06/06/2018 | 10375.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DO PAGAMENTO REFERENTE AOS RESTOS A RECEBER DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N?:31 - SMS, RELATIVO AO EMPENHO N?8551 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2016 HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 06/06/2018 | 3079.98 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004247 | 06/06/2018 | 6000.00 | 03342224000170 | TECPRO PROJETOS E CONSTRU??ES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA ATUALIZA??O E ADEQUA??O DO PROJETO DE ELETRICIDADE DE M?DIA E BAIXA TENS?O DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 06/06/2018 | 800.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 07/06/2018 | 570.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MANUTEN??O DOS FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 07/06/2018 | 243.00 | 01140361000104 | COMERCIO DE PE?AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM COM PESSOAS VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 07/06/2018 | 736.84 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA CACHOEIRA DE MINAS, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREI DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 07/06/2018 | 3079.98 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 07/06/2018 | 32.98 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RIRE??O E RODAS DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 07/06/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 07/06/2018 | 104.00 | 00061035319420 | JOSE WALTER GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CHAVES PARA CILINDROS E C?PIAS DE CHAVES PARA O CAPS AD III E CHAVES PARA ARM?RIO PARA ARQUIVO E C?PIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 07/06/2018 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 07/06/2018 | 740.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE COLCH?ES EM NAPA, PERTENCENTES A U.A.A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 07/06/2018 | 150.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 07/06/2018 | 150.00 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 07/06/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 07/06/2018 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 07/06/2018 | 100.03 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 07/06/2018 | 100.00 | 07741016000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 07/06/2018 | 100.00 | 07741016000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 07/06/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 07/06/2018 | 155.05 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 07/06/2018 | 63.13 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 07/06/2018 | 46.90 | 70098470000204 | W. A. BARRETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO BRUTOS SINTETICO 5W30 DESTINADO AO VE?CULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 07/06/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 07/06/2018 | 100.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDENDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 07/06/2018 | 152.50 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA "PALHETA DE SILICONE 22 UNIVERSAL", DESTINADA AO VE?CULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 07/06/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 07/06/2018 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 07/06/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA C ADITIVADO, DIESEL S10 COMUM, GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUST?VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 07/06/2018 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 07/06/2018 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 07/06/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 07/06/2018 | 49.98 | 15226099000111 | SEBASTIAO ZUZU DOS SANTOS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 07/06/2018 | 105.03 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 07/06/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 07/06/2018 | 80.00 | 05515652000182 | CID POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 07/06/2018 | 78.88 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 07/06/2018 | 51.88 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 07/06/2018 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM COM PESSOAS VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 07/06/2018 | 60.56 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM COM PESSOAS VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 2004260 | 07/06/2018 | 15200.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O 4X4 COR EM PAPEL 75G ENCADERNA??O DE 800 (OITOCENTAS) APOSTILAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 50/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004261 | 07/06/2018 | 4003.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004273 | 07/06/2018 | 4903.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 07/06/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 07/06/2018 | 3632.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTA??O E CONSUMO PARA AS BANDAS: QUE SE APRESENTARAM NO S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 07/06/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - TIPO AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS E CONVOCA??O PARA A SESS?O PUBLICA DA TP N?PP 01/2018 E 02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 07/06/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 07/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004276 | 07/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 07/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 07/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 07/06/2018 | 200.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA PREVISTA NO DIA 06/06/2018 E RETORNO PARA O DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DA GRADE CULTURAL NA PBTUR DO S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA PREVISTA NO DIA 06/06/2018 E RETORNO PARA O DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DA GRADE CULTURAL NA PBTUR DO S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004271 | 07/06/2018 | 111.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, 203,CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 07/06/2018 | 104.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, 203,CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2017 E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 07/06/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, 203,CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 07/06/2018 | 795.92 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA: PDk 4774, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O E POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 07/06/2018 | 19.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 07/06/2018 | 85.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADAS A PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM COM PESSOAS VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004259 | 07/06/2018 | 55.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA PISTOLA PINTURA AR DIRETO PLASTICA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004262 | 07/06/2018 | 8029.12 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 07/06/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 07/06/2018 | 600.00 | 00011707511489 | MARCIA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CARRO PIPA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 07/06/2018 | 2303.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?ULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 07/06/2018 | 50.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSETICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 07/06/2018 | 12.40 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 08/06/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004319 | 08/06/2018 | 15833.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 08/06/2018 | 2055.96 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESTA??O ELEVAT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 08/06/2018 | 3202.66 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESTA??O DE TRATAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004334 | 08/06/2018 | 4705.03 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N.11/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004335 | 08/06/2018 | 4705.62 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N.11/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 08/06/2018 | 2055.96 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO MATADOURO P?BLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 08/06/2018 | 600.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 08/06/2018 | 5082.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, PARA ATENDER AS ATIIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004353 | 08/06/2018 | 3900.48 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004355 | 08/06/2018 | 3766.20 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 08/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2004317 | 08/06/2018 | 44800.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO TOYOTA HILUX, PLACA: PDK - 4774/PE, DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2018, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 014/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004320 | 08/06/2018 | 4814.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017,NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. NA APRESENTA??O DA GRADE CULTURAL NA PBTUR DO S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004331 | 08/06/2018 | 8611.69 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004332 | 08/06/2018 | 8619.87 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004336 | 08/06/2018 | 5347.61 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004337 | 08/06/2018 | 5345.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 08/06/2018 | 16358.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DA DIVIDA DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO (PARC60) DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 08/06/2018 | 6237.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS DA AMORTIZA??O DA DIVIDA DE RECURSOS SOBRE O PARCELAMENTO (PARC60) DA DIVIDA EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 08/06/2018 | 15487.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2004318 | 08/06/2018 | 26131.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004338 | 08/06/2018 | 9402.03 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2004340 | 08/06/2018 | 9403.02 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 11/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 08/06/2018 | 17500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS, BORRACHAS E FOLHAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 08/06/2018 | 860.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CONSERTO EM IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PAGO COM RECURSOS DOQ.S.E. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004346 | 08/06/2018 | 12822.46 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004347 | 08/06/2018 | 1176.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GALINHA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 08/06/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 08/06/2018 | 561.12 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 08/06/2018 | 5900.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00002551135443 | MOISES FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O NO SHOW DE MUSICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, NESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA OGD 1516-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA OGE 7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA NQD 2696-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA OGC 6549-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA ofg 2252-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA NQK 3278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 08/06/2018 | 493.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA QSA 4884-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 08/06/2018 | 861.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA MNP 1051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA MOT 6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA MON 4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA OGF 9247-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA QFM 7589-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 08/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA MOK 6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 08/06/2018 | 493.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2018, TAXAS DE BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO DE PLACA QSA 4854-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 08/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 08/06/2018 | 516.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: QSA 3006, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 08/06/2018 | 390.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 3278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 08/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 08/06/2018 | 5724.67 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 08/06/2018 | 3111.92 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DESTINADAS AO ATENDIMENTO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004323 | 08/06/2018 | 1976.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004324 | 08/06/2018 | 8903.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004325 | 08/06/2018 | 8850.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004326 | 08/06/2018 | 8900.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004327 | 08/06/2018 | 8986.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004328 | 08/06/2018 | 16077.88 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004329 | 08/06/2018 | 5982.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA, DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 08/06/2018 | 1684.21 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004351 | 08/06/2018 | 4055.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CAPS INFATIL, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAI, UAA E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 2004352 | 08/06/2018 | 2150.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG E 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO,UAA, UAI E SECRETARIA DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 2004356 | 08/06/2018 | 15833.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 2004357 | 08/06/2018 | 4814.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 08/06/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 11/06/2018 | 126.62 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 11/06/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 11/06/2018 | 99.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS INFATIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 11/06/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 11/06/2018 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 11/06/2018 | 172.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 11/06/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 11/06/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 11/06/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 11/06/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 11/06/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 11/06/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 11/06/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 11/06/2018 | 204.46 | 00003863524454 | JOSÉ RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 11/06/2018 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 11/06/2018 | 937.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 11/06/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 11/06/2018 | 209.46 | 00003863524454 | JOSÉ RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 11/06/2018 | 100.00 | 00007682198419 | YASMIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 11/06/2018 | 166.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 11/06/2018 | 250.00 | 00011881193462 | JOSÉ WODSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR EXAMES T.C DE COLUNA LOMBAR, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 11/06/2018 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 11/06/2018 | 206.00 | 00003419256400 | TEREZINHA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 11/06/2018 | 100.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 11/06/2018 | 337.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 11/06/2018 | 130.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 11/06/2018 | 138.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 11/06/2018 | 36.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI MUNCIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 11/06/2018 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 11/06/2018 | 80.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 11/06/2018 | 150.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 11/06/2018 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESIL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004480 | 11/06/2018 | 150.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 11/06/2018 | 229.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004482 | 11/06/2018 | 253.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLIONA COMUM,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 11/06/2018 | 50.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 11/06/2018 | 132.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004485 | 11/06/2018 | 280.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO D DIESEL S-10,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 11/06/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004487 | 11/06/2018 | 150.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE GASOLINA COMUM,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004488 | 11/06/2018 | 222.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004490 | 11/06/2018 | 172.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 11/06/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 11/06/2018 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 11/06/2018 | 117.02 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 11/06/2018 | 165.03 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE GASOLINA ADITIVADA,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 11/06/2018 | 3079.98 | 00776574001390 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 11/06/2018 | 61604.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004479 | 11/06/2018 | 2112.56 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 11/06/2018 | 800.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMA??O DE MATEM?TICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I - 4? E 5? ANO - DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004498 | 11/06/2018 | 2800.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO D-20, PLACA: KHZ 9410-PE, TOTALIZANDO 20 VIAGENS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 20 VIAGENS NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 11/06/2018 | 2800.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS PARA O S?TIO TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 20 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004501 | 11/06/2018 | 2200.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 11/06/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N?006/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 11/06/2018 | 128.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 11/06/2018 | 160.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 11/06/2018 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE), NA FUNASA E NO ESCRIT?RIO DE MARCIANA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 11/06/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 11/06/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 11/06/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 11/06/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 11/06/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 11/06/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DO CAMINH?O FORD/F400 DE PLACA: MDO-4113/PB, NOS DIAS 06/03/2018 E 17/05/2018, PARA BUSCAR MUDAS PARA ARBORIZA??O DA CIDADE E O INCETIVO A PRATICA DA EDUCA??O AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 11/06/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 11/06/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 11/06/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 11/06/2018 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004395 | 11/06/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 11/06/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 11/06/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 11/06/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 11/06/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 11/06/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 11/06/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 11/06/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 11/06/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 11/06/2018 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 11/06/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 11/06/2018 | 690.00 | 00008268972661 | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 11/06/2018 | 700.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 11/06/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 11/06/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEMIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 11/06/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 11/06/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 11/06/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 11/06/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 11/06/2018 | 950.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 11/06/2018 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 11/06/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 11/06/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 11/06/2018 | 370.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 11/06/2018 | 530.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 11/06/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 11/06/2018 | 715.79 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 11/06/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 11/06/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 11/06/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 11/06/2018 | 690.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 11/06/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 11/06/2018 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 11/06/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 11/06/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 11/06/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 11/06/2018 | 990.00 | 00010861309448 | RODOLFO TALES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 11/06/2018 | 690.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 11/06/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 11/06/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 11/06/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 11/06/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 11/06/2018 | 900.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 11/06/2018 | 530.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 11/06/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 11/06/2018 | 690.00 | 00006373565190 | LUIS FELIPE NETO RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RES?DUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DXE ABRIL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 11/06/2018 | 715.79 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 11/06/2018 | 715.79 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00064911535415 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 12/06/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 12/06/2018 | 10035.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 12/06/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, NO TOTAL DE (12) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 12/06/2018 | 78590.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 12/06/2018 | 840.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 12/06/2018 | 970.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 12/06/2018 | 12170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 12/06/2018 | 1000.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO MANUTEN??O E REVIS?O DA SUSPENS?O DO VE?CULO: F 4000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 12/06/2018 | 1800.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 12/06/2018 | 800.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 12/06/2018 | 1400.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO MANUTEN??O E REVIS?O NA MANUTEN??O DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO: F 4000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004594 | 12/06/2018 | 1930.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS DE TORNEARIA E MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS E OUTROS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2004595 | 12/06/2018 | 5305.18 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 12/06/2018 | 1755.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 12/06/2018 | 1200.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 12/06/2018 | 456.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 12/06/2018 | 400.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCARVADEIRA E MANUTEN??O DE M?QUINAS PESADAS E OUTROS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004600 | 12/06/2018 | 1000.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS CILINDROS DO CARRO DO LIXO, REPARADOS DA BOMBA DO HIDRAULICOS, TROCA DOS PINOS DOS HIDRAULICOS, PINI DE A?O DE 30 CM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 12/06/2018 | 80.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE UMA BARRA DE DIRE??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 12/06/2018 | 100.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA BARRA DA DIRE??O DO VEICULO F 4000, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 12/06/2018 | 350.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSE SERVI?OS PRESTADOS DE UM RADIADOR, ESCAPAMENTO DO PARACHOQUE E MANUTEN??O DO CART DE VE?CULOS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 12/06/2018 | 8123.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 12/06/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 12/06/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 12/06/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 12/06/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 12/06/2018 | 11868.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 12/06/2018 | 3500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 12/06/2018 | 3492.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004569 | 12/06/2018 | 9615.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 12/06/2018 | 22119.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 12/06/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 12/06/2018 | 6340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 12/06/2018 | 16000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 12/06/2018 | 15889.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 12/06/2018 | 7731.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 12/06/2018 | 5490.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 12/06/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 12/06/2018 | 3268.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 12/06/2018 | 13806.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 12/06/2018 | 5401.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL, ?MBITO: PROCURADORIA JUR?DICA. PARCELA N? 001, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 12/06/2018 | 26330.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHAS 2-3-7-8-9-11-42-43-63-70, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004502 | 12/06/2018 | 3400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO: NOVA OLINDA/ PRINCESA ISABEL - PB, NO VE?CULO MODELO: D-20 PLACA: BUV 5523 - PB, RELATIVO AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004504 | 12/06/2018 | 4600.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO D-20, PLACA: AFM 3822 - PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004505 | 12/06/2018 | 4600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO: D20, PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004507 | 12/06/2018 | 2500.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 12/06/2018 | 330568.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004512 | 12/06/2018 | 2500.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004514 | 12/06/2018 | 2400.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOBA/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO VE?CULO D-20, PLACA: MUL 2021, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 12/06/2018 | 1600.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA BLD 1126, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 12/06/2018 | 2800.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA BLD 1126, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004524 | 12/06/2018 | 2900.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 12/06/2018 | 9720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 12/06/2018 | 50477.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 12/06/2018 | 38779.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 12/06/2018 | 145025.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 12/06/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 12/06/2018 | 100.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA VISITA T?CNICA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA TRATAR DE ASSUNTIS SOBRE O CENSO ESCOLAR 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 12/06/2018 | 480.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017 E VISITA T?CNICA A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CENSO ESCOLAR 2018, NA JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 12/06/2018 | 100.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 12/06/2018 | 13285.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 12/06/2018 | 100.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017. NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 12/06/2018 | 28908.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 12/06/2018 | 100.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 12/06/2018 | 24457.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 12/06/2018 | 100.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 12/06/2018 | 200.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE), NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 12/06/2018 | 842.11 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO SHOW REALIZADO NO S?TIO DOS MACACOS NO DIA 19/05/2018. CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 12/06/2018 | 41876.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 12/06/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS,(CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 12/06/2018 | 47140.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004529 | 12/06/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2004530 | 12/06/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME PP - 04/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004534 | 12/06/2018 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004535 | 12/06/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004536 | 12/06/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004537 | 12/06/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004538 | 12/06/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004539 | 12/06/2018 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2004540 | 12/06/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 12/06/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 12/06/2018 | 2499.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) DG SECO CLASSE A, 1 (UM) LG EASYCLEAN C/PUXADOR, 1 (UM) VENTILADOR ARNO 40CM SILENCE FORCE, 1 (UM) VENTILADOR MONDIAL CLASSIC 4OCM, QUE FORAM DESTINADOS AS UB`S. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 12/06/2018 | 20760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 12/06/2018 | 52650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 12/06/2018 | 4151.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA,JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2004572 | 12/06/2018 | 68710.62 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 09/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2004573 | 12/06/2018 | 72833.12 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 09/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2004574 | 12/06/2018 | 30258.41 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 06/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2004575 | 12/06/2018 | 9486.09 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CAPS (CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 06/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 12/06/2018 | 4828.78 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES PARA O I.P.M. - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS DA SA?DE, FOLHAS 71-72-73, REL. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 12/06/2018 | 2200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE JUNHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 12/06/2018 | 21826.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE JUNHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 12/06/2018 | 1100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 12/06/2018 | 33976.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 12/06/2018 | 21517.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 12/06/2018 | 10195.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 12/06/2018 | 42590.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 12/06/2018 | 67749.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 12/06/2018 | 75439.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 12/06/2018 | 10693.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004604 | 12/06/2018 | 6530.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004605 | 12/06/2018 | 16158.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10,DIESEL S500 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004606 | 12/06/2018 | 15998.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10,DIESEL S500 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 12/06/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CUIDAR DOS PACIENTES E MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 12/06/2018 | 122.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 12/06/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 12/06/2018 | 2594.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2004609 | 13/06/2018 | 1846.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO CAPS AD, CENTRO DE IMAGEM E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 2004610 | 13/06/2018 | 1500.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) COMPUTADOR INTEL DUAL CORE, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 23/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 13/06/2018 | 371.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004624 | 13/06/2018 | 10057.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004625 | 13/06/2018 | 10335.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004628 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECEPTORIA DA RESID?NCIA M?DICA (DR? AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA E DR? AGRA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO), AMBAS DA ANTEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIIO NOS MES DE JUNHO DE 2018, COMO CONSTA COPIA DE CONV?NIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COMO APROVOU A C?MERA MUNICIPAL E SANCIONOU O PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 13/06/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 13/06/2018 | 3684.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 332 (TREZENTOS E TRINTA DOIS) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HSVPRECEPCAO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ACADEMIA DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004636 | 13/06/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A COCAV, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO UAA NO S?TIO VARZEA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO HSVP (HOSPITAL), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CIMAGENS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 13/06/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SMSREGULA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 13/06/2018 | 209.46 | 00003863524454 | JOSÉ RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 13/06/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO AUDITORIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 13/06/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC2, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 13/06/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 13/06/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS UBS'S: CENTRO, IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E V?ZEA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004650 | 13/06/2018 | 1210.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 332 (TREZENTOS E TRINTA DOIS) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004651 | 13/06/2018 | 9000.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DE AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA SOUSA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NA U.B.S DO BAIRRO: S?O FRANCISCO, NO M?S JULHO2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004652 | 13/06/2018 | 9000.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, NO M?S DE JULHO DE 2018, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 13/06/2018 | 940.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O LAVAGENS, LUBRIFIA??O E POLIMENTOS DOS VEICULOS, TODOS ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004654 | 13/06/2018 | 1745.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO PERIODO ENTRE: 31/01/2018 A 12/04/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMAC?UTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004656 | 13/06/2018 | 8137.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 13/06/2018 | 56784.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS 1-4-31-36-37-51-52-58-65, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 13/06/2018 | 12342.99 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 13/06/2018 | 32.42 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 13/06/2018 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO S?TIO V?RZEA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2004655 | 13/06/2018 | 2400.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004659 | 13/06/2018 | 29262.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 13/06/2018 | 5660.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004666 | 13/06/2018 | 1589.20 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004667 | 13/06/2018 | 3753.75 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004668 | 13/06/2018 | 2218.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 13/06/2018 | 344.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004661 | 13/06/2018 | 4885.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 13/06/2018 | 6454.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004665 | 13/06/2018 | 6218.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004658 | 13/06/2018 | 2970.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017,NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004623 | 13/06/2018 | 6562.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004657 | 13/06/2018 | 8975.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 13/06/2018 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 13/06/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 13/06/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A 12 (DOZE) DIAS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 2004617 | 13/06/2018 | 3352.88 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 13/06/2018 | 450.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 13/06/2018 | 450.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004660 | 13/06/2018 | 22210.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 14/06/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 12 (DOZE)DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 14/06/2018 | 500.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN??O E CONFEC??O DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA O USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 14/06/2018 | 800.00 | 00070147058490 | GEFFERSOM MARCELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 14/06/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 14/06/2018 | 700.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 14/06/2018 | 700.00 | 00011296980413 | FÁBIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECREARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 2412020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004669 | 14/06/2018 | 4277.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004670 | 14/06/2018 | 5534.51 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004671 | 14/06/2018 | 6055.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 14/06/2018 | 6168.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 14/06/2018 | 4688.20 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004675 | 14/06/2018 | 2001.40 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2004680 | 14/06/2018 | 3714.92 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2004684 | 14/06/2018 | 2440.70 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 14/06/2018 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 14/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESE DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 14/06/2018 | 5660.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME PP N. 30/2018 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004700 | 14/06/2018 | 2218.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004701 | 14/06/2018 | 1589.20 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004702 | 14/06/2018 | 2753.75 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 14/06/2018 | 3268.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL OFICIO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO QSE -SALARIO EDUCA??O, E DEMAIS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 14/06/2018 | 4186.14 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 13 (TREZE) TROF?US E 70 (SETENTA)MEDALHAS PARA DISTRIBUI??O COM OS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DO EVENTO CORRIDA DA FOGUEIRA, EDI??O 2018, COM APOIO DA PM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 14/06/2018 | 4202.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTA??O E REALIZA??O DO EVENTO JUNINO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004694 | 14/06/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONFORME PP N. 18/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004695 | 14/06/2018 | 2230.06 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES E OVOS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2004696 | 14/06/2018 | 5719.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 14/06/2018 | 1746.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLAS, MEDALHAS, TROFEUS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS. PARA USO DA DIRETORIA DE ESPORTES, PARA REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME NOTA FISCAL EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 14/06/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 14/06/2018 | 63421.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIAS 1-4-31-36-37-51-52-58-65, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2004685 | 14/06/2018 | 5833.26 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2004686 | 14/06/2018 | 4974.51 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2004687 | 14/06/2018 | 6135.58 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 14/06/2018 | 3150.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DUCATO SAMU E CABE?OTE DO SPACE FOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2004698 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESE DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2004703 | 14/06/2018 | 6218.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004704 | 14/06/2018 | 4885.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UAI, UAA E SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2004707 | 14/06/2018 | 4885.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UAI, UAA E SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412017 | 2004711 | 15/06/2018 | 37600.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VAIC CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO MODELO: FIAT/MOBI, CHASSI:9BD341A5XJY557768, COR: BRANCO, ANO :2018, CAP: 05 PASSAGEIROS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004712 | 15/06/2018 | 4169.90 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 15/06/2018 | 14533.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 15/06/2018 | 2500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 15/06/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE QUE ASSESSORA ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 15/06/2018 | 6055.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVI?O E FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME PP N. 30/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 15/06/2018 | 800.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 18/06/2018 | 2439.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 18/06/2018 | 504.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS),NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. V?NCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 19/06/2018 | 1096.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (FOLHA 07), CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 19/06/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2004779 | 19/06/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. INEX N. 004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 19/06/2018 | 53873.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N?6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO 2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2004774 | 19/06/2018 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 COM DPM,O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N. 19/2017, PARA REGISTRO DE PRE?OS DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2004775 | 19/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM,O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N. 19/2017, PARA REGISTRO DE PRE?OS DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 19/06/2018 | 2507.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 19/06/2018 | 500.00 | 00006953345497 | DAMIAO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA SOLDADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 19/06/2018 | 210.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO - SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 19/06/2018 | 690.00 | 00005979376488 | RAMAIANA PEREIRA DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO LAN?AMENTO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUT?RIO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 19/06/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 19/06/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 19/06/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 19/06/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 19/06/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 19/06/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 19/06/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 19/06/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 19/06/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 19/06/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 19/06/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 19/06/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 19/06/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 19/06/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 19/06/2018 | 690.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 19/06/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 19/06/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 19/06/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 19/06/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 19/06/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 19/06/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 19/06/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 19/06/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 19/06/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIA DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 19/06/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 19/06/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 19/06/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 19/06/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 19/06/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 19/06/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 19/06/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 19/06/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 19/06/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 19/06/2018 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPA??O DA 1? ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN?RIA 2018 DO COSEMS, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004759 | 19/06/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 19/06/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NO CENTRO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 19/06/2018 | 13415.39 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 19/06/2018 | 3263.90 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO A FUN??O DE M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 19/06/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO AO PSF - CENTRO I, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 19/06/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 19/06/2018 | 29711.67 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 19/06/2018 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 19/06/2018 | 3263.90 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO (SAMU), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 19/06/2018 | 7489.46 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 19/06/2018 | 7489.46 | 00009241613459 | NAYRA INGRID CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 19/06/2018 | 1578.95 | 00002701426308 | CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 19/06/2018 | 264.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 3256 EMITIDO EM 04/05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 19/06/2018 | 390.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004777 | 19/06/2018 | 5527.84 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NA USB - UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONF. PP N. 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 2004778 | 19/06/2018 | 9917.99 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004783 | 20/06/2018 | 26131.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004786 | 20/06/2018 | 200.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE3 FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 20/06/2018 | 200.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 20/06/2018 | 160.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O ESTADUAL DO COLEGIADO EM SA?DE MENTAL DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 20/06/2018 | 160.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DI?RIA PARA ESTA SERVIDORA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES EM SA?DE MENTAL DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 20/06/2018 | 60.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE SEGURAN?A, AGRAVOS, NOTIFICA??ES E SEUS IMPACTOS NA SA?DE DO TRABALHADOR - CEREST/PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 20/06/2018 | 148.60 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 20/06/2018 | 212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 20/06/2018 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 20/06/2018 | 48522.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS DAS FOLHAS 1-31-36-37-51, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAP'S TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 20/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O C.E.O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 20/06/2018 | 217.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: QFM 1483, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 20/06/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004781 | 20/06/2018 | 4510.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 20/06/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 20/06/2018 | 3766.50 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 20/06/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRQAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 20/06/2018 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 20/06/2018 | 944.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 20/06/2018 | 796.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 20/06/2018 | 177.68 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2004782 | 20/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM,O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME PREG?O ELETRONICO N. 19/2017, PARA REGISTRO DE PRE?OS DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 20/06/2018 | 30055.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 20/06/2018 | 68370.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 20/06/2018 | 2356.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N?6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO 2015, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?: 4772.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 20/06/2018 | 193.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 20/06/2018 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURAS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 20/06/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 20/06/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 20/06/2018 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 20/06/2018 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 20/06/2018 | 5400.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 20/06/2018 | 7000.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 20/06/2018 | 22269.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHAS 2-3-7-8-9-11, CONFORME GUIASE DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 20/06/2018 | 491.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHAS 42, CONFORME GUIASE DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 20/06/2018 | 572.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHAS 43, CONFORME GUIASE DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 20/06/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 21/06/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004829 | 21/06/2018 | 3801.37 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 21/06/2018 | 48.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS AO CIDAD?O - SIBEC, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 21/06/2018 | 217.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: QFM 1503, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 21/06/2018 | 716.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - 31 AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO ANO DE 2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR, HORA CANCELADOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 21/06/2018 | 108805.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 21/06/2018 | 482.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO DE PLACA: QSB 6476, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 25/06/2018 | 7843.00 | 13466213000155 | APRIMORE COM?RCIO DE ELETRO E DECORA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002414731-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002414732-5. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2004835 | 25/06/2018 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNIC?PIO, UTILIZANDO 01 (UM) CAMINH?O FORD/F4000. PLACA: MON - 9957, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 007/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 25/06/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 25/06/2018 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 25/06/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VE?CULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413 - PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RES?DUOS S?LIDOS,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 25/06/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO FORD/4000, PLACA: MNS - 5680, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 25/06/2018 | 2300.00 | 00064911535415 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002414273-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002414274-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 25/06/2018 | 400.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 25/06/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 26/06/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 26/06/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 26/06/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 26/06/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA JUDICIAL, DO PROCESSO N? 09/00003015490-0, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURAN?AS NAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAN?AS, NA COBERTURA DA FESTA DE S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 26/06/2018 | 3669.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 26/06/2018 | 350.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTA??O CULTURAL DA FESTA DE SANTO ANT?NIO, REALIZADA NO BAIRRO DA BAIXA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 26/06/2018 | 1000.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PRA?A DA ESTRELA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 26/06/2018 | 1590.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) TUBO P.V.C 150 MM-ESGOTO, 1 (UM) TUBO P.V.C 60 MM-SOLDAVEL 29.85, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 26/06/2018 | 150.00 | 00006461759476 | JOSE CARLOS GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO DESCARREGAMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ARB?REAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 26/06/2018 | 175.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO EXTRA??O DE 5 PARAFUSOS PRISIONEIROS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 26/06/2018 | 467.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTAS DE COURO, SOLADO DE PNEU E 29 (VINTE E NOVE) VASSOUR?O DE PIASSAVA P/ GARI, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 26/06/2018 | 45.00 | 20118353000106 | CASA DOS MANGOTES - JCF - COM?RCIO E SERVI?O EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 1(UM) BORR PORTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2004889 | 26/06/2018 | 1030.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017, NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 26/06/2018 | 480.00 | 00007292873430 | JOSIMAR LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUEA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004851 | 26/06/2018 | 6525.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 26/06/2018 | 285.50 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES, DESTINADAS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004886 | 26/06/2018 | 176.82 | 13004510035055 | BOMPRE?O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE ESTUDANTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTU??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 26/06/2018 | 36.60 | 30166725000115 | MARCIA TORRES DA SILVA - CASA LIMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPESA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 26/06/2018 | 2338.00 | 28717810000182 | BRIOSCHI & FONTALON COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTA LAMINADA JATOB? 80CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REALIZA??O DE SERVI?OS EM SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 26/06/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA 4? ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN?RIA 2018 DO COSEMS, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2004850 | 26/06/2018 | 8292.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 26/06/2018 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA M150BD MFA MOURA, DESTINADA A REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 26/06/2018 | 216.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 ( DUAS) DI?RIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES:CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRET?RIO DE SA?DE PARA UMA REUNI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NOS DIAS 14 A16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 26/06/2018 | 1821.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE OLEO GM 5W30 TURBO DIESEL, LUBRIFICANTE SITENTICO SAE SW30, FILTRO OLEO UNO FIRE, FILTRO OLEO GM, FILTRO OLEO GM, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO MASTER 25 16V 0510, OLEO 68 TOP MAX 20L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 26/06/2018 | 480.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 26/06/2018 | 242.56 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE OLEO DIESEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 26/06/2018 | 220.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 26/06/2018 | 20.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 26/06/2018 | 140.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004870 | 26/06/2018 | 358.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004871 | 26/06/2018 | 333.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004873 | 26/06/2018 | 325.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 26/06/2018 | 204.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE SHELL H PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2004875 | 26/06/2018 | 398.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 26/06/2018 | 120.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 26/06/2018 | 200.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 26/06/2018 | 45.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 26/06/2018 | 120.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 26/06/2018 | 182.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 26/06/2018 | 13.00 | 05031301000287 | GM R ANGEL COMBUST?VEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM)?LEO ATF A HIDRAULICAS RADNAO, DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 26/06/2018 | 100.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 26/06/2018 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJ?O DAS PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM)KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO, DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 26/06/2018 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 26/06/2018 | 19.69 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 26/06/2018 | 150.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMB E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO RIESEL B S10, PARA O CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 26/06/2018 | 14.99 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 26/06/2018 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 26/06/2018 | 1005.39 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS e OUTROS MATERIAS, DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 26/06/2018 | 124.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 26/06/2018 | 100.03 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 27/06/2018 | 1876.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE RENOVA??O DE SEGURO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 27/06/2018 | 162.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 27/06/2018 | 1204.10 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO, DA UNIDADE GESTORA 255010/36211, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 27/06/2018 | 100.03 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 27/06/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 27/06/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 27/06/2018 | 150.00 | 09120240000102 | POSTO NACIONAL COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 27/06/2018 | 130.17 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 27/06/2018 | 160.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 27/06/2018 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 27/06/2018 | 106.04 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 27/06/2018 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 27/06/2018 | 140.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 27/06/2018 | 150.00 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 27/06/2018 | 50.01 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 27/06/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 27/06/2018 | 102.33 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004919 | 27/06/2018 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 27/06/2018 | 100.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 27/06/2018 | 70.00 | 22200772000100 | POSTO BALANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 27/06/2018 | 50.02 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 27/06/2018 | 2749.60 | 12781340000186 | L FELIPE COSTA CONFECCOES E RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA REALIZA??O DE OFCINAS COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004901 | 27/06/2018 | 900.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DO CONJUNTO DE FREIO DO CAMINH?O: CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 27/06/2018 | 2097.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTA ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 27/06/2018 | 2987.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA JUDICIAL, DO PROCESSO N? 09/00003015941-9, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 28/06/2018 | 478.47 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 28/06/2018 | 53.97 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 28/06/2018 | 361.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE APOLICE DE SEGURO DO VE?CULO MODELO: RENALT SANDERO, PLACA: OFY 5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 28/06/2018 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 28/06/2018 | 120.03 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004927 | 28/06/2018 | 1820.14 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE RENOVA??O DE SEGURO DE 1 (UM) DUCATO SAMU NPT 9774, 1 (UM) DUCATO MOF 2671 E 1 (UM) GOL QFU 7770, VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 28/06/2018 | 130.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 28/06/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 2004930 | 28/06/2018 | 115.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE AR E DE COMBUST?VEL, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 28/06/2018 | 225.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 28/06/2018 | 800.00 | 00011326461460 | DAMIAO RUAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO 3 (TR?S) VIAGENS NA CAMINHONETE MODELO: D-20, PLACA: KFY 6460 - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES AT? A CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 29/06/2018 | 1272.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO CRUZEIRO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004946 | 29/06/2018 | 4519.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004947 | 29/06/2018 | 2927.20 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004948 | 29/06/2018 | 2887.92 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2004949 | 29/06/2018 | 1552.61 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 29/06/2018 | 5986.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 29/06/2018 | 1578.95 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 29/06/2018 | 2862.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NA U.A.I.(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFATIL), NA MODALIDADE DE FERISTA, DURANTE O M?SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 29/06/2018 | 1908.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICO EM ENFERMAGEM NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, NA MODALIDADE FERISTA, RELATIVO AO M?SES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 29/06/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 29/06/2018 | 4172.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS DAS FOLHAS 1-31-36-37-51, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 29/06/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O UBS DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062018 | 2004972 | 29/06/2018 | 27000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?O A ASS. T?CNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITA??ES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, AT? A DECIS?O FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE, JUNTO AO FUNDO M. DE SA?DE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E ELABORA??O DE RELAT?RIO RESUMIDO DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS REALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 29/06/2018 | 1784.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 29/06/2018 | 1654.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 29/06/2018 | 1684.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 29/06/2018 | 1784.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 29/06/2018 | 1884.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 29/06/2018 | 1824.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 29/06/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 29/06/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA ASB NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 29/06/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 29/06/2018 | 1113.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 29/06/2018 | 954.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 29/06/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 29/06/2018 | 1642.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO CRUZEIRO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 29/06/2018 | 954.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 29/06/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 29/06/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UAI ( UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 29/06/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 29/06/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 29/06/2018 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 29/06/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 29/06/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 29/06/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (VIGILANTE) NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 29/06/2018 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 29/06/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UNAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 29/06/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 29/06/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 29/06/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 29/06/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005026 | 29/06/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 29/06/2018 | 667.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 29/06/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 29/06/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 29/06/2018 | 690.00 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UBS) DO CRUZEIRO, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 29/06/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 29/06/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 29/06/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 29/06/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS - ADIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 29/06/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A. (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 29/06/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 29/06/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 29/06/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 29/06/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 29/06/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MEIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO H.S.V.P (HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 29/06/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 29/06/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL) , NESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 29/06/2018 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 29/06/2018 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 29/06/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 29/06/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 29/06/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 29/06/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 29/06/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 29/06/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 29/06/2018 | 954.00 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DA V?RZEA,DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010791049418 | LUCÉLIA EMYLE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 29/06/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 29/06/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - V?RZEA, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 29/06/2018 | 1380.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 29/06/2018 | 345.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO POR 15 DIAS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 29/06/2018 | 954.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 29/06/2018 | 954.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 29/06/2018 | 150.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 29/06/2018 | 300.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DE S?O JO?O, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 29/06/2018 | 500.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES DESTINADAS AS EQUIPES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 29/06/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 29/06/2018 | 954.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO NASF, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 29/06/2018 | 6000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 29/06/2018 | 760.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 29/06/2018 | 12660.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 211 (DUZENTOS E ONZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005126 | 29/06/2018 | 6873.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005127 | 29/06/2018 | 12766.20 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 022/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005128 | 29/06/2018 | 29032.01 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 022/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 29/06/2018 | 6110.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005130 | 29/06/2018 | 3846.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 022/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 29/06/2018 | 1354.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA OS EVENTOS NO CAPS INFANTIL, CAPS AD E NASF.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 29/06/2018 | 954.00 | 00000742190498 | ALEX SANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 29/06/2018 | 953.87 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO JANTAR OFERTADO A EQUIPE: CARAVANA DO CORA??O, QUANDO EM CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 29/06/2018 | 28.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM DO VE?CULO QUE ESTAVA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 29/06/2018 | 630.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 2005149 | 29/06/2018 | 1666.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N?462654). DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 29/06/2018 | 7000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 29/06/2018 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 29/06/2018 | 477.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 29/06/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE; REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 29/06/2018 | 500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4520.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 29/06/2018 | 63.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4560O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4518.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 29/06/2018 | 500.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 29/06/2018 | 1800.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DOS EVENTOS DO CARNAVAL E DO DIA DA MULHER, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUE OCORREU NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 29/06/2018 | 1600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES E DO DIA 18 DE MAIO, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUE OCORREU NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462017 | 2004944 | 29/06/2018 | 6096.25 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 046/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 29/06/2018 | 3753.75 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 29/06/2018 | 96.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020 POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005010 | 29/06/2018 | 8154.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 29/06/2018 | 2924.74 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 29/06/2018 | 3840.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS, FAIXAS, BANNERS, CONVITES, BOTONS, CART?ES, BOLSAS E LONA PARA O GRIDE, DESTINADO PARA A ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA REALIZA??O DE I F?RUM COMUNIT?RIO PR? SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 29/06/2018 | 6.00 | 04067463000121 | SHOPPING MANA?RA - ESTACIONAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE ESTACIONAMENTO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETAROA SASSIST?NCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRA DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 29/06/2018 | 6.00 | 04067463000121 | SHOPPING MANA?RA - ESTACIONAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE ESTACIONAMENTO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETAROA SASSIST?NCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRA DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 29/06/2018 | 23.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 00003018916, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 29/06/2018 | 602.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 00003018917, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 29/06/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 00003018897, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2005102 | 29/06/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 29/06/2018 | 120.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 852A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 29/06/2018 | 6806.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062018 | 2004971 | 29/06/2018 | 36000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SERVI?O A ASS. T?CNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITA??ES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, AT? A DECIS?O FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDU??O DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE, JUNTO A PM PRINCESA ISABEL, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E ELABORA??O DE RELAT?RIO RESUMIDO DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS REALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 29/06/2018 | 15487.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 29/06/2018 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS CAIXA/OGU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 29/06/2018 | 7500.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA??O NA PALESTRA "O JEITO ARRETADO DE EMPREENDER" - BR?ULIO BESSA, QUE SER? REALIZADA NO DIA 17/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2005103 | 29/06/2018 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 08/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 29/06/2018 | 3000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PALCO E TENDA NOS DIAS 4,7,10,11,12,13 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 29/06/2018 | 527.46 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 29/06/2018 | 726.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 29/06/2018 | 527.30 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 29/06/2018 | 866.02 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 29/06/2018 | 337.38 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 29/06/2018 | 360.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 29/06/2018 | 448.18 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 29/06/2018 | 480.78 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 29/06/2018 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE DO BAIRRO MAIA E CRECHE DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 29/06/2018 | 910.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ATLETAS DA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 29/06/2018 | 2047.36 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 29/06/2018 | 721.06 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA OS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 29/06/2018 | 104.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, DESTINADA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020 POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 29/06/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 29/06/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 29/06/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 29/06/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 29/06/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA AABB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 29/06/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DA LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 29/06/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DIARISTA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00010493594450 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR - FUND. II - ARTES, ENSINO RELIGIOSO, HIST?RIA DE PRINCESA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018; NA ESCOLA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTA SOBREIRA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA - FUND II, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA (EMEF), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 29/06/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRICESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 29/06/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 29/06/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 29/06/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 29/06/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 29/06/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 29/06/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 29/06/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 29/06/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 29/06/2018 | 690.00 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 29/06/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 29/06/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 29/06/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 29/06/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 29/06/2018 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 29/06/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 29/06/2018 | 718.37 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 29/06/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 29/06/2018 | 1190.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS COMO PROFESSOR DE REFOR?O DE PORTUGU?S E INGL?S (ALUNOS DE 6? AO 9? ANO), NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 29/06/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 29/06/2018 | 222.00 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 13 (TREZE) TROF?US E 70 (SETENTA)MEDALHAS PARA DISTRIBUI??O COM OS INTEGRANTES E PARTICIPANTES DO EVENTO CORRIDA DA FOGUEIRA, EDI??O 2018, COM APOIO DA PM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PRODU??O VT CARTELADO DE 30, COM UMA DI?RIA DE EDI??O PARA AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 29/06/2018 | 1562.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS REDES SOCIAIS AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, PRODU??O DE CONTEUDO N?O ESPECIFICADO, POSTAGEM AVULSA, FOTOS E POSTAGENS ESTATICAS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 29/06/2018 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS REDES SOCIAIS (REFERENTE AO FACEBOOK ADS E INSTAGRAM)DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 05 A 17/06/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 29/06/2018 | 978.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DA CAMPANHA DO S?O JO?O DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, ROTEIRO PARA VT ATE 30, ROTEIRO PARA SPOT ATE 30 E PANFLETO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 29/06/2018 | 649.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O/ADAPTA??O DE PE?AS REFERENTE AO S?O JO?O DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COM UMA LONA COM 07 ADAPTA??ES DE FORMATOS E 02 BACKGROUNG DE APRESENTA??O DIGITAL (ARTE SLIDE). CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005148 | 29/06/2018 | 3965.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU?AO DE 07 (SETE) LONAS (TAMANHOS VARIADOS) EM IMPRESS?O DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS,OARA O S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 29/06/2018 | 1341.18 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A IMAGENA AREAS - MAPEAMENTO AEREO DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, IMAGENS DE PONTOS A SEREM EXPLORADOS TURISTICAMENTE NOS SITIOS VARZEA, LAGOA DA FAZENDA, A?UDE PADRE IBIAPINA E DE FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16 E 17/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 02/07/2018 | 646.48 | 00002552055460 | VERA HILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 02/07/2018 | 1500.75 | 00003603928490 | VERA LUCIA ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 02/07/2018 | 1587.53 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 02/07/2018 | 1929.92 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 02/07/2018 | 1582.41 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 02/07/2018 | 1421.91 | 00042523028468 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 02/07/2018 | 1248.68 | 00089327330404 | MARIA LEITE MARINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 02/07/2018 | 1101.15 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 02/07/2018 | 1514.90 | 00069701636449 | TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 02/07/2018 | 1221.10 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 02/07/2018 | 1665.61 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 02/07/2018 | 1552.47 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 02/07/2018 | 1036.75 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 02/07/2018 | 517.63 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 02/07/2018 | 1319.38 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 02/07/2018 | 1749.03 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 02/07/2018 | 1390.12 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 02/07/2018 | 1300.05 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 02/07/2018 | 1016.77 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 23 - PR? ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 02/07/2018 | 568.42 | 00004220784411 | ALDENI DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 02/07/2018 | 505.60 | 00009648659478 | ANA QUITERIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 02/07/2018 | 529.34 | 00028552849453 | ANTONIO CABOCLO FOLHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 02/07/2018 | 502.66 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 02/07/2018 | 498.77 | 00003172499405 | AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 02/07/2018 | 1036.48 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 02/07/2018 | 426.57 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 02/07/2018 | 72.85 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 02/07/2018 | 618.83 | 00002698635401 | CLEONILDA ALVES ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 02/07/2018 | 339.33 | 00002245364430 | CRISANGELA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 02/07/2018 | 536.85 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 02/07/2018 | 530.40 | 00006386131401 | DILEIA MARIA DE MEDEIROS PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 02/07/2018 | 530.88 | 00058211942453 | DIMAS FEANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 02/07/2018 | 543.37 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 02/07/2018 | 785.24 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 02/07/2018 | 164.89 | 00004877781463 | ELAYNE CRISTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 02/07/2018 | 959.64 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 02/07/2018 | 428.77 | 00001944620486 | EULINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 02/07/2018 | 439.03 | 00093111002420 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 02/07/2018 | 381.43 | 00009437180407 | GILMERIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 02/07/2018 | 505.60 | 00006269277493 | GILSIMARIA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 02/07/2018 | 995.41 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 02/07/2018 | 521.44 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 02/07/2018 | 637.67 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 02/07/2018 | 403.34 | 00002629165418 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 02/07/2018 | 455.81 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 02/07/2018 | 581.44 | 00030263220400 | JOÃO BOSCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 02/07/2018 | 692.98 | 00049111051434 | JOSE ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 02/07/2018 | 399.02 | 00003665053439 | JOSE BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 02/07/2018 | 463.63 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 02/07/2018 | 417.85 | 00006764351490 | JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 02/07/2018 | 411.26 | 00004588293400 | JOSE GILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 02/07/2018 | 546.57 | 00007920013895 | JOSE LEONCIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 02/07/2018 | 477.00 | 00095340645487 | JOSE LOPES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 02/07/2018 | 433.61 | 00005298420419 | JOSE NILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 02/07/2018 | 401.29 | 00068412380444 | JOSE RONALDO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 02/07/2018 | 546.69 | 00004974920405 | JOSE SALES ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 02/07/2018 | 387.65 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 02/07/2018 | 416.64 | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 02/07/2018 | 370.80 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 02/07/2018 | 505.60 | 00006779382418 | JURANDIR MORATO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 02/07/2018 | 422.38 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 02/07/2018 | 306.73 | 00007125897401 | KARINA CRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 02/07/2018 | 258.76 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 02/07/2018 | 482.33 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 02/07/2018 | 600.51 | 00002247107451 | LUCIANA ALVES FRAZAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 02/07/2018 | 580.13 | 00004437762452 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 02/07/2018 | 524.48 | 00005540693426 | MANUELA CRISTINA PEREIRA AMARAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 02/07/2018 | 638.97 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 02/07/2018 | 395.33 | 00004817972467 | MARCONI HERDESON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 02/07/2018 | 421.97 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 02/07/2018 | 454.38 | 00087274493434 | MARIA APARECIDA CASUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005268 | 02/07/2018 | 8784.75 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2005272 | 02/07/2018 | 4536.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 02/07/2018 | 1540.75 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 02/07/2018 | 1101.24 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 02/07/2018 | 1098.46 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 02/07/2018 | 855.79 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 02/07/2018 | 854.62 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 2005270 | 02/07/2018 | 1203.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) ROTEADORES, 01 (UM) GRAVADOR E LEITOR BLU-RAY E 04 (QUATRO) FONTE ATX 500W. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 02/07/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 02/07/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 02/07/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A 12 (DOZE) DIAS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 02/07/2018 | 1035.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 4 (QUATRO) TUBO 2 1/2 PATENTE CH 2.00MM, 3 (TR?S) PATENTE #2,00MM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 02/07/2018 | 937.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 02/07/2018 | 937.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 02/07/2018 | 937.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 02/07/2018 | 937.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 02/07/2018 | 1044.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 44905599415, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005267 | 02/07/2018 | 8782.33 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N.017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005271 | 02/07/2018 | 8752.82 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N.017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2005275 | 02/07/2018 | 2601.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005176 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005182 | 02/07/2018 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 02/07/2018 | 1253.25 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EXECUTANDO MANUTEN??O E CONSERTOS NO VE?CULO SPIN PLACA OVJ 1745, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005186 | 02/07/2018 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005190 | 02/07/2018 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005192 | 02/07/2018 | 7500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABIRL, MAIO E JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 2005193 | 02/07/2018 | 76200.00 | 13035459000172 | SUSAKI & SANTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS " 01-DESFIBRILADOR EXTERNO E 02-VENTILOMETRO WRIGHT" OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CER - CENTRO DE REABLITA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. ATRAV?S DE PP N. 15/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2005196 | 02/07/2018 | 2831.80 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SETORES (CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, CAPS INFANTIL, DE ACORDO COM NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 02/07/2018 | 3980.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS E DIAGN?STICOS POR IMAGEM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 02/07/2018 | 5640.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 02/07/2018 | 3832.59 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 02/07/2018 | 2300.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) UND DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE (SEC DE SA?DE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, CENTRO DE IMAGEM E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 02/07/2018 | 935.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2005219 | 02/07/2018 | 3500.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SA?DE, PARA SEREM DESTRIBU?DAS AOS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PREG?O PRESENCIALN?028/2017, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 02/07/2018 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ORTOP?DICA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 02/07/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472017 | 2005260 | 02/07/2018 | 5469.64 | 28018256000145 | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REFORMA E ADEQUA??O DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 047/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04002017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 02/07/2018 | 930.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEPTOR, AMPLIFICADOR, CABO E CONTROLE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 02/07/2018 | 700.00 | 00001719826498 | DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO) PARA PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 02/07/2018 | 4000.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DE REUMATOLOGIA REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 02/07/2018 | 1880.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA JO?O PESSOA COM PROFISSIONAIS E OUTRAS VIAGENS COM O SISVAN (SISTEMA DE VIGIL?NCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005265 | 02/07/2018 | 2033.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 02/07/2018 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RECOLHENDO O LIXO CONTAMINADO DAS UNIDADES DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005269 | 02/07/2018 | 8029.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005273 | 02/07/2018 | 6000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM E OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005274 | 02/07/2018 | 15335.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005276 | 02/07/2018 | 13248.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005278 | 03/07/2018 | 9931.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2005282 | 03/07/2018 | 576.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEI??ES, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS EM CAMPANHA DE VACINA??O NO DIA 12 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2005280 | 03/07/2018 | 546.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 43 (QUARENTA E TR?S) REFEI??ES, DESTINADO AOS FUNCION?RIOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 03/07/2018 | 370.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 03/07/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 03/07/2018 | 500.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 03/07/2018 | 690.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 03/07/2018 | 690.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 03/07/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 03/07/2018 | 690.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO M?S DE MAIO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 03/07/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 03/07/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 03/07/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 03/07/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 03/07/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 03/07/2018 | 990.00 | 00010861309448 | RODOLFO TALES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 03/07/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 03/07/2018 | 690.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 03/07/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 03/07/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 03/07/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 03/07/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERADOR DE MAQUINA DE RETROESCADEIRA VICINAIS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2005279 | 03/07/2018 | 1319.49 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 43 REFEI??ES DESTINADAS AO SETOR DE LICITA??ES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 023/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O E LAVAGEM DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2005281 | 03/07/2018 | 6254.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) REFEI??ES, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2005283 | 03/07/2018 | 10000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NA LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO: CAMINHONETE S10 PLACA: KLI - 9871 - PR, RELATIVO AO PER?ODO DE MAR?O, ABRIL, MAIOE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 03/07/2018 | 1000.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA N?BREGA LEIT?O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DA FESTA DE S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DIA 25/06/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 04/07/2018 | 3684.21 | 00079782558400 | ANDREA CORDEIRO E SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 (TR?S) TELAS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 04/07/2018 | 1050.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOMBA DE ?LEO PARA UM ?NIBUS ESCOLAR DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 04/07/2018 | 720.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB) E NO ESCRIT?RIO DE MARCIANA NA REFERIDA CIDADE, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARA?BA E FUNASA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 04/07/2018 | 1600.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM PARA BRAS?LIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 04/07/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 04/07/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 04/07/2018 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 04/07/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 04/07/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 04/07/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 04/07/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 04/07/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 04/07/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 04/07/2018 | 750.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 04/07/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 04/07/2018 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 04/07/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 04/07/2018 | 858.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 04/07/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 04/07/2018 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 04/07/2018 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 04/07/2018 | 300.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA: INTRODU??O DE FORMUL?RIOS DE GEST?O DO CADASTRO ?NICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 04/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 04/07/2018 | 216.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO, SUAS/SISC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005330 | 04/07/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 04/07/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 05/07/2018 | 329.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 05/07/2018 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 05/07/2018 | 23.15 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 05/07/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO N?MERO: 25123090418. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 05/07/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 05/07/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 05/07/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, NO TOTAL DE (12) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 05/07/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 05/07/2018 | 1600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 06/07/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 06/07/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2005355 | 06/07/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005351 | 06/07/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A FORMADORA DA BNCC, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 06/07/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE COBRAN?A DA ART DE EXECU??O DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 06/07/2018 | 900.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 06/07/2018 | 200.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 06/07/2018 | 200.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012350384403 | AYX BRENNO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012221105478 | AMANDA STEFANY DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 06/07/2018 | 200.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 06/07/2018 | 200.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 06/07/2018 | 200.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 06/07/2018 | 200.00 | 00011816499439 | VINICIUS CANDIDO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012576803407 | ELIONAI LIDIA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012803098490 | MIKAELLE GRANJA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 06/07/2018 | 200.00 | 00012576791476 | ELISAMA LEILA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 06/07/2018 | 200.00 | 00013382643464 | ELISABETH PEREIRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 06/07/2018 | 200.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 06/07/2018 | 130.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 852A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 06/07/2018 | 4551.88 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 06/07/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NO CENTRO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 06/07/2018 | 13415.39 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 06/07/2018 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 06/07/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA, JUNTO AO PSF - CENTRO I, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 06/07/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 06/07/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 06/07/2018 | 7489.46 | 00009241613459 | NAYRA INGRID CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 06/07/2018 | 7489.46 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 06/07/2018 | 27489.45 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 09/07/2018 | 526.32 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 09/07/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 2418987. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 09/07/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 09/07/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 12 (DOZE)DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 09/07/2018 | 690.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 09/07/2018 | 900.00 | 00005865567454 | MARCOS DANIEL LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 09/07/2018 | 900.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 09/07/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 09/07/2018 | 3845.58 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS EL?TRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 09/07/2018 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 10/07/2018 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 10/07/2018 | 970.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 10/07/2018 | 3700.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DO PROGRAMA DO PAC2, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 10/07/2018 | 340.00 | 00007533335465 | DAMIÃO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA ELABORA??O DE PROJETOS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO E OUTRAS OBRIGA??ES LIGADAS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTA??O REFERENTE A DIFEREN?A DO EMPENHO 4191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 10/07/2018 | 900.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 10/07/2018 | 1105.26 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 10/07/2018 | 900.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 10/07/2018 | 2422.50 | 18561897000198 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | VSLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 10/07/2018 | 988.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 10/07/2018 | 2483.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 10/07/2018 | 30055.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROS?RIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 10/07/2018 | 3639.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - FOLHA 70 - M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 10/07/2018 | 1050.00 | 28127328000192 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO GAVI?O PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO VE?CULO D-20 PLACA GLE 7070 - PE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 10/07/2018 | 5400.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 10/07/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 10/07/2018 | 7000.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 10/07/2018 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 10/07/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018,UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 10/07/2018 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 10/07/2018 | 1430.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CONSERTO, MANUTEN??O E LIMPEZA EM IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 10/07/2018 | 59.19 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 10/07/2018 | 251.56 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 10/07/2018 | 39381.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??ES PARA DA EMPRESA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 10/07/2018 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ABERTURA DE CONTA JUDICIAL PARA A PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005393 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 10/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 10/07/2018 | 592.18 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 10/07/2018 | 300.00 | 00030262950430 | GERALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 10/07/2018 | 880.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 10/07/2018 | 937.00 | 00068884044472 | RAIMUNDO VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 10/07/2018 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRAUDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 10/07/2018 | 30.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 10/07/2018 | 502.26 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 10/07/2018 | 165.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 10/07/2018 | 600.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 10/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 10/07/2018 | 937.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 10/07/2018 | 658.59 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 10/07/2018 | 50.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 10/07/2018 | 50.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005419 | 10/07/2018 | 13005.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 2005420 | 10/07/2018 | 5580.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR -TH-AC 200/30, 220V, 01 (UM) MOTOCOMPR.10 BPO RCV 60L S/OLEO 220V 10BPO - 220, PARA EQUIPAR AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2005429 | 10/07/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005430 | 10/07/2018 | 18123.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005431 | 10/07/2018 | 18616.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005433 | 10/07/2018 | 2768.00 | 00010026941406 | MARCIO GLEYSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 10/07/2018 | 4152.00 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362017 | 2005443 | 11/07/2018 | 1600.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N?463167). DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2005444 | 11/07/2018 | 3750.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?OPRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2005446 | 11/07/2018 | 3670.73 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?OPRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 11/07/2018 | 700.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2005451 | 11/07/2018 | 3750.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 11/07/2018 | 10.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 11/07/2018 | 24.73 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 11/07/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DE PRECAT?RIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.836-0, PARCELADO EM 12 (DOZE) VEZES DE 8.598,21. CONFORME OF?CIO DE NOTIFICA??O EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 11/07/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 11/07/2018 | 2338.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE N?26449, EM FAVOR DA CAGEPA, ENGLOBANDO DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 11/07/2018 | 240.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITA AO MATADOURO DESTA CIDADE E PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM O SEBRAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 11/07/2018 | 180.00 | 00011143915496 | RIQUELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITA AO MATADOURO DESTA CIDADE E PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM O SEBRAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 11/07/2018 | 144.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITA AO MATADOURO DESTA CIDADE E PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COM O SEBRAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 11/07/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 11/07/2018 | 600.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA BANDA E SOM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB,. CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MAC. DE LAGOA DE S. JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ?NIBUS ESCOLAR PARA DEFICIENTES, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 11/07/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005440 | 11/07/2018 | 4485.87 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 11/07/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 11/07/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 11/07/2018 | 2500.00 | 30802554000173 | FRANCISCO LEITE BARBOZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MU8NICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTO DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 11/07/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 2429146. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 11/07/2018 | 200.00 | 00011939580404 | JOSE RAMON ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 21/05/2018 E 21/06/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 12/07/2018 | 26.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01446957, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005527 | 12/07/2018 | 18.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE JOELHO 90 ESGOSTO 100MM KRONA/FORTLEV, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 12/07/2018 | 250.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICIULTURA, DO SERVI?O GR?FICO DE PLOTAGEM DO PROJETO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 12/07/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 DIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 12/07/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA) NO REPARO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 12/07/2018 | 154.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 02 TINTA SPRAY,02 LUVA LATEX, 01 TALHADEIRA, 01 PONTEIRA FAMASTIL 02 MARRETA OITAVADA TRAMONTINA, O1 PAR DE BICO. PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 12/07/2018 | 184.50 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02(DUAS) BOTAS VULCAB.BC PVC C/MED.S/F, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 12/07/2018 | 100.00 | 00089327381491 | ENOQUE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO). PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 12/07/2018 | 50.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SEBRAE SOBRE CONTAS P?BLICAS NO DIA 13/07/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 12/07/2018 | 29.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FITA ZEBRADA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 12/07/2018 | 200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO MESMOO.EM ENCONTRO TECNICO DO PNAE/PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 12/07/2018 | 33.60 | 12010128000115 | CF SERVI?OS & INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1 (UM) PACOCA ROLHA PACOK EMBALADA E 1 (UM) P? DE MOLEQUE CROK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 12/07/2018 | 32.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O LAMPADAS LED 13, 5W PHILIPS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 12/07/2018 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 28,33 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 12/07/2018 | 600.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES, EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 12/07/2018 | 27.52 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 12/07/2018 | 23.62 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N. 9912377619, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 12/07/2018 | 420.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 6 (SEIS) BOTIJ?ES DE GAS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 12/07/2018 | 60.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 UNID GLP BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 12/07/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 12/07/2018 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004066840493 | CILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO DURANTE A REALIZA??O DO S?O JO?O 2018 DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 12/07/2018 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 12/07/2018 | 196.70 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RESTITUI??O A ESTE SERVIDOR, POR DESPESAS GERADAS EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 12/07/2018 | 48.00 | 00005359136480 | ARTUR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PRESIDENTE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA CIDADE DE PATOS - PB. NODIA 13 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 12/07/2018 | 23.62 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 12/07/2018 | 3521.92 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, AQUISI??O DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 12/07/2018 | 320.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 6 DIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 12/07/2018 | 16413.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS),NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 12/07/2018 | 4088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JURUS DA D?VIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 12/07/2018 | 376.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS, REFERENTE A 34,40M (TRINTA E QUATRO E QUARENTA) XEROGR?FICA COLORIDA, 15,40M (QUINZE E QUARENTA) XEROGR?FICA PRETO E 08 (OITO) UNIDADES DE C?PIA PRETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 12/07/2018 | 466.80 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASTAS A-Z (LARGA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 12/07/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005468 | 12/07/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 12/07/2018 | 370.50 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 12/07/2018 | 690.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005829499479 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005829499479 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 12/07/2018 | 954.00 | 00002204215449 | FRANCISCA ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 12/07/2018 | 837.50 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 12/07/2018 | 837.50 | 00010030495407 | ROSANGELA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 12/07/2018 | 400.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005478 | 12/07/2018 | 400.00 | 00041238494404 | RISONETE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 12/07/2018 | 110.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 12/07/2018 | 352.30 | 00001850012466 | MONICA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 12/07/2018 | 240.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 12/07/2018 | 20.00 | 00054454174172 | MARIA HELENA BARBOSA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 12/07/2018 | 50.00 | 00012579439447 | ANA CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 12/07/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 12/07/2018 | 47.00 | 00001867329450 | MARIA ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 12/07/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 12/07/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 12/07/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 12/07/2018 | 99.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS INFATIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 12/07/2018 | 320.00 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 12/07/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 12/07/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?AO DE FRALDAS GERIATRICAS DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 12/07/2018 | 99.00 | 00006773647410 | MARIA DE F?TIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 12/07/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 12/07/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 12/07/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 12/07/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 12/07/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 12/07/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 12/07/2018 | 200.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 12/07/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 12/07/2018 | 2058.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 294 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO USO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005508 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 12/07/2018 | 954.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 12/07/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 12/07/2018 | 22.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 12/07/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 12/07/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 12/07/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 12/07/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 12/07/2018 | 67.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 12/07/2018 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 12/07/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 12/07/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 12/07/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 12/07/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005522 | 12/07/2018 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 12/07/2018 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 12/07/2018 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 12/07/2018 | 125.58 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COM?M, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 12/07/2018 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 12/07/2018 | 170.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 12/07/2018 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 12/07/2018 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 12/07/2018 | 44.70 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??O PARA A EQUIPE D0 SAMU QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA JO?O PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 12/07/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DS10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 12/07/2018 | 170.04 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE GASOLINA COMUMO QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 12/07/2018 | 199.38 | 69943686000401 | CEMOPEL-CM PETROLIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 12/07/2018 | 70.00 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 13/07/2018 | 7889.47 | 92660406002677 | FRIGELAR COM?RCIO E IND?STRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O). CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005566 | 13/07/2018 | 12911.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005568 | 13/07/2018 | 12841.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2005584 | 13/07/2018 | 105437.52 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 10/2018 - SERVI?OS EXTRA, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2005585 | 13/07/2018 | 19801.47 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 10/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2005586 | 13/07/2018 | 48346.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) TELEVISORES E 04 (QUATRO) GELADEIRAS PARA CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O). VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 13/07/2018 | 2365.71 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 13/07/2018 | 3133.40 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR COMPRA DE PASSAGEM A?REA DE IDA E VOLTA COM SA?DA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, DA CIDADE DE JO?O PESSOA ? PB, PARA A CIDADE DE BRAS?LIA ? DF, E RETORNO NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, E RETORNODA CIDADE DE BRAS?LIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, COM ESCALA NA CIDADE DE S?O PAULO - SP, CHEGANDO EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 13/07/2018 | 1312.00 | 00010093061463 | NAYARA MARIANE RODRIGUES DE VOSCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 18/05 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 13/07/2018 | 1310.00 | 07391149000198 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 13/07/2018 | 700.00 | 00011136760431 | JOSE LAERCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00001017733406 | ROSANE LUCIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS,REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 13/07/2018 | 300.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DE VALTER FABIANO DE LIMA, NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 13/07/2018 | 700.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAIS EM TECIDOS PARA A DECORA??O E ORNAMENTA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 13/07/2018 | 300.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS USADAS NA PRA?A DE EVENTOS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB, NO PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 13/07/2018 | 200.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DO PATIO DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 13/07/2018 | 200.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA COBERTURA DA FESTA DO S?O JO?O, DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 13/07/2018 | 1620.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 18/05 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 13/07/2018 | 960.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2005587 | 13/07/2018 | 116103.61 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) REFRIGERADORES 2 PORTAS FROST FREE, 28 (VINTE E OITO) TRITURADORES 10 LTS, 16 (DEZESSES) FOG?ES 4B BP 30X30 AQD 2QS C FORNO LUXO E 17 (DEZESSETE) FREZZER EMALTEC K HORIZ 305 BR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00015/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2005588 | 13/07/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 016/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 13/07/2018 | 200.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PER?ODO DE 21/05/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 13/07/2018 | 3000.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ROCHAS DA RUA RAFAEL ROSAS NO PER?ODO DE 35 DIAS, PARA A REALIZA??O DO CAL?AMENTO DA REFERIDA RUA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 16/07/2018 | 800.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 16/07/2018 | 440.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO RADIADOR DO VE?CULO: F400, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 16/07/2018 | 360.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRA?A NATALIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 16/07/2018 | 360.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NA PRA?A NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 16/07/2018 | 48.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO - SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005618 | 16/07/2018 | 1000.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O CIMENTO, VASSOURAS,LUVA DE COURO E JOELHO SOLD. PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2005624 | 16/07/2018 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 16/07/2018 | 800.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005631 | 16/07/2018 | 195.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS E PINCEIS, OS QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005632 | 16/07/2018 | 300.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, OS QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 16/07/2018 | 90.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005710 | 16/07/2018 | 830.00 | 00011904840485 | JOAO CARLOS DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE I9NFRA ESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSO DA SIDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2005589 | 16/07/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 16/07/2018 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 16/07/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 16/07/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 16/07/2018 | 150.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005662 | 16/07/2018 | 8289.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005666 | 16/07/2018 | 2294.50 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALI?AS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005671 | 16/07/2018 | 4038.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2005673 | 16/07/2018 | 5345.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 16/07/2018 | 2910.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BUMBO CHAPA ESCOV. 30X22", 02 (DUAS) CAIXA/REPIQUE 15X14", 02 (DOIS) PRATO MARCHING BAND 13", PALHETAS PARA SAX E CLARINETE E 03 (T?S) TIMBA VERNIZ 50X11, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005594 | 16/07/2018 | 28.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 16/07/2018 | 157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 16/07/2018 | 200.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PAINEL DO PORTAL PRINCIPAL DE ENTRADA DA FESTA DE S?O JO?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 16/07/2018 | 534.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS E FAIXAS DE LONA PARA FORMA??O DOS PROFESSORES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 16/07/2018 | 34.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS PARA DESTRIBUI??O GRATUITA NA FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 16/07/2018 | 200.00 | 01323919000189 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M ALCIDES VIEIRA CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A E.E.M ALCIDES VIEIRA CARNEIRO PARA COMPRA DE TERNO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 16/07/2018 | 337.92 | 00007057124430 | KELMA MARIA\ MAEQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO QUINQUENIO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO EXEERCICIO 2017, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005650 | 16/07/2018 | 680.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 16/07/2018 | 1058.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O SERVIDA AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E DECORA??O NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, REALIZADOPOR A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 16/07/2018 | 5400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE O PAGAMENTO DO SOM DO PALCO SECUD?RIO E APRESENTA??ES CULTURAIS NA ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, REALIZADAS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 16/07/2018 | 600.00 | 00089327519434 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A CULTURA NO S?O JO?O NOS DIAS 18 A 23 DE JUNHO, REALIZADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 16/07/2018 | 2000.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS POR OS BOMBEIROS CIVIS NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA REALIZADO DE 16 A 17 DE JUNHO DE 2018 POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 16/07/2018 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO APRESENTA??O MUSICAL NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PERIODO JUNINO "S?O JO?O DE PRINCESA".REALIZADO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 16/07/2018 | 600.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A CASA DE TAIPA NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA DE 18 A 23 DE JUNHO DE 2018, REALIZADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005220950460 | SEVERIONO DION?SIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS A CULTURA NO S?O JO?O NO DIAS 18 A 23 DE JUNHO. REALIZADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURIMOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 16/07/2018 | 600.00 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA CASA DE TAIPA NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 16/07/2018 | 680.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO,DE 16 A 23 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 16/07/2018 | 463.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA REALIZADO NOS DIAS 16 A 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 16/07/2018 | 1680.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO D-20 PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 16/07/2018 | 70.00 | 00010445809418 | CLERISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 4? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005685 | 16/07/2018 | 150.00 | 00010499268466 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 2? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 16/07/2018 | 200.00 | 00005185706490 | FRANCISCO MESSIAS CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 1? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004687222463 | ANTONIO RODRIGO SOUSA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 1? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 2? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 16/07/2018 | 80.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 3? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 16/07/2018 | 70.00 | 00008394347401 | JOS? CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 4? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005693 | 16/07/2018 | 50.00 | 00008054305478 | JOSE DIONEZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 5? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005694 | 16/07/2018 | 200.00 | 00010855512458 | PALOMA CYNTIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 1? COLOCA??O (FEMININO) NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 16/07/2018 | 150.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 2? COLOCA??O (FEMININO) NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 16/07/2018 | 80.00 | 00009503143403 | FABIANA DINIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 3? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005697 | 16/07/2018 | 15603.75 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) CADERNOS DE 10 (DEZ) MAT?RIAS PADRONIZADOS CAPA DURA PARA ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 16/07/2018 | 70.00 | 00095340700410 | MARINALVA FLOR DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 4? COLOCA??O (FEMININO) NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 16/07/2018 | 50.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 5? COLOCA??O (FEMININO) NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 16/07/2018 | 200.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 1? COLOCA??O (FEMININO) NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 16/07/2018 | 150.00 | 00012584885409 | MAIARA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 2? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 16/07/2018 | 80.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 3? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 16/07/2018 | 70.00 | 00008529325451 | LUCICLEIDE TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 4? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 16/07/2018 | 50.00 | 00004168847411 | MARY ROUSE ALVES DE BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 5? COLOCA??O NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 16/07/2018 | 130.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O PELA CONQUISTA DA 2? COLOCA??O GERAL NA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 16/07/2018 | 846.37 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULA??O POL?TICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2005590 | 16/07/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM OPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 16/07/2018 | 870.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 2005607 | 16/07/2018 | 6000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PARCELADO DE ASSESSORIA JURIDICA, NA ORIENTA??O DAS COMISS?ES NOMEADAS PARA O CUMPRIMENTO DAS LEIS, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS NA EMISS?O DE PARECER SOBRE A LEGALIDADE DAS MINUTAS DOS EDITAIS, DOS CONTRATOS, DOS ADITIVOS E AINDA EMISS?O DE PERECER SOBRE AS INTERPOSI??ES DE RECURSOS CONTRA OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O M?S FEVEREIRO DE 2018. DE ACORDO C/ PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N?03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 16/07/2018 | 510.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 16/07/2018 | 410.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CHAVES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005636 | 16/07/2018 | 52.22 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 16/07/2018 | 87.52 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005638 | 16/07/2018 | 23.62 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 16/07/2018 | 102.42 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005651 | 16/07/2018 | 34.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 2005652 | 16/07/2018 | 6.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 16/07/2018 | 281.52 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO BIODIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 16/07/2018 | 50.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 16/07/2018 | 120.00 | 27416873000136 | PS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 16/07/2018 | 80.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 16/07/2018 | 50.00 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 16/07/2018 | 239.98 | 16233389002875 | LE BISCUIT S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA TRIO CONFORT E 01 (UM) SHORT TRIBAL RS C2, PARA TRANSPORTE DE CRIAN?AS EM VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 16/07/2018 | 10.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 16/07/2018 | 50.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005614 | 16/07/2018 | 108.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 16/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 16/07/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 16/07/2018 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 ( VINTE) BLOCOS DE RECEITU?RIO TIPO B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 16/07/2018 | 1283.34 | 00009499230440 | PATRICIA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO TER?O DE FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO EXEERCICIO 2017, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 16/07/2018 | 245.04 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005628 | 16/07/2018 | 15.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 16/07/2018 | 100.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 16/07/2018 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 16/07/2018 | 100.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 16/07/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DS10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005642 | 16/07/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 16/07/2018 | 58.13 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIO PARA A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 16/07/2018 | 68.20 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 16/07/2018 | 70.49 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005646 | 16/07/2018 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 16/07/2018 | 44.50 | 19963142000263 | SORELLE SERVI?OS DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 16/07/2018 | 23.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005649 | 16/07/2018 | 80.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005653 | 16/07/2018 | 50.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 16/07/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 16/07/2018 | 20.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 16/07/2018 | 50.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 16/07/2018 | 60.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 16/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 16/07/2018 | 80.00 | 24491623000172 | NOVA UNI?O COM?RCIO DE COMB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 16/07/2018 | 70.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 16/07/2018 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 16/07/2018 | 100.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMB?TIVEL DO TIPO: GASOLINA COM?M, PARA ABASTECIMENDO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 16/07/2018 | 30.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 16/07/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 16/07/2018 | 130.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 16/07/2018 | 150.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 16/07/2018 | 130.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005689 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005691 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005698 | 16/07/2018 | 1350.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DOS MACACOS DA REFERIDA LOCALIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2005703 | 16/07/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME INEXIBILIDADE 016/2017 NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 16/07/2018 | 166.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2005709 | 16/07/2018 | 3600.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2005711 | 17/07/2018 | 11306.60 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS NA NOTA FISCAL N? 003192, S?RIE :1), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 17/07/2018 | 1520.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO AUTOM?VEL: SPIN, PLACA: OVJ 1745. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 17/07/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA 3? REUNI?O DE DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, SEMIN?RIO SOBRE O PMAQ, RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA DES?UDE JUNTO A FORNECEDORES, CASA DE APOIO, SES. PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 17/07/2018 | 554.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 17/07/2018 | 1225.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 17/07/2018 | 287.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 17/07/2018 | 1050.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, NO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA KIJ 6229/PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 17/07/2018 | 965.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA WEB R?DIO DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 17/07/2018 | 2100.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005714 | 17/07/2018 | 1960.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 17/07/2018 | 1960.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2005716 | 17/07/2018 | 1680.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 17/07/2018 | 1140.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MAPEAMENTO A?REO DOS BAIRROS: CRUZEIRO E BAIXA, PARA ZONEAMENTO DOS POANTOS A SEREM EXPLORADOS TURISTICAMENTE NOS S?TIOS: VARZEA, LAGOA DA FAZENDA, A?UDE PADRE IBIAPINA E FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 17/07/2018 | 4088.40 | 14738425000107 | TATAMI PONTO COM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UM) TATAME PARA OFICINAS DE ESPORTES NO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, PARA MELHORAR ATENDIMENTO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 17/07/2018 | 23.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01448078, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 17/07/2018 | 59.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01448073, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 17/07/2018 | 1494.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01448073, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 17/07/2018 | 902.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01448078, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 18/07/2018 | 23.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS N? 01446957, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 18/07/2018 | 4790.00 | 00010942908406 | DIOGO FELIPE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALI?AS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO PARA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PARA ALIMENTA?A? DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BEM COMO TAMBEM PARA EVENTOS INSERIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 18/07/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 18/07/2018 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 18/07/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO VIS?O TERRITORIAL UNIDADE V. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 18/07/2018 | 482.50 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA RADIO WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 18/07/2018 | 1900.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CARRO DE SOM MODELO GOL PLACA KIJ 5495 - PE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 18/07/2018 | 1050.00 | 00003476615480 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 18/07/2018 | 2400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 30 (TRINTA) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED. AT? 3COLX7CM, P/B. DURANTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 18/07/2018 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 02(DOIS) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS MED. AT? 3COLX7CM, P/B. DURANTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 18/07/2018 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTA??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 18/07/2018 | 192.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TOMADA DE PRE?O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 18/07/2018 | 160.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXTRATO DE CONTRATO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 18/07/2018 | 512.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TOMADA DE PRE?O DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CAPS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 18/07/2018 | 247.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 18/07/2018 | 126.15 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 18/07/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CUIDAR DOS PACIENTES E MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2005735 | 18/07/2018 | 36300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 030(TRINTA) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER(CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??0). CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.15/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 18/07/2018 | 3876.26 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALISTA EM OPTICA E OPTOMETRIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2005737 | 18/07/2018 | 7620.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS) GELADEIRAS/REFRIGERADOR, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS?S(UNIDADE BASICA DE SAUDE). CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.15/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 18/07/2018 | 3278.55 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 18/07/2018 | 2239.45 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2005752 | 18/07/2018 | 39275.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 32 (TRINTA E DUAS) MESAS AUXILIARES 60X40X80 EM A?O INOXID?VEL, 2 (DOIS) FOCO REFLETOR AMBULANT ILU LED LET 2488, 3 (TR?S) ELETROEST MULTI-COR NEUROMED 4048 S0606, 3 (TR?S) SERRA PRAGESSO E 3 (TR?S) ELEVADOR PARA TRNSPOSI??O DE LEITO. DESTINADO AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O) CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 2005753 | 18/07/2018 | 31582.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 24 (VINTE E QUATRO) AR CONDICIONADO. SPLIT - 12.000 BTUS E 1 (UMA) ESTANTE EM A?O C/06 PRATELEIRAS. DESTINADOS AOS UBS'S, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 2005754 | 18/07/2018 | 3425.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) TABLET, DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIZA??O EM REABILITA??O),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 2005757 | 18/07/2018 | 29690.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM)PROCESSADOR DE RAIO-X AUTOM?TIXA TRCX36A E 2 (DOIS) MICROSCOPIOS LABORAT B?SICO BINOCU 10X C/OBJET.DESTINADOS AOS UBS'S, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 051/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 19/07/2018 | 3126.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO VE?CULO DA SA?DE, MODELO: F4000 HUD 44397, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 19/07/2018 | 100.00 | 22379299000170 | TALLYSON HENRIQUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESIL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 19/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 19/07/2018 | 217.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 19/07/2018 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 19/07/2018 | 150.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 19/07/2018 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DS10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 19/07/2018 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 19/07/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 19/07/2018 | 722.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO VE?CULO DA SA?DE, MODELO: F4000 HUD 44397, PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005784 | 19/07/2018 | 250.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE RECIFE - PE, UTILIZANDO O VE?CULO SPIN DE PLACA: OYO - 9504 / PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 19/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 19/07/2018 | 195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 19/07/2018 | 120.00 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 19/07/2018 | 50.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 19/07/2018 | 47.27 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005812 | 19/07/2018 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 19/07/2018 | 112.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2005819 | 19/07/2018 | 1450.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 19/07/2018 | 70.50 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 19/07/2018 | 120.03 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 19/07/2018 | 210.01 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO ?LEO DIESEL S10, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005834 | 19/07/2018 | 10.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE INSETICIDA DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 19/07/2018 | 68.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 19/07/2018 | 64.50 | 08718975000161 | SEVERIANO ALEXANDRE DE SOUZASOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 19/07/2018 | 30.00 | 05515652000182 | CID POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 19/07/2018 | 91.96 | 17927087000140 | COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 19/07/2018 | 953.87 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA) E SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005849 | 19/07/2018 | 70.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTEN??O DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 19/07/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 19/07/2018 | 850.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 19/07/2018 | 286.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEC?NICOS NA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PQA - 9942, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAC?O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 19/07/2018 | 150.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 19/07/2018 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CONDUZIR O CARRO RENAULT MASTER AT? A CONCESSION?RIA "RENACAR" (AUTORIZADA), PARA REALIZAR A REVIS?O DO REFERIDO VE?CULO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 19/07/2018 | 65688.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 19/07/2018 | 10327.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 19/07/2018 | 7031.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 19/07/2018 | 45180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4560O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 19/07/2018 | 21996.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 19/07/2018 | 2860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE JULHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 19/07/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE JULHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 19/07/2018 | 25179.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE JULHO /2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 19/07/2018 | 36665.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 19/07/2018 | 31723.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 19/07/2018 | 101219.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 19/07/2018 | 67966.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 19/07/2018 | 47082.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 19/07/2018 | 5770.00 | 17606139000186 | 116 DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, PARA MANUTEN??O E REPOSI??O PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 2671, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 19/07/2018 | 1400.00 | 17606139000186 | 116 DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS E MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N. MOF 2671, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 19/07/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005778 | 19/07/2018 | 51.03 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 19/07/2018 | 350.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 19/07/2018 | 60.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 19/07/2018 | 27.52 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 19/07/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 19/07/2018 | 280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 19/07/2018 | 199.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITOR DE C?DIGO, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 19/07/2018 | 320.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 19/07/2018 | 100.30 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RESTITUI??O A ESTE SERVIDOR, POR DESPESAS GERADAS EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 19/07/2018 | 680.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA O S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 19/07/2018 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 19/07/2018 | 1050.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 19/07/2018 | 260.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 19/07/2018 | 200.00 | 00008477170460 | MARIA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DE "GRIDE" PARA REALIZA??O DA "CORRIDA DA FOGUEIRA", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005782 | 19/07/2018 | 100.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESIL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 19/07/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESIL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005791 | 19/07/2018 | 921.84 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 19/07/2018 | 300.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE "MANCHESTER PRINCESA", PARA PARTICIPAR DA 1? COPA COM?RCIO DO PAJE? DE FUTUSAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US PARA O EVENTO "CANHOTO DA PARA?BA". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 19/07/2018 | 86.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 19/07/2018 | 86.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 19/07/2018 | 77.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 19/07/2018 | 160.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO AO EVENTO: "SEMINARIO FINAL DO PNAIC". CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 19/07/2018 | 209.37 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 19/07/2018 | 36.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA O GRUPO DE FORR? P? DE SERRA QUE SE APRESENTOU NA ABERTURA DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 19/07/2018 | 54.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA O GRUPO DE FORR? P? DE SERRA QUE SE APRESENTOU NA ABERTURA DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 19/07/2018 | 57.00 | 27741880000103 | MARCILIO JOSE CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) COLCHA KING LISA, DESTINADA A DIRETORIA DE EVENTOS E CULTUREA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 19/07/2018 | 50.00 | 00010370929454 | LUCIELIO DE ANDRADE TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO EST?DIO MUNICIPAL " O GONZAG?O". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 19/07/2018 | 2286.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUEL395 C/WIFI 4 CORES - EPSON, PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 19/07/2018 | 3490.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 19/07/2018 | 6022.74 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES/ALIMENTA??O DAS BANDAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 19/07/2018 | 2400.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS LOCADOS A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2005903 | 19/07/2018 | 1800.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005758 | 19/07/2018 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS E PORCAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 19/07/2018 | 720.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DO SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA (TCE), ESCRIT?TIO DE M?RCIANA, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARA?BA E FUNASA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 19/07/2018 | 500.00 | 00012623260443 | GERSON BRENER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE I9NFRA ESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 19/07/2018 | 48.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005780 | 19/07/2018 | 192.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA ACRILICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 19/07/2018 | 80.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVI?O DE MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 19/07/2018 | 578.95 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 19/07/2018 | 435.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE VE?CULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 19/07/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 19/07/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 19/07/2018 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 19/07/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 19/07/2018 | 120.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 19/07/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 19/07/2018 | 230.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 19/07/2018 | 650.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE ADAPTADORES DE LUMIN?RIAS PARA SEREM INSTALADOS NAS PRA?AS: MAR?AL LIMA NETO (ARROJADO LISBOA - CANC?O), DONA NAT?LIA DO ESP?RITO SANTO (CENTRO) E EPIT?CIO PESSOA (CENTRO). CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 19/07/2018 | 736.84 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005803 | 19/07/2018 | 249.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 19/07/2018 | 578.95 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 19/07/2018 | 234.91 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE "AFTOVACIM", DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 19/07/2018 | 578.95 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005813 | 19/07/2018 | 736.84 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005814 | 19/07/2018 | 578.95 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005816 | 19/07/2018 | 736.84 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 19/07/2018 | 736.84 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005821 | 19/07/2018 | 214.60 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 05 (CINCO)CANALETA 40X16X5, 20(VINTE)BRACADEIRA PVC,20(VINTE)PARAFUSOS CHIP4 5X45, 40(QUARENTA)CABO MEGATRON, 02(DUAS)FITA 3M IMPERIAL,05(CINCO)BARRA CANALETA E 01 CX (UMA)LAMINA START. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 19/07/2018 | 578.95 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 19/07/2018 | 100.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 19/07/2018 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 19/07/2018 | 140.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 19/07/2018 | 90.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) MANGUEIRAS DE 5.8 REFOR?ADA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 19/07/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 19/07/2018 | 400.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO)TINTAS LUX BRANCO NEVE 18L , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005836 | 19/07/2018 | 150.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) LIQUIBRILHO LUX 3,600L. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005838 | 19/07/2018 | 265.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO. PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 19/07/2018 | 115.79 | 00004364497495 | EDIVANIA ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GALP?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005843 | 19/07/2018 | 12.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) SERRA CIRCULAR, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 19/07/2018 | 150.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SEVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00006523614808 | VIRGINIO ALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE SALA EM GESSO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE,CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 19/07/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 19/07/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 19/07/2018 | 370.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 19/07/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 19/07/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005867 | 19/07/2018 | 2295.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 19/07/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 19/07/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 19/07/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 19/07/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 19/07/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 19/07/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 19/07/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 19/07/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 19/07/2018 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 19/07/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 19/07/2018 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 19/07/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 19/07/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 19/07/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 19/07/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 19/07/2018 | 950.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 19/07/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 19/07/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 19/07/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 19/07/2018 | 950.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 19/07/2018 | 990.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 19/07/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 19/07/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 19/07/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 19/07/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 19/07/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 19/07/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 19/07/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 19/07/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 19/07/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 19/07/2018 | 350.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 19/07/2018 | 500.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - GUARDA NA PRA?A NATALIA DO ESPIRITO SANTO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 20/07/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 20/07/2018 | 500.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - GUARDA, NO M?S DE JUNHO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 20/07/2018 | 240.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 20/07/2018 | 267.00 | 00011348182466 | JONADES MEDEIROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 20/07/2018 | 500.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - GUARDA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 20/07/2018 | 670.00 | 30155282000167 | MARCUS AURELIO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DE M?QUINAS PESADAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 20/07/2018 | 530.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO CART?RIO ELEITORAL - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 20/07/2018 | 690.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA - DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 20/07/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 20/07/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LIMPEZA E JARDINAGEM DA P. EPIT?CIO PESSOA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 20/07/2018 | 690.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 20/07/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005935 | 20/07/2018 | 1217.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTA ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 20/07/2018 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: GM/CHEVROLET D20, PLACA: KGP 3416, PARA A ILUMINA??O P?BLICA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 20/07/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413. PARA TRANPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 20/07/2018 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2005940 | 20/07/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 20/07/2018 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO: FORD/F4000, PLACA: MON9957,PARA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2005948 | 20/07/2018 | 3200.17 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005949 | 20/07/2018 | 1250.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 20/07/2018 | 1357.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?ULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 20/07/2018 | 1470.96 | 02221116000771 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 20/07/2018 | 980.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 20/07/2018 | 1600.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE A SERVI?O EM BOMBA INJETORA DO VE?CULO: F 4000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 20/07/2018 | 480.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA?BA DE OPORTUNIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 20/07/2018 | 3428.53 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005946 | 20/07/2018 | 3282.35 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005947 | 20/07/2018 | 2387.65 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 20/07/2018 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE INTERNET E ROTEADOR NA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 20/07/2018 | 300.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVI?O DE ?GUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O FINAN?AS E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 20/07/2018 | 13248.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2005943 | 20/07/2018 | 6000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DE SA?DE BASICA, RUA PROJETADA 01 - SN, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005956 | 20/07/2018 | 88.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005957 | 20/07/2018 | 39.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DE SA?DE DA LOCALIDADE JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005958 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DO SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2005961 | 20/07/2018 | 79900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI??O DE 01 (UM) AMBUL?NCIA MODELO FIAT/05 PASSAGEIROS, MODELO - 2018, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 2005962 | 20/07/2018 | 79900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI??O DE 01 (UM) AMBUL?NCIA MODELO FIAT/05 PASSAGEIROS, MODELO - 2018, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 23/07/2018 | 4341.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 23/07/2018 | 57132.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 4518.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006081 | 23/07/2018 | 9000.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 2006085 | 23/07/2018 | 16863.07 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 036/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA ODONT?LOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 23/07/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS D0S SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 34 - SMS - PAB - CONTRAATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 23/07/2018 | 39020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 23/07/2018 | 8500.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/8022,5 XBRLECOWAY LISO E 03 (TR?S) PNEUS 750/16 BORR, PIRELLI. DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 23/07/2018 | 14817.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 23/07/2018 | 7008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 23/07/2018 | 6418.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 23/07/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 23/07/2018 | 13806.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 23/07/2018 | 20176.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 23/07/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 23/07/2018 | 6340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 23/07/2018 | 16000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2006086 | 23/07/2018 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 09/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 23/07/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 23/07/2018 | 314409.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 23/07/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005981 | 23/07/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005984 | 23/07/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 23/07/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 23/07/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA AABB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 23/07/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 23/07/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 23/07/2018 | 9720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 23/07/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DIARISTA NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00010493594450 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR - FUND. II - ARTES, ENSINO RELIGIOSO, HIST?RIA DE PRINCESA; NA ESCOLA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTA SOBREIRA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 23/07/2018 | 44164.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006015 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA - FUND II, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA (EMEF), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 23/07/2018 | 33923.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006018 | 23/07/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006020 | 23/07/2018 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 23/07/2018 | 144993.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006029 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 23/07/2018 | 690.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS DA CRECHE COMUNIT?RIA: IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 23/07/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 23/07/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 23/07/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 23/07/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006041 | 23/07/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006050 | 23/07/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 23/07/2018 | 10265.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006058 | 23/07/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006059 | 23/07/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 23/07/2018 | 25477.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006061 | 23/07/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 23/07/2018 | 2183.50 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO E A DIFEREN?A DO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 23/07/2018 | 690.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 23/07/2018 | 20114.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006071 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006072 | 23/07/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006073 | 23/07/2018 | 1435.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006074 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006075 | 23/07/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006076 | 23/07/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006077 | 23/07/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 23/07/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006079 | 23/07/2018 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 23/07/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDU??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006082 | 23/07/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006083 | 23/07/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006084 | 23/07/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 23/07/2018 | 9238.84 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 195/55 15 PACE, 03 (TR?S) PCT 7.50-16 JK JET TRANK, 02 (DUAS) 275/80R22,5 VUL2 DIR VIKRANT, 04 (QUATRO) 31X10.50R15 6PR 109R ECOVISION AT, 04 (QUATRO) FIM_SUBCHAR E 01 (UM) PNEU 7.50-16 AX SS100 TRA??O. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005964 | 23/07/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 23/07/2018 | 8697.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 23/07/2018 | 69682.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 23/07/2018 | 12830.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006097 | 23/07/2018 | 5866.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006098 | 23/07/2018 | 5278.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006099 | 23/07/2018 | 5084.43 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MELHORIA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006100 | 23/07/2018 | 5195.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NA MELHORIA DA ILUMINA??O P?BLICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006101 | 23/07/2018 | 4679.13 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006102 | 23/07/2018 | 4761.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006103 | 23/07/2018 | 5278.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006104 | 23/07/2018 | 5195.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006105 | 23/07/2018 | 4761.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006106 | 23/07/2018 | 4679.13 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006107 | 23/07/2018 | 5866.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006108 | 23/07/2018 | 5084.43 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EL?TRICOS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005965 | 23/07/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005966 | 23/07/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 23/07/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005968 | 23/07/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005969 | 23/07/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 23/07/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 23/07/2018 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 23/07/2018 | 6642.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 23/07/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005977 | 23/07/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 23/07/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005982 | 23/07/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005985 | 23/07/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 23/07/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 23/07/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 23/07/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 23/07/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 23/07/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 23/07/2018 | 6960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 23/07/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 23/07/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 23/07/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 23/07/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 23/07/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - (SVFC) JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 23/07/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 23/07/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 23/07/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 23/07/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 23/07/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO OFICINEIRO NO SCVF (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 23/07/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 23/07/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 23/07/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 23/07/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 23/07/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 23/07/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 23/07/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 23/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 23/07/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006052 | 23/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 23/07/2018 | 11448.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 23/07/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 23/07/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 23/07/2018 | 2548.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 24/07/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 24/07/2018 | 173.80 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 24/07/2018 | 392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006115 | 24/07/2018 | 681.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 24/07/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 24/07/2018 | 200.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 24/07/2018 | 200.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 24/07/2018 | 480.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O P?BLICA PARA OS MUNIC?PIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 24/07/2018 | 200.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 24/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDON BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO COORDENADOR PEDAG?GICO: ERIVONALDO ALVES DA SILVA, PARA O S?TIMO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE ACONTECER? EM RECIFE - PE, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 24/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDON BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O: ANA PAULA NUNES DA SILVA, PARA O S?TIMO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE ACONTECER? EM RECIFE - PE, ENTRE OSDIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 24/07/2018 | 200.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA ESTE SERVIDOR, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O P?BLICA PARA OS MUNIC?PIOS E CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 24/07/2018 | 384.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 24/07/2018 | 1953.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 24/07/2018 | 3450.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E PINTURA DE VE?CULOS DE PLACA NQK 3278, OSG 2252 E MOT 6555 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 24/07/2018 | 1350.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS (?NIBUS PEQUENOS E GRANDES) PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 24/07/2018 | 1250.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS (?NIBUS PEQUENOS E GRANDES) PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 24/07/2018 | 650.00 | 00005220951432 | JELSIVANIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2006138 | 24/07/2018 | 1040.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO D-20 PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. TP N. 15/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152017 | 2006139 | 24/07/2018 | 1680.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006140 | 24/07/2018 | 3064.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDIOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTA??O JUNINA USADO NA PRA?A DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006141 | 24/07/2018 | 2000.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA O EVENTO DA CORRIDA FOGUEIRA, FESTA DO CRUZEIRO, EVENTO DA EDUCA??O NA QUADRA DO CARLOS ALBERTO E IGREJA CAT?LICA, REALIZADAS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006144 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006145 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006187 | 24/07/2018 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00040966429400 | MARCONE EDSON LEMOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA LAGE/ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 24/07/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS UTILIZANDO O VE?CULO: D-20, DE PLACA: ACK - 4103 - PE, O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 24/07/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 24/07/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 24/07/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 24/07/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 24/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO: AMBULANCIA DE PLACA: QSB 2357, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 24/07/2018 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SA SES, JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 24/07/2018 | 841.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO: AMBULANCIA DE PLACA: QSB 2297, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 24/07/2018 | 7838.80 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GIAS) DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 24/07/2018 | 240.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA?AO DE UM ECO TT, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEX0, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 24/07/2018 | 598.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO GOL, PLACA: PEP 1831, V?NCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 24/07/2018 | 165.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 24/07/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 24/07/2018 | 300.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU., CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 24/07/2018 | 690.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 24/07/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 24/07/2018 | 350.00 | 00076718115487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 24/07/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 24/07/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 24/07/2018 | 954.00 | 00068412452453 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 24/07/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 24/07/2018 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 24/07/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002612782400 | FRANCISCA MIRA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006162 | 24/07/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 24/07/2018 | 8993.46 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO CONVENIO N. TC/PAC 0483/08, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 24/07/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 24/07/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PE (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 24/07/2018 | 42.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 24/07/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS - JARDIM KARLOTA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006174 | 24/07/2018 | 82.04 | 00066708400553 | JOAQUIM CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 24/07/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 24/07/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006177 | 24/07/2018 | 350.00 | 00092926860463 | RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 24/07/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 24/07/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 24/07/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 24/07/2018 | 217.50 | 00005090362440 | MARTINHA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 24/07/2018 | 690.00 | 00010609084410 | JUAN DENNYS CHAVES SANTANA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS - AD III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 24/07/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 24/07/2018 | 200.00 | 00075238322453 | FRANCISCA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 24/07/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 24/07/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 24/07/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 24/07/2018 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 24/07/2018 | 690.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 24/07/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 24/07/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE; REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 24/07/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 24/07/2018 | 500.00 | 00007125890407 | EDIVANIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006204 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 24/07/2018 | 550.00 | 00058211381400 | RITA DOMINGOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO EXAME TOMOGRAFIA DE T?RAX COM CONSTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006206 | 24/07/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006207 | 24/07/2018 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006208 | 24/07/2018 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME TOMOGRAFIA FACE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006209 | 24/07/2018 | 954.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRI??O NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 24/07/2018 | 450.00 | 00057712760497 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE R.M COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 24/07/2018 | 50.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006213 | 24/07/2018 | 50.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 24/07/2018 | 350.00 | 00085314676400 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR SEM CONSTRASTE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 24/07/2018 | 220.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRAR MEDICAMENTOS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 24/07/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 24/07/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006219 | 24/07/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO S?TIO CACHOEIRA DE MINA E (S?TIO ENTREMONTES) JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 24/07/2018 | 300.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006221 | 24/07/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006222 | 24/07/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006223 | 24/07/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006224 | 24/07/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 24/07/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006226 | 24/07/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 24/07/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 24/07/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 24/07/2018 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 24/07/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 24/07/2018 | 300.00 | 00012845863403 | GESSICA MAIARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DE S?O JO?O, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 24/07/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 24/07/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DESTINADAS AS EQUIPES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 24/07/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO UBS L?GOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 24/07/2018 | 1874.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 25/07/2018 | 890.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGB 0761-PE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 25/07/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 25/07/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 25/07/2018 | 1754.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 25/07/2018 | 1554.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 25/07/2018 | 1484.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2006245 | 25/07/2018 | 4312.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 25/07/2018 | 1684.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 25/07/2018 | 1754.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 25/07/2018 | 954.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 25/07/2018 | 1704.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000232018 | 2006250 | 25/07/2018 | 5000.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DESKTOP DUAL CORE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 23/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 25/07/2018 | 1804.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA - PB, PATOS - PB E RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006253 | 25/07/2018 | 350.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 25/07/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006255 | 25/07/2018 | 418.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 25/07/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 25/07/2018 | 5300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS NEUROLOGICAS DIVERSAS, EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 25/07/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 25/07/2018 | 985.40 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006263 | 25/07/2018 | 3979.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA) E SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS OUTRAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 039/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006264 | 25/07/2018 | 3838.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA) E SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS OUTRAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 039/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006265 | 25/07/2018 | 3956.91 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA) E SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS OUTRAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 039/2017, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 25/07/2018 | 1113.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 25/07/2018 | 1194.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 25/07/2018 | 1113.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 25/07/2018 | 1113.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008698335454 | RODOLFO FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 25/07/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PR?TESE DENT?RIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 25/07/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 25/07/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 25/07/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA ASB NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 25/07/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 25/07/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 25/07/2018 | 690.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 25/07/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 25/07/2018 | 150.00 | 00003035838437 | FRANCISCO CLEBERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 25/07/2018 | 500.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE,(VACINAS)DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 25/07/2018 | 169.89 | 00042522684434 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE,(COMPRA DE MEDICAMENTOS) CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 25/07/2018 | 550.00 | 00009339766407 | RINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE,NA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE T?RAX COM CONTRASTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 25/07/2018 | 850.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMO EXAME R.M DE PELVE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 25/07/2018 | 240.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 25/07/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 25/07/2018 | 266.92 | 00004356006488 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE,(MEDICAMENTOS) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 25/07/2018 | 650.00 | 00004356006488 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE,(CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICO) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 25/07/2018 | 550.00 | 00002817723473 | MANOEL MIGUEL MAND? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA FACE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 25/07/2018 | 2150.84 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 25/07/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006300 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 25/07/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006303 | 25/07/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 25/07/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 25/07/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 25/07/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 25/07/2018 | 47.00 | 00093071388420 | TEREZA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 25/07/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 25/07/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 25/07/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 25/07/2018 | 100.00 | 00007804604483 | IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 25/07/2018 | 200.00 | 00004450583400 | LUCINEIDE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME LEI MA.UNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 25/07/2018 | 50.00 | 00089353056420 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 25/07/2018 | 2662.74 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006329 | 25/07/2018 | 2871.96 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006330 | 25/07/2018 | 2265.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 25/07/2018 | 937.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 25/07/2018 | 150.00 | 00005075346464 | EDNA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 25/07/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 25/07/2018 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 25/07/2018 | 4704.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DE PRECAT?RIOS DO PROCESSO N? 0001174-39-2013-815-0311, CONFORME OF?CIO DE NOTIFICA??O EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 25/07/2018 | 573.63 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 5198, EMITIDO EM 02/07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006273 | 25/07/2018 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006274 | 25/07/2018 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, DA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 25/07/2018 | 640.85 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 4P, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006282 | 25/07/2018 | 640.85 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 4P, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006285 | 25/07/2018 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE INTERNET E ROTEADOR NAS CRECHES DOS BAIRROS MAIA E CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006301 | 25/07/2018 | 1625.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006304 | 25/07/2018 | 2380.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006306 | 25/07/2018 | 1650.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006307 | 25/07/2018 | 3220.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006309 | 25/07/2018 | 1680.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006311 | 25/07/2018 | 2030.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006313 | 25/07/2018 | 1750.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006315 | 25/07/2018 | 1120.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 25/07/2018 | 1680.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOB?/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO COM A PLACA: MUL 2021, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006319 | 25/07/2018 | 1960.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/ S?TIO TRINCHEIRAS/S?TIO TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006320 | 25/07/2018 | 1120.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. TP N. 15/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006321 | 25/07/2018 | 400.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS JOVENS DA 1? IGREJA BATISTA DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CULTO JOVEM NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE PLACA: NSG-9038/PA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006323 | 25/07/2018 | 1960.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, TOTALIZANDO 20 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006324 | 25/07/2018 | 3220.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006335 | 25/07/2018 | 1960.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006336 | 25/07/2018 | 2380.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 22 JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006337 | 25/07/2018 | 1600.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. TP N. 15/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006338 | 25/07/2018 | 1650.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 25/07/2018 | 1938.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006400 | 26/07/2018 | 41671.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002440578-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N? 14000000002440592-8. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006430 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ROCHAS DA RUA RAFAEL ROSAS NO PER?ODO DE 35 DIAS, PARA A REALIZA??O DO CAL?AMENTO DA REFERIDA RUA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 26/07/2018 | 2555.20 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRAN?A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS D?BITOS DAS CONTAS TELEF?NICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO QUAL FOI REALIZADO UMA NEGOCIA??O PARA QUITA??O DESSES D?BITOS, DEVIDO A ATRASOS DE PAGAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2006432 | 26/07/2018 | 73474.37 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO E ESCOLA ALICE MAIA, CONFORME CONTRATO N. 00144/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 26/07/2018 | 1373.00 | 28235214000166 | J VITORINO DO CARMO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE BLOCO DE 352, DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2006439 | 26/07/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006442 | 26/07/2018 | 3600.83 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006489 | 26/07/2018 | 13457.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 26/07/2018 | 26880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006568 | 26/07/2018 | 6272.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006576 | 26/07/2018 | 360.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 12 (DOZE) MASSA CORRIDA ACR?LICA HARZ 13,5 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006577 | 26/07/2018 | 355.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) MASSAS CORRIDAS ACR?LICAS 27 KG HARZ, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GEST?O DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 2006600 | 26/07/2018 | 27081.98 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?GUA DE PRINCESA ISABEL - PB, NA SSDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 117/2011 PMPI - CONVENIO FUNASA/PMPI - TAC PAC 1059-08 (7? MEDI??O FINAL) CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006385 | 26/07/2018 | 5397.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006387 | 26/07/2018 | 1634.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006388 | 26/07/2018 | 4369.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 26/07/2018 | 3159.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006539 | 26/07/2018 | 1980.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006595 | 26/07/2018 | 1230.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006596 | 26/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2006629 | 26/07/2018 | 3862.75 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006339 | 26/07/2018 | 1120.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006340 | 26/07/2018 | 1750.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006341 | 26/07/2018 | 3220.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006342 | 26/07/2018 | 1750.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 26/07/2018 | 2100.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 26/07/2018 | 1680.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOB?/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO COM A PLACA: MUL 2021, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006349 | 26/07/2018 | 2520.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006351 | 26/07/2018 | 2030.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006353 | 26/07/2018 | 1960.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006354 | 26/07/2018 | 3220.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006370 | 26/07/2018 | 1831.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006373 | 26/07/2018 | 11829.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006375 | 26/07/2018 | 23393.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2006433 | 26/07/2018 | 232291.23 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PRE?O N. 01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00052018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2006435 | 26/07/2018 | 2520.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2006440 | 26/07/2018 | 69095.99 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU??O DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA EM CAR?TER DE URG?NCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, EM VIRTUDE DDO AUMENTO DO N?MERO DAS MATR?CULAS NA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DISPENSA N?: 003/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 26/07/2018 | 111135.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006519 | 26/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O N. 0017673182, DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O QUE ACONTECER? EM RECIFE - PE, ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 26/07/2018 | 4442.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006569 | 26/07/2018 | 15689.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006574 | 26/07/2018 | 11808.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006575 | 26/07/2018 | 54280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006585 | 26/07/2018 | 8726.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO A A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 26/07/2018 | 10560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006594 | 26/07/2018 | 3420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 26/07/2018 | 1550.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOM USADO NOS EVENTOS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO E INFRAESTRUTURA, REALIZADOS POR ESSA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006624 | 26/07/2018 | 1550.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOM USADO NOS EVENTOS NA PRA?A JOS? PEREIRA E NA QUADRA DO BOM CONSELHO, REALIZADOS POR A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 26/07/2018 | 3900.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM PARA APRESENTA??ES CULTURAIS NA ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - S?O JO?O DE PRINCESA ISABEL DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, ESCOLA DE DAN?A THEREZA RAQUEL E NO EDUCAND?RIO S?O JOS?, REALIZADO POR ESSA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006436 | 26/07/2018 | 467.61 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006438 | 26/07/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 26/07/2018 | 2880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 26/07/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 2006494 | 26/07/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. INEX N. 004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 26/07/2018 | 2430.25 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 26/07/2018 | 5840.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018,, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 26/07/2018 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006566 | 26/07/2018 | 2745.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006571 | 26/07/2018 | 1230.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 26/07/2018 | 6903.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006601 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006603 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012350384403 | AYX BRENNO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006604 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012221105478 | AMANDA STEFANY DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006605 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006606 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006607 | 26/07/2018 | 200.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006608 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006609 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011816499439 | VINICIUS CANDIDO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006610 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012576803407 | ELIONAI LIDIA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012803098490 | MIKAELLE GRANJA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006613 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011939580404 | JOSE RAMON ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006614 | 26/07/2018 | 200.00 | 00012576791476 | ELISAMA LEILA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 26/07/2018 | 200.00 | 00013382643464 | ELISABETH PEREIRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006617 | 26/07/2018 | 200.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/06/2018 A 21/07/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 26/07/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N?. 277.836-0, EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 26/07/2018 | 200.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESTINO PARA?BA", CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 26/07/2018 | 8450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 26/07/2018 | 8000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRET?RIOS MUNICIPAIS DIVERSOS), RELATIVO A A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 26/07/2018 | 2670.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 26/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 26/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 26/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 26/07/2018 | 50.00 | 00011926712447 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006350 | 26/07/2018 | 350.00 | 00004828643460 | MARIA DE LOURDES RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 26/07/2018 | 350.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA CRANIANA CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172017 | 2006355 | 26/07/2018 | 44076.42 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE), DO BAIRRO S?O FRANCISCO E DA USB (UNIDADE B?SICA DE SA?DE), DO BAIRRO PADRE IBIAPINA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO 069/2017 E BOLETIM DE MEDI??O 001, E TOMADA DE PRE?O N?: 017/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 03692017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 26/07/2018 | 937.00 | 00005939380468 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 26/07/2018 | 200.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 26/07/2018 | 350.00 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLESTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 26/07/2018 | 350.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 26/07/2018 | 937.00 | 00039633853400 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMANETO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006361 | 26/07/2018 | 937.00 | 00004033410430 | MARIA ELIZABETY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 26/07/2018 | 70.00 | 00007873327477 | JOANA DARQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006363 | 26/07/2018 | 600.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 26/07/2018 | 60.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DE PREPARA??O PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O DE ATUALIZA??O DAS CARDENETAS DE VACINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 26/07/2018 | 158.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006366 | 26/07/2018 | 55.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 26/07/2018 | 800.00 | 00089306350406 | FERNANDO ELISEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 26/07/2018 | 131.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 26/07/2018 | 600.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE R,M COM CONTRASTE , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006371 | 26/07/2018 | 113.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 26/07/2018 | 100.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006374 | 26/07/2018 | 28.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006376 | 26/07/2018 | 61.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006377 | 26/07/2018 | 26777.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2006378 | 26/07/2018 | 14441.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006379 | 26/07/2018 | 140.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006380 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 26/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 26/07/2018 | 954.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006383 | 26/07/2018 | 54.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 26/07/2018 | 117.14 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 26/07/2018 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006389 | 26/07/2018 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006390 | 26/07/2018 | 58.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZ?O DE TRATAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006391 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005075346464 | EDNA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006392 | 26/07/2018 | 127.05 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006393 | 26/07/2018 | 130.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DE VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 26/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 26/07/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 26/07/2018 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006397 | 26/07/2018 | 47.00 | 00080564399434 | SONEIDE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006398 | 26/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 26/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006401 | 26/07/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006402 | 26/07/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 26/07/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 26/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006405 | 26/07/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 26/07/2018 | 70.12 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006407 | 26/07/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 26/07/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006409 | 26/07/2018 | 954.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006410 | 26/07/2018 | 200.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006411 | 26/07/2018 | 303.48 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006412 | 26/07/2018 | 50.00 | 00089353056420 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 26/07/2018 | 315.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 26/07/2018 | 32.00 | 00005802063432 | TIBURTINO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 26/07/2018 | 200.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 26/07/2018 | 937.00 | 00005109322406 | TEREZINHA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE EXAME T.C ABDOMEM INFERIOR E SUPERIOR COM USO DE CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 26/07/2018 | 10637.40 | 07170938000107 | CNOVA COM?RCIO ELETR?NICO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS CORE I3-6006U 4GB 1TB TELA 15.6" LINUX INSPIRON L15-3567-D10P, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006418 | 26/07/2018 | 750.00 | 00002525741412 | JOSE VIRGULINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 26/07/2018 | 7091.60 | 07170938000107 | CNOVA COM?RCIO ELETR?NICO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS CORE I3-6006U 4GB 1TB TELA 15.6" LINUX INSPIRON L15-3567-D10P, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005236372410 | RITA ALEXANDRE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006421 | 26/07/2018 | 954.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 26/07/2018 | 200.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 26/07/2018 | 600.00 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 26/07/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 26/07/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006426 | 26/07/2018 | 200.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??PO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 26/07/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006441 | 26/07/2018 | 4560.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE), DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS S?TIOS: MACACOS, PIL?O ZINHO, PIAU, E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX, PLACA: ORD 7435 / PE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2006443 | 26/07/2018 | 8567.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI E CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PA?SES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PA?SES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PA?SES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, COMO ACORDA A PORTARIA ENTRE PA?SES (CUBA E BRASIL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECEPTORIA DA RESID?NCIA M?DICA (DR? AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA, DR? AGRA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO E DR? MATHEUS VINICIUS LIMA ARAG?O), AMBAS DA ANTEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIIO NOS M?S DE JULHO DE 2018, COMO CONSTA COPIA DE CONV?NIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 26/07/2018 | 500.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 26/07/2018 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 26/07/2018 | 82.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 26/07/2018 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 26/07/2018 | 500.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 26/07/2018 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 26/07/2018 | 500.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 26/07/2018 | 37436.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 26/07/2018 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 26/07/2018 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 26/07/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 26/07/2018 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 26/07/2018 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 26/07/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 26/07/2018 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 26/07/2018 | 100.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 26/07/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 26/07/2018 | 100.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 26/07/2018 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006472 | 26/07/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 26/07/2018 | 200.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 26/07/2018 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 26/07/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 26/07/2018 | 100.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA DE INFLUENZA NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 26/07/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 26/07/2018 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 26/07/2018 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 26/07/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 26/07/2018 | 3000.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE USU?RIOS E PROFISSIONAIS DE SA?DE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 26/07/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 26/07/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 26/07/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 26/07/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 26/07/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 26/07/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 26/07/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006492 | 26/07/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 26/07/2018 | 16385.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE A 50% DO 13? (D?CIMO TERCEIRO)2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 26/07/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 26/07/2018 | 99.00 | 00006773647410 | MARIA DE F?TIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 26/07/2018 | 60.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO E CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINA??O DE ATUALIZA??O DAS CADERNETAS DA VACINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006504 | 26/07/2018 | 99.00 | 00004168345408 | MARIA LUCIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006505 | 26/07/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UBS'S, CENTRO, IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E VARZEA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006506 | 26/07/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 26/07/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 26/07/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006509 | 26/07/2018 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRAUDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 26/07/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006512 | 26/07/2018 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006513 | 26/07/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006514 | 26/07/2018 | 2500.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'?GUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006515 | 26/07/2018 | 420.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JO?O PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AFERI??O DO FOTOGRAFO SERVI?O DE CONFIGURA??O DE TAC?GRAFO DA VAN PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSA 3006, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006516 | 26/07/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006517 | 26/07/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001923623486 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 26/07/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 26/07/2018 | 60.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 26/07/2018 | 50.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 26/07/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006524 | 26/07/2018 | 3650.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006525 | 26/07/2018 | 3650.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D' ?GUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006527 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001462592465 | MARIA JOS? XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA ECOCARDIOGRAMA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 26/07/2018 | 200.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 26/07/2018 | 20635.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE A 50% DO 13? (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 26/07/2018 | 500.00 | 00009683106480 | BRUNO C?SAR MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 26/07/2018 | 184.24 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006532 | 26/07/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 26/07/2018 | 450.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??PO DE LEITE E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 26/07/2018 | 50.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 26/07/2018 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO,, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 26/07/2018 | 380.00 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA EXAMES CARDIOL?GICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 26/07/2018 | 157.29 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 26/07/2018 | 36.80 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 26/07/2018 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??PO DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 26/07/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 26/07/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006543 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A ACADEMIA DE SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 26/07/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A COCAV, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006546 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO CEO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006547 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 26/07/2018 | 250.00 | 00004431077421 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO,PARA REALIZA??O DO EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006549 | 26/07/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO AUDIT?RIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006550 | 26/07/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO SMS REGULA??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006552 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006553 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO CAPS AD, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 26/07/2018 | 200.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006555 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO CENTRO DE IMAGENS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 26/07/2018 | 250.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006558 | 26/07/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006559 | 26/07/2018 | 150.00 | 00002746709414 | ELENICE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO,, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006560 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006561 | 26/07/2018 | 42.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006562 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO ALMOXARIFADO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO UAA NO S?TIO VARZEA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 26/07/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 26/07/2018 | 110.00 | 00007534581443 | LUZIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO,, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006567 | 26/07/2018 | 53.92 | 00089352882415 | MARIA MUNIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO,, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006570 | 26/07/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006572 | 26/07/2018 | 28.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 26/07/2018 | 600.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006578 | 26/07/2018 | 5843.50 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006579 | 26/07/2018 | 19948.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006580 | 26/07/2018 | 6820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, REFERENTE A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006582 | 26/07/2018 | 825.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006583 | 26/07/2018 | 7110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006584 | 26/07/2018 | 412.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006586 | 26/07/2018 | 13590.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006590 | 26/07/2018 | 8250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 26/07/2018 | 3480.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 26/07/2018 | 2670.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 26/07/2018 | 15840.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 26/07/2018 | 18600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 26/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006619 | 26/07/2018 | 13548.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXo E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2006620 | 26/07/2018 | 13409.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006621 | 26/07/2018 | 1070.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RET?FICA DE CABE?OTE, DO VE?CULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006622 | 26/07/2018 | 680.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2052, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 26/07/2018 | 3247.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006627 | 26/07/2018 | 2153.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006628 | 26/07/2018 | 2018.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006630 | 26/07/2018 | 197.65 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRAQUIA DO SEGURO PARA EFETURAR A TROCA DO PARA BRISA DO VE?CULO MASTER DE PLACA NOG-2052, VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 26/07/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006588 | 26/07/2018 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO A A 50% DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 2006632 | 27/07/2018 | 10780.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 11 (ONZE) DETECTOR FETAL PORT?TIL DIGITAL C/BATERIA MODELO FD 200D REF 1028, OS QUIS FORAM DESTINADOS AS UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE), CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2006633 | 27/07/2018 | 58605.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 (DEZ) APARELHOS TENS FENS, 02 (DOIS) APARELHOS DE CORRENTE INTERFERENCIAL, 18 (DEZOITO) ULTRASSOM FISIOTERAPIA, 03 (TR?S) CADEIRA PARA TURBILH?O, 04 (QUATRO) LOUSA INTERATIVA, 11 (ONZE)CADEIRA DE RODAS HIGI?NICA, 04 (QUATRO) R?GUAS ANTROPOMERICAS, 10 (DEZ) GONIOMETRO, 01 (UM) DINAMOMETRO MANUAL, 06 (SEIS)EXERCITORES DE P?S E 06 (SEIS) ERETOR PLATAFORMA. DESTINADOS AO CER, CONFORME PP 015/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006634 | 27/07/2018 | 10500.00 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DO DR? THIAGO BRITO DO NASCIMENTO, M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CRUZEIRO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 27/07/2018 | 9000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DO DR? MATHEUS VINICIUS LIMA ARAG?O, M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA LAGOA DA CRUZ, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006636 | 27/07/2018 | 7875.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADEQUA??O/INSTALA??O DE LEN?OIS DE CHUMBO NAS PORTAS DA UNIDADE RADIOL?GICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 27/07/2018 | 450.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 (VINTE) BLOCOS RECEITU?RIOS DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006642 | 27/07/2018 | 280.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006643 | 27/07/2018 | 270.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006644 | 27/07/2018 | 100.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONFEC??O DE GRINALDA PARA O VEL?RIO DE FUNCION?RIO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2006645 | 27/07/2018 | 38391.74 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 11/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2006646 | 27/07/2018 | 104682.06 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 11/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2006648 | 27/07/2018 | 4327.68 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2006637 | 27/07/2018 | 6774.89 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 27/07/2018 | 528.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VElS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006639 | 27/07/2018 | 800.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006640 | 27/07/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (PATROL E P?), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006647 | 27/07/2018 | 500.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSO DA SIDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006649 | 28/07/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 28/07/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006665 | 28/07/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 28/07/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006667 | 28/07/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006668 | 28/07/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 28/07/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 28/07/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 28/07/2018 | 500.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 28/07/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006674 | 28/07/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006675 | 28/07/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006676 | 28/07/2018 | 600.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006677 | 28/07/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006678 | 28/07/2018 | 864.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006679 | 28/07/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006680 | 28/07/2018 | 690.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006681 | 28/07/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006682 | 28/07/2018 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006683 | 28/07/2018 | 864.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 28/07/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006686 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 28/07/2018 | 950.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006691 | 28/07/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 28/07/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 28/07/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006695 | 28/07/2018 | 850.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 28/07/2018 | 930.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006697 | 28/07/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 28/07/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006699 | 28/07/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 28/07/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006701 | 28/07/2018 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 28/07/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 28/07/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006704 | 28/07/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006705 | 28/07/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006706 | 28/07/2018 | 600.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 28/07/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 28/07/2018 | 650.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 28/07/2018 | 750.00 | 00075929899487 | BRAZ SEBASTI?O DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 28/07/2018 | 400.00 | 00007455743432 | CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA - EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006712 | 28/07/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006713 | 28/07/2018 | 1100.00 | 00003946774474 | EDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006714 | 28/07/2018 | 200.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTEN??O E CONFEC??O DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA O USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006716 | 28/07/2018 | 17.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?MERO: 5987.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006717 | 28/07/2018 | 150.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) LAT?O ACRILICA MARFIM 18L, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 28/07/2018 | 296.10 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 09 (NOVE) LATAS DE MASSA ACRILICA COLORPLUS 13KG. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006733 | 28/07/2018 | 750.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 28/07/2018 | 240.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 28/07/2018 | 400.00 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA - EVENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 28/07/2018 | 690.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006738 | 28/07/2018 | 690.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO CART?RIO ELEITORAL - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 28/07/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 28/07/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LIMPEZA E JARDINAGEM DA P. EPIT?CIO PESSOA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 28/07/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 28/07/2018 | 750.00 | 00013012772405 | WELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 28/07/2018 | 1350.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO P. PAC DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 28/07/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006718 | 28/07/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CREAS, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006719 | 28/07/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006720 | 28/07/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006721 | 28/07/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006722 | 28/07/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006725 | 28/07/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 28/07/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006727 | 28/07/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006728 | 28/07/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 28/07/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006650 | 28/07/2018 | 50.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 11,416LT DE DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2006651 | 28/07/2018 | 17460.00 | 30671537000144 | ANA PAULA QUEIROGA SALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) TOTENS PARA SINALIZA??O DAS UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) E 01 (UM) TOTEN PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTODOL?GICAS). CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 008/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006652 | 28/07/2018 | 70.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006653 | 28/07/2018 | 6569.50 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006654 | 28/07/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 28/07/2018 | 787.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006656 | 28/07/2018 | 15.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006657 | 28/07/2018 | 4692.50 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS M?DICOS DERMATOL?GICO, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006658 | 28/07/2018 | 50.01 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA S500, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006659 | 28/07/2018 | 1100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA A AMAROK PLACA QFV 6680, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006660 | 28/07/2018 | 55.18 | 12917787000130 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MAE JUANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006661 | 28/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006662 | 28/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006664 | 28/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006672 | 28/07/2018 | 239.99 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO SPIN DE PLACA OVJ 1745- REFERENTE A O.S 257555, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006684 | 28/07/2018 | 239.99 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE VIDRO DO VEICULO SPIN DE PLACA OVJ 1745 - REFERENCIA O.S 257555.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006693 | 28/07/2018 | 245.71 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA GALERIA DE COMBUSTIVEL MOTOR , AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006715 | 28/07/2018 | 150.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006723 | 28/07/2018 | 95.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 01 (UM) FILTRO DE AR, 01(UM)FLUIDO DE FREIO DOT 4500ML, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006724 | 28/07/2018 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)CORREIA ALTERNADOR 8PK 1420, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006729 | 28/07/2018 | 230.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO MOTOR SELENIA 5030 1L, DESTINADAS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006731 | 28/07/2018 | 140.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006735 | 28/07/2018 | 170.02 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006740 | 28/07/2018 | 150.03 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 30/07/2018 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O COM REPRESENTA??O DO N?CLEO DE IMUNIZA??O/GOVE/GEVS/SES-PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006751 | 30/07/2018 | 554.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006752 | 30/07/2018 | 2812.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006753 | 30/07/2018 | 2534.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006754 | 30/07/2018 | 3484.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006755 | 30/07/2018 | 1010.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006756 | 30/07/2018 | 6756.00 | 18939676000100 | LUCIANO DA S ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA (FACHADA) EM ALUM?NIO, DESTINADA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O (CER). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 30/07/2018 | 1190.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N?5877.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2006768 | 30/07/2018 | 10023.55 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI E CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2006770 | 30/07/2018 | 5895.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI E CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006748 | 30/07/2018 | 900.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMA??O DE MATEM?TICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO 1? AO 5? ANO - DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA SAL?RIO EDUCA??O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 30/07/2018 | 400.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO APRESENTA??O MUSICAL NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS, NO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006761 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 30/07/2018 | 529.75 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO OUTROS ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 30/07/2018 | 1926.94 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE CONSTRU??O PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006775 | 30/07/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N. 18/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006776 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006777 | 30/07/2018 | 120.00 | 00003094116450 | GIVANILDO BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE 21(VINTE E UMA)BASES DE GRANITO PARA TROFEUS, UTLIZADOS PELA DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006778 | 30/07/2018 | 480.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DA PRA?A DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 30/07/2018 | 2607.91 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS DE SUCUBENCIA DECORRENTE DO PROCESSO N? 000453-19.2015.815.0311. REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006763 | 30/07/2018 | 15487.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006781 | 30/07/2018 | 100.03 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 30/07/2018 | 1440.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) ESTANTES DE A?O - 04 (VENTILADORES) MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006767 | 30/07/2018 | 120.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DESTINADO AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO), SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006769 | 30/07/2018 | 60.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE SUPORTE EM L 1,50X0,50, DESTINADOS AO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2006779 | 30/07/2018 | 4858.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 30/07/2018 | 940.00 | 00015462646470 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTTURA, COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NA RUA ALO?SIO MAIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006759 | 30/07/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 2440974. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006760 | 30/07/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 2440958. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006764 | 30/07/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20, PLACA: KGP 3416, NA ILUMINA??O P?BLICA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 30/07/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 30/07/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "FORD 1/1722E-COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006773 | 30/07/2018 | 480.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 30/06, 07/07, 14/07,E 21/07 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006774 | 30/07/2018 | 480.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABAEL, NOS DIAS 30/06, 07/07, 14/07 E 21/07 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006782 | 31/07/2018 | 420.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO T?CNICO AGRICOLA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO E CAPACITA??O COM O FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBINETE (FNMA) ? FIM DE PROPOR PROJETOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR O "?NDICE DE VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS AS SECAS NO CONTEXTO DA MUDAN?A DO CLIMA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006783 | 31/07/2018 | 720.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO E CAPACITA??O COM O FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (FNMA) ? FIM DE PROPOR PROJETOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR O "?NDICE DE VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS RELACIONAOS AS SECAS NO CONTEXTO DA MUDAN?A DO CLIMA". CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 31/07/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 31/07/2018 | 988.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006786 | 31/07/2018 | 368.50 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORme DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2006808 | 31/07/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006814 | 31/07/2018 | 340.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO CORTE E ESCOVA DE CABELO, OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICI?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM ALUS?O AO DIA DO GARI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006830 | 31/07/2018 | 500.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) PASTILHAS DE FREIOS, PARA VE?CULO PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006844 | 31/07/2018 | 500.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006858 | 31/07/2018 | 112.03 | 07617461000157 | INVEST GAS LOCA??O E INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,EM VIAGEM A CAPACITA??O PARA PROPONENTES AO EDITAL FNMA/FNMC N01/2018 INICIATIVAS SOCIAMBIENTAIS PARA REDU??O DE VUNERABILIDADE A MUDAN?AS DO CLIMA EM AREAS URBANAS. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006859 | 31/07/2018 | 120.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,EM VIAGEM A CAPACITA??O PARA PROPONENTES AO EDITAL FNMA/FNMC N01/2018 INICIATIVAS SOCIAMBIENTAIS PARA REDU??O DE VUNERABILIDADE A MUDAN?AS DO CLIMA EM AREAS URBANAS. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006862 | 31/07/2018 | 160.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (05)CINCO SC DE 13,5KG DE MASSA ACRILICA DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006873 | 31/07/2018 | 500.00 | 00012623260443 | GERSON BRENER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 31/07/2018 | 900.00 | 00024662362814 | JOAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA FORMA DE DIARISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006914 | 31/07/2018 | 900.00 | 00024662362814 | JOAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO DIARISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 31/07/2018 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006819 | 31/07/2018 | 750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 31/07/2018 | 750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 31/07/2018 | 648.83 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGUROS DO VE?CULO: FIAT/ MOBI/LIKE 1.0 FIRE - FLEX 4P, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2006845 | 31/07/2018 | 648.83 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AP?LICE DE SEGUROS DO VE?CULO: FIAT/ MOBI/LIKE 1.0 FIRE - FLEX 4P, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. AP?LICE N?871071421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006788 | 31/07/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER BHOTHER TN3442TN8508K. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006789 | 31/07/2018 | 166.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?ES A4 E IMPRESS?ES DE FOTOS 10X15, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006791 | 31/07/2018 | 49910.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RES?DUOS DE PARCELAS, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM VENCIMENTO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006799 | 31/07/2018 | 1753.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (GFIP), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006800 | 31/07/2018 | 1065.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (GFIP), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 31/07/2018 | 1116.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (GFIP), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 31/07/2018 | 8709.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006809 | 31/07/2018 | 53792.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE RES?DUOS DE PARCELAS, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM VENCIMENTO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006810 | 31/07/2018 | 194.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006815 | 31/07/2018 | 28057.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICAO PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHAS DIVERSAS, CONFORME GUIASE DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006816 | 31/07/2018 | 22928.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME PROCESSOS EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006817 | 31/07/2018 | 22928.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME PROCESSOS EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006891 | 31/07/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADo, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006892 | 31/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADo, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006905 | 31/07/2018 | 723.75 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 05 (CINCO) COROAS DE FLORES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006906 | 31/07/2018 | 723.75 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) BUQU?S DE FLORES DO CAMPO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 31/07/2018 | 723.75 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) BUQU?S E 05 (CINCO)COROAS DE FLORES DO CAMPO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006919 | 31/07/2018 | 723.75 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O (10) BUQU?S DE ROSAS VERMELHAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 31/07/2018 | 420.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PROFESSOR JOS? ALVES DA SILVA, PARA RECIFE - PE, ONDE OCORREU O EVENTO E CAPACITA??O COM O FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (FNMA) ? FIMA DE PROPOR PROJETOS COM O OBJETO DE DIMINUIR O "?NDICE DE VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS ?S SECAS NO CONTEXTO DA MUDAN?A DO CLIMA". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006787 | 31/07/2018 | 1000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006793 | 31/07/2018 | 800.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURAN?A PRIVADA NO EVENTO DA XXI CORRIDA DA FOGUEIRA. ORGANIZADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006796 | 31/07/2018 | 160.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE PARA RECEBER 02 (DUAS) AMBUL?NCIAS ADQUIRIDAS POR ESSE MUNIC?PIO NA CIDADE DE RECIFE - PE, E LEVAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA INSTALA??O DE UM RASTREADOR SOLICITADO PELA SEGURADORA, E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006811 | 31/07/2018 | 80.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 31/07/2018 | 19.77 | 28466244000183 | RESTAURANTE 80 RESTOLOUNGE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEI??O QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA CAPACITA??O DA SERVIDORA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, "VIS?O TERRITORIAL". CONFOTRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006813 | 31/07/2018 | 600.00 | 14207319000105 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES SOBRINHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) MDF (2LR) BP BIANCO ARTICO TX PR 1850X2750X 15,0, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006818 | 31/07/2018 | 1000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006835 | 31/07/2018 | 50.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO COMUM , DESTINADOS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006846 | 31/07/2018 | 1151.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O SERVIDA AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM NA PRA?A DE EVENTOS - ESTRELA, NO PER?ODO JUNINO - DE 13/06 A 03/07 DE 2018. REALIZADO POR A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006866 | 31/07/2018 | 975.28 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006869 | 31/07/2018 | 700.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 31/07/2018 | 300.00 | 20327931000106 | SISTEMA EDUCACIONAL L?PIS DE COR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 31/07/2018 | 1100.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA A AMAROK LE PERFECT, KIT REPARO AMORT, COIFA HOMOCINETICA VW E AMORTECEDOR DIANTEIRO VW, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006794 | 31/07/2018 | 120.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O E VIGIL?NCIA EM ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006795 | 31/07/2018 | 120.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A FISCAL SANIT?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA A CAPACITA??O E VIGIL?NCIA EM ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006797 | 31/07/2018 | 160.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE PARA RECEBER 02 (DUAS) AMBUL?NCIAS ADQUIRIDAS POR ESSE MUNIC?PIO NA CIDADE DE RECIFE - PE, E LEVAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA INSTALA??O DE UM RASTREADOR SOLICITADO PELA SEGURADORA, E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006798 | 31/07/2018 | 216.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB PARA RECEBER 02 (DUAS) AMBUL?NCIAS ADQUIRIDAS POR ESSE MUNIC?PIO NA CIDADE DE RECIFE - PE, E LEVAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA INSTALA??O DE UM RASTREADOR SOLICITADO PELA SEGURADORA, E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006803 | 31/07/2018 | 1702.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006804 | 31/07/2018 | 3484.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 31/07/2018 | 1010.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2006806 | 31/07/2018 | 13649.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2006807 | 31/07/2018 | 13594.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 COMUM, OLEO DIESEL B-S10 E OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006821 | 31/07/2018 | 28600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 31/07/2018 | 2125.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018,A CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006825 | 31/07/2018 | 177.14 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006827 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/CONV. SEC EDUCA??O DO ESTADO DA PARAIBA - PM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006828 | 31/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDON BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O:DULCINEIA MARIA DA SILVA, PARA O S?TIMO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, QUE ACONTECER? EM RECIFE - PE, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006829 | 31/07/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006831 | 31/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006832 | 31/07/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006833 | 31/07/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006834 | 31/07/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006836 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006837 | 31/07/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006838 | 31/07/2018 | 103.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006839 | 31/07/2018 | 250.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006840 | 31/07/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006841 | 31/07/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006842 | 31/07/2018 | 399.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006847 | 31/07/2018 | 134.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006848 | 31/07/2018 | 390.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006849 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006850 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006851 | 31/07/2018 | 170.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006852 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006853 | 31/07/2018 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006854 | 31/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006855 | 31/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006856 | 31/07/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006857 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006860 | 31/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006861 | 31/07/2018 | 150.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006863 | 31/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006864 | 31/07/2018 | 120.01 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006865 | 31/07/2018 | 190.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006867 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006868 | 31/07/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006871 | 31/07/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006872 | 31/07/2018 | 20.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006874 | 31/07/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006875 | 31/07/2018 | 130.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006876 | 31/07/2018 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006877 | 31/07/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006878 | 31/07/2018 | 100.04 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006879 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006880 | 31/07/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006881 | 31/07/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006882 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006883 | 31/07/2018 | 180.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006885 | 31/07/2018 | 150.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006886 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006887 | 31/07/2018 | 68.78 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006888 | 31/07/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006889 | 31/07/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 31/07/2018 | 110.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO AUTOM?VEL: SPIN, PLACA: OVJ 1745. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006893 | 31/07/2018 | 110.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006894 | 31/07/2018 | 640.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006895 | 31/07/2018 | 1390.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 31/07/2018 | 90.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 31/07/2018 | 90.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006898 | 31/07/2018 | 90.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 31/07/2018 | 1520.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2006901 | 31/07/2018 | 590.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 59(CINQUENTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006902 | 31/07/2018 | 1822.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006903 | 31/07/2018 | 38.83 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006907 | 31/07/2018 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006908 | 31/07/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 31/07/2018 | 130.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006910 | 31/07/2018 | 30.01 | 20815389000130 | L.C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA AUTOM?VEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2006911 | 31/07/2018 | 195.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REPOSI??O EM VE?CULO0, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006912 | 31/07/2018 | 250.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006913 | 31/07/2018 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006916 | 31/07/2018 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006917 | 31/07/2018 | 600.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006918 | 31/07/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 31/07/2018 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006922 | 01/08/2018 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNIC?PIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA COMPARECER NA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, NA GER?NCIA DE PRECAT?RIOS PARA TRATAR DO BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 22.928,56 EM CONTA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 01/08/2018 | 880.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGB 0761-PE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006923 | 01/08/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006925 | 01/08/2018 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO VIS?O TERRIT?RIAL - M?DULO VI - A FOR?A DA REDE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006926 | 01/08/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006927 | 01/08/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006928 | 01/08/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006929 | 01/08/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - PROFESSORA ALICE MAIA, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006930 | 01/08/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006931 | 01/08/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006932 | 01/08/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006934 | 01/08/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006935 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA - FUND II, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA (EMEF), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006936 | 01/08/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006937 | 01/08/2018 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (SUBSTITUI??O DE LICEN?A MEDICA).DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006938 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006939 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006940 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006944 | 01/08/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006948 | 01/08/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006952 | 01/08/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006955 | 01/08/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006960 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 4? ANO NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006962 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006963 | 01/08/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018,UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006965 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006966 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006967 | 01/08/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006968 | 01/08/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006969 | 01/08/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006970 | 01/08/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006971 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006972 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO E A DIFEREN?A DO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006974 | 01/08/2018 | 690.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006977 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006982 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006985 | 01/08/2018 | 1350.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, ATRAV?S DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO MES DE JUNHO E 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006987 | 01/08/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006988 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006994 | 01/08/2018 | 1050.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM MODELO GOL PLACA KIJ - 6229, EM DIVULGA??O DOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006997 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006999 | 01/08/2018 | 1775.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA VEICULA??O DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007002 | 01/08/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007003 | 01/08/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007006 | 01/08/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007007 | 01/08/2018 | 1400.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007009 | 01/08/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007010 | 01/08/2018 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007017 | 01/08/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007020 | 01/08/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007023 | 01/08/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007026 | 01/08/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006920 | 01/08/2018 | 300.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 15/06/2018 A15/12/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006921 | 01/08/2018 | 570.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 15/06/2018 A 15/12/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006924 | 01/08/2018 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006941 | 01/08/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006942 | 01/08/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006943 | 01/08/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006945 | 01/08/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006946 | 01/08/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 01/08/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006949 | 01/08/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006950 | 01/08/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006951 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006953 | 01/08/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006954 | 01/08/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006957 | 01/08/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006959 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006964 | 01/08/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 01/08/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006975 | 01/08/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006976 | 01/08/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006978 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006979 | 01/08/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 01/08/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006981 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006983 | 01/08/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006984 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006986 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006989 | 01/08/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006990 | 01/08/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006991 | 01/08/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006993 | 01/08/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006995 | 01/08/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006996 | 01/08/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006998 | 01/08/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007000 | 01/08/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007001 | 01/08/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 01/08/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007005 | 01/08/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CREAS, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 01/08/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007011 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007012 | 01/08/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007013 | 01/08/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007014 | 01/08/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007015 | 01/08/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007016 | 01/08/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007018 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 01/08/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007021 | 01/08/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA NO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 01/08/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 01/08/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007027 | 01/08/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2006958 | 01/08/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O DE ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS, EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA ADMINISTRADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL/PB, NA EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, NAELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA SISMOB (SA?DE), E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?026/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007029 | 02/08/2018 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM SERVI?OE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 05 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007028 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00011762259443 | FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A ACOMODA??O DOS T?CNICOS CONTABEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007030 | 03/08/2018 | 3332.21 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS NA USB - UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONF. PP N. 16/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007031 | 03/08/2018 | 2392.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, BOLOS E SUCOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007032 | 03/08/2018 | 9480.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 211 (DUZENTOS E ONZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007033 | 03/08/2018 | 8060.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007035 | 03/08/2018 | 775.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES,DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA OS EVENTOS NO CAPS INFANTIL, CAPS AD E NASF.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 03/08/2018 | 390.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 6220. SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 03/08/2018 | 4189.00 | 18939676000100 | LUCIANO DA S ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS (LATERAIS), DESTINADAS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O (CER). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007034 | 03/08/2018 | 850.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE MANUTEN??O EM M?QUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2007037 | 03/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007080 | 06/08/2018 | 3140.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS, FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS EM VARIOS FORMATOS, E SUBLIMA??ES TAM. A4, DESTINADO PARA A ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATIVIDADES DAS A??ES PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007117 | 06/08/2018 | 3509.18 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2007121 | 06/08/2018 | 7473.44 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007039 | 06/08/2018 | 7352.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO N?MERO: 25123090618. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007046 | 06/08/2018 | 2550.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007047 | 06/08/2018 | 2766.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007074 | 06/08/2018 | 1662.63 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTA ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007125 | 06/08/2018 | 5000.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC. CIENTIFICA E LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE ORIENTAR O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE V?RIAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM O RELAT?RIO N. 194/2011, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2007127 | 06/08/2018 | 2100.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2007071 | 06/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 016/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 2007078 | 06/08/2018 | 1358.04 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 017/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2007089 | 06/08/2018 | 4690.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJ?ES DE GAS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007096 | 06/08/2018 | 981.96 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007122 | 06/08/2018 | 1480.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO O REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO,COM SCANNER. NA FROTA DOS ONIBUS DE PLACAS; OGE 7171, NQK 3278, NQD 2696, OGC 6549, OGD 1516, MON 4996, OGF 9247 E QFM 7589.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2007126 | 06/08/2018 | 2295.43 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N?:035/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007128 | 06/08/2018 | 1487.99 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007060 | 06/08/2018 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007068 | 06/08/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM OPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007073 | 06/08/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2007085 | 06/08/2018 | 3010.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 43(QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PP N. 19/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007097 | 06/08/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007098 | 06/08/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007113 | 06/08/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2007040 | 06/08/2018 | 3820.46 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 06/08/2018 | 3519.38 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS LABORATORIAS (LAUDOS DE EXAMES) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS M?DICOS, NOs MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252017 | 2007042 | 06/08/2018 | 2036.16 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007043 | 06/08/2018 | 2931.91 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS PR?DIOS DAS USBs - UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONF. PP N. 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007044 | 06/08/2018 | 5337.90 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, UAA, UAI, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007045 | 06/08/2018 | 2931.72 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS PR?DIOS DAS USBs - UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONF. PP N. 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 2007048 | 06/08/2018 | 5358.31 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, UAA, UAI, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007049 | 06/08/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007050 | 06/08/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007051 | 06/08/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007052 | 06/08/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007053 | 06/08/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007054 | 06/08/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 06/08/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 06/08/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 06/08/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007058 | 06/08/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 06/08/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007062 | 06/08/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PR?TESE DENT?RIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007063 | 06/08/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 06/08/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007065 | 06/08/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA ASB NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007066 | 06/08/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007067 | 06/08/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 06/08/2018 | 690.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 06/08/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2007072 | 06/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME INEXIBILIDADE 016/2017 NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 06/08/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 06/08/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO ENDOCRINOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007083 | 06/08/2018 | 1167.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA ACRILICA - LATA HIDROCOR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 06/08/2018 | 3000.00 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007086 | 06/08/2018 | 10000.00 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007087 | 06/08/2018 | 5000.00 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 06/08/2018 | 4000.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA, JUNTO AO HSVP, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA JUNTA M?DICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2007091 | 06/08/2018 | 5995.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG E 73 (SETENTA E TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI E SECRETARIA DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA JUNTA M?DICA, NO HSVP, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007093 | 06/08/2018 | 6000.00 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DO DR? THIAGO BRITO DO NASCIMENTO, M?DICO PLANTONISTA DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007094 | 06/08/2018 | 13500.00 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007095 | 06/08/2018 | 19500.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 06/08/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007100 | 06/08/2018 | 954.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007101 | 06/08/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007102 | 06/08/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007103 | 06/08/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007104 | 06/08/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007105 | 06/08/2018 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 2007106 | 06/08/2018 | 6407.83 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007107 | 06/08/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007108 | 06/08/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007109 | 06/08/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007110 | 06/08/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 06/08/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007112 | 06/08/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2007114 | 06/08/2018 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 08(OITO)UNIDADES DE OLEO PETRONAS 5W 30,DESTINADOS PARA VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007115 | 06/08/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007116 | 06/08/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PE (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007118 | 06/08/2018 | 954.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S DO JARDIM KARLOTA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007119 | 06/08/2018 | 66.55 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 06/08/2018 | 954.00 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS - JARDIM KARLOTA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007123 | 06/08/2018 | 4840.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007124 | 06/08/2018 | 4377.18 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007132 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007133 | 07/08/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007134 | 07/08/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA 5? ASSEMBL?IA GERAL DO CONSEMS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007135 | 07/08/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007136 | 07/08/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007137 | 07/08/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007141 | 07/08/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007142 | 07/08/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007143 | 07/08/2018 | 200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007144 | 07/08/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007146 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007147 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007148 | 07/08/2018 | 1035.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007149 | 07/08/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007150 | 07/08/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007151 | 07/08/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO REFRENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007152 | 07/08/2018 | 954.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007154 | 07/08/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007155 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007156 | 07/08/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE; REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007157 | 07/08/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007158 | 07/08/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007159 | 07/08/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007160 | 07/08/2018 | 690.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007161 | 07/08/2018 | 954.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007162 | 07/08/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRI??O NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007164 | 07/08/2018 | 160.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007165 | 07/08/2018 | 350.00 | 00004365331469 | JOSEILMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?A? DE T.C DE ABDOMEM TOTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007166 | 07/08/2018 | 900.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007167 | 07/08/2018 | 350.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007168 | 07/08/2018 | 100.10 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007169 | 07/08/2018 | 280.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007170 | 07/08/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007171 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007172 | 07/08/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007173 | 07/08/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO U.B.S - CACHOEIRA DE MINAS. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007174 | 07/08/2018 | 400.00 | 00011005632456 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007175 | 07/08/2018 | 300.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007176 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007177 | 07/08/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007178 | 07/08/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007179 | 07/08/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007180 | 07/08/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007181 | 07/08/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007182 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007183 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ (SERRINHA), PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007184 | 07/08/2018 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007185 | 07/08/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007186 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007187 | 07/08/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007188 | 07/08/2018 | 160.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE,(PROCEDIMENTOS MEDICOS).CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007189 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DESTINADAS AS EQUIPES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007190 | 07/08/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO UBS L?GOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007191 | 07/08/2018 | 650.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE T.C DE ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007192 | 07/08/2018 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007193 | 07/08/2018 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492017 | 2007129 | 07/08/2018 | 11465.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007130 | 07/08/2018 | 360.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR AT? A CIDADE DE JRECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE COMPRAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A UNIDADE DO CER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007145 | 07/08/2018 | 50.05 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007163 | 07/08/2018 | 432.02 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PRODUTOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007138 | 07/08/2018 | 320.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEMUTRAN NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007139 | 07/08/2018 | 3617.07 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007140 | 07/08/2018 | 3876.26 | 00047823917491 | GASTAO CERQUINHA DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIM?TRICO PARA O SERVI?O DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007131 | 07/08/2018 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 08/08/2018 | 1590.45 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISI??O DE LAMINA PATROL E FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007198 | 08/08/2018 | 38.15 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007200 | 08/08/2018 | 66.96 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS PARA OS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007269 | 08/08/2018 | 4320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007280 | 08/08/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007281 | 08/08/2018 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007292 | 08/08/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 08/08/2018 | 200.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL EM EENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. NO m~ES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2007228 | 08/08/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007286 | 08/08/2018 | 159.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA MOCHILA PARA NOTEBOOK 15.6. DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007194 | 08/08/2018 | 50.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007195 | 08/08/2018 | 650.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE T.C DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 08/08/2018 | 162.88 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007197 | 08/08/2018 | 35.60 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007199 | 08/08/2018 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007201 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007202 | 08/08/2018 | 245.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007203 | 08/08/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 08/08/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 08/08/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 08/08/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007207 | 08/08/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007208 | 08/08/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O.CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 08/08/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICA. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007210 | 08/08/2018 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 08/08/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007212 | 08/08/2018 | 28.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 08/08/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007214 | 08/08/2018 | 360.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIA PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPA??O NO CURSO B?SICO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA - HEPATITES VIRAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007216 | 08/08/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 08/08/2018 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 08/08/2018 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007219 | 08/08/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007220 | 08/08/2018 | 2043.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UTEN?LIOS DOM?STICOS E INDUSTRIAIS PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007221 | 08/08/2018 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 08/08/2018 | 99.00 | 00004437758420 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007223 | 08/08/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007224 | 08/08/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007225 | 08/08/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 08/08/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 08/08/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL.CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007229 | 08/08/2018 | 600.00 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA) NO S?TIO ENTREMONTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2007230 | 08/08/2018 | 81940.12 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 12/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2007231 | 08/08/2018 | 41112.94 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 12/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007232 | 08/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 00624019-8), CORRESPONDENTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 08/08/2018 | 47.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 08/08/2018 | 50.00 | 00008045832428 | ANA KARLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007235 | 08/08/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE N? 00624019-8), CORRESPONDENTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007236 | 08/08/2018 | 84.00 | 00079782540463 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (MEDICAMENTOS) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007237 | 08/08/2018 | 197.00 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007238 | 08/08/2018 | 350.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE EXAME ECO TT, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007239 | 08/08/2018 | 110.00 | 00007162094465 | MARIA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007240 | 08/08/2018 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICA??O E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 08/08/2018 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 08/08/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007243 | 08/08/2018 | 217.37 | 00025753285864 | ADEILTON DE SOUSA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007244 | 08/08/2018 | 50.00 | 00002304290418 | JOSEFA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 08/08/2018 | 350.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO EXAME ECO TT. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 08/08/2018 | 630.00 | 00008269853437 | SIMONE BARBOSA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007247 | 08/08/2018 | 107.56 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007248 | 08/08/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 08/08/2018 | 120.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 08/08/2018 | 47.00 | 00057941190125 | CARMELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 08/08/2018 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 08/08/2018 | 954.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007253 | 08/08/2018 | 80.00 | 00011003364438 | SARAH BEATRIZ DA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 08/08/2018 | 350.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 08/08/2018 | 150.00 | 00070137887400 | ELISANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007256 | 08/08/2018 | 140.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007257 | 08/08/2018 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007258 | 08/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007259 | 08/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007260 | 08/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007261 | 08/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007262 | 08/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007263 | 08/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007264 | 08/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007265 | 08/08/2018 | 80.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007266 | 08/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007267 | 08/08/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007268 | 08/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007270 | 08/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007271 | 08/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007272 | 08/08/2018 | 70.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007273 | 08/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007274 | 08/08/2018 | 200.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTEN??O DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007275 | 08/08/2018 | 189.99 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007276 | 08/08/2018 | 9000.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DE AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA SOUSA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA NA U.B.S DO BAIRRO: S?O FRANCISCO, NO M?S AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007277 | 08/08/2018 | 9000.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007278 | 08/08/2018 | 990.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 99(NOVENTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007279 | 08/08/2018 | 9000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA, M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA LAGOA DA CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007282 | 08/08/2018 | 5972.00 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA), CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007283 | 08/08/2018 | 427.86 | 61585865120483 | DROGASIL - RAIA DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 2007284 | 08/08/2018 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETRONICO DO CIDAD?O/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATEN??O BASICA, REALIZADO NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007285 | 08/08/2018 | 2231.00 | 18032947000140 | BRASILAB - PRODUTOS E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO CONSERTO E MANUTENC?O DA M?QUINA DE HEMOGLOBINA E MICROSC?PIO DO LABOR?TORIO DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007287 | 08/08/2018 | 3231.35 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007288 | 08/08/2018 | 4914.95 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007289 | 08/08/2018 | 2683.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007290 | 08/08/2018 | 7300.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUCAO DE PLANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER (CENTRO ESPECIALIZA??O EM REABILITA??O), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007291 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007295 | 08/08/2018 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007296 | 09/08/2018 | 110.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UNIDADE DE SA?DE - LOCALIZADO BAIRRO - CRUZEIRO - PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007297 | 09/08/2018 | 144.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007298 | 09/08/2018 | 387.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007299 | 09/08/2018 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2007304 | 09/08/2018 | 2700.52 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2007305 | 09/08/2018 | 6959.20 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007306 | 09/08/2018 | 569.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007307 | 09/08/2018 | 13219.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLICA, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007308 | 09/08/2018 | 11318.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLICA, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2007309 | 09/08/2018 | 12651.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLICA, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E ADITIVO EM VIGOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007294 | 09/08/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007301 | 09/08/2018 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, DURANTE O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 09/08/2018 | 200.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO VIS?O TERRIT?RIAL - M?DULO VII - A FOR?A DA REDE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007302 | 09/08/2018 | 94.40 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS, PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE, GRU - CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 2007310 | 09/08/2018 | 2500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM PROJETOR EPSON POWERL S27, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007303 | 09/08/2018 | 500.00 | 00013265528480 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 10/08/2018 | 448.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMPOS 7/8 E PORCAS DUPLAS 7/8, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2007353 | 10/08/2018 | 292.80 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, QUE FORAM JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O, A QUAL ATUALMENTE INTEGRA O QUADRO DE SEVIDORES APOSENTADOS DO IPM - INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007356 | 10/08/2018 | 234.25 | 00093775946853 | PAULO PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQU?NIO E A INSALUBRIDADE, QUE N?O FORAM PAGOS NO SEU SAL?RIO BASE, NO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO TRABALHADO EM 2017, DO SERVIDOR QUE ATUALMENTE INTEGRA O QUADRO DE SEVIDORES APOSENTADOS DO IPM - INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007312 | 10/08/2018 | 450.00 | 00003830479433 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS NO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO USO ESCLUSIVO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA).CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007363 | 10/08/2018 | 1350.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA N?BREGA LEIT?O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O, EDI??O E IMPRESS?O DE 130 (CENTO E TRINTA) FOTOS NO TAMANHO 15X21 E 01 (UM) BANNER NO TAMANHO 50X70, DESTINADO PARA A??ES DO PROGRAMA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2007364 | 10/08/2018 | 6000.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007367 | 10/08/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007331 | 10/08/2018 | 3303.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007345 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, PARTICIPAR DO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007346 | 10/08/2018 | 360.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALIANHAMENTO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA).CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007347 | 10/08/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA) NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007348 | 10/08/2018 | 1440.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIA PARA SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO 7?FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. NA CIDADE DO RECIFE - PE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 10/08/2018 | 1440.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIA PARA SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO 7?FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. NA CIDADE DO RECIFE - PE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007355 | 10/08/2018 | 502.86 | 00062314610415 | PAULA NEIDE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINQU?NIO SOMADO AO SEU SAL?RIO BASE, NO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017, DA SERVIDORA QUE ATUALMENTE INTEGRA O QUADRO DE SEVIDORES APOSENTADOS DO IPM - INSTITUTODE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007365 | 10/08/2018 | 2293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - "DEBITADA NA CONTA FPM" EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007369 | 10/08/2018 | 4000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DE "NENO DO ACORDEON", EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, NO S?TIO RANCHO DOS HOMENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2007371 | 10/08/2018 | 18190.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 850 (OITOCENTOS E CIQUENTA) MOCHILAS EM NYLON 600, MED, 38CM DE ALT. E 27CM LARG, 12CM PROFUND, COM VIES, 2 BOLSOS, AL?AS COM REGULAMEM PARA COSTAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007344 | 10/08/2018 | 16470.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 10/08/2018 | 23324.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHAS 42,43,70,63,11,9,8,7,3,2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007357 | 10/08/2018 | 710.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007362 | 10/08/2018 | 14708.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??ES "PARTE DA EMPRESA" EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007368 | 10/08/2018 | 4530.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??ES "PARTE DA EMPRESA" EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, JUROS DA DIVIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007311 | 10/08/2018 | 787.00 | 00009818155459 | CRISTINALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O EM SISTEMA DE INJE??O DE UMA PLACA DE UMA VAN DUCATO, PLACA: NLY 4148, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007313 | 10/08/2018 | 370.00 | 00002112626418 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO EM CONSERTO DA SUSPENS?O DO VEICULO DE PLACA QFV 6680, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007314 | 10/08/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS, EM NOME DE LUCELIA SANDRA BARBOSA, PARA SEU FILHO(A)GABRIEL ARCANJO BEZERRA BARBOSA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 10/08/2018 | 195.00 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007316 | 10/08/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 10/08/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 10/08/2018 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 10/08/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007320 | 10/08/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007321 | 10/08/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007322 | 10/08/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007323 | 10/08/2018 | 62663.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,31,36,37,4 E A FOLHA 1, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007324 | 10/08/2018 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??PO DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 10/08/2018 | 99.00 | 00094546240406 | PAULO SERGIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007326 | 10/08/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 10/08/2018 | 28441.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,31,36,37,4 E A FOLHA 1, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 10/08/2018 | 47.00 | 00057941190125 | CARMELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007329 | 10/08/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007330 | 10/08/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 10/08/2018 | 157.29 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 10/08/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 10/08/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 10/08/2018 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO para COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 10/08/2018 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 10/08/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007338 | 10/08/2018 | 282.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (BOLSA DE COLEOSTOMIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 10/08/2018 | 1448.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE 1 (UM) FIAT MOBI LIKE, PLACA: QSB 6476, VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 10/08/2018 | 3993.51 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE 1 (UM) FIATIVECO DAILY, PLACA: QSA 3006, VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 10/08/2018 | 4414.48 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE 1 (UM) AMBULANCIA, PLACA: NQG 2052, VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 10/08/2018 | 4800.00 | 03361262000170 | DUTRA FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2 (DUAS) MESAS PLANAS EM A?O INOX, TAM: 2X1M, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007351 | 10/08/2018 | 464.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS DE 01 (UM) ANO TRABALHADO, DE MAIO DE 2017 ? MAIO DE 2018, PORQUE ESTAVA DE LICEN?A M?DICA E RECEBENDO SEUS PROVENTOS PELO IPM E ESTAR NO QUADRO DE APOSENTADOS DO IPM - INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 10/08/2018 | 870.70 | 00004607561410 | JANAINA DE PAIVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS E AO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROPORCIONAIS AO MESES TRABALHADOS EM 2018. LEVANDO EM CONSIDERA??O QUE A REQUERENTE FOI EXONERADO A PEDIDO, CONFORME PORTARIA E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007354 | 10/08/2018 | 870.42 | 00043191479449 | MANUEL SUARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TER?O) DE F?RIAS E AO 13? (D?CIMO TERCEIRO) SAL?RIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2018,E TAMB?M AO 13? (D?CIMO TERCEIRO) DE DEZEMBRO DE 2017 E A DIFEREN?A DO QUINQU?NIO DE JANEIRO DE 2018, DO SERVIDOR QUE ATUALMENTE INTEGRA O QUADRO DE SEVIDORES APOSENTADOS DO IPM - INSTITUTO DE PREVID?NCIA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007358 | 10/08/2018 | 4500.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA, APLICA??O E ADEQUA??O DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOS? PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JO?O PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2007359 | 10/08/2018 | 3329.27 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 10/08/2018 | 6000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2007361 | 10/08/2018 | 1500.00 | 30671537000144 | ANA PAULA QUEIROGA SALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE TOTEN PARA SINALIZA??O DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O). CONFORME DISPENSA DE LICITA??O 008/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 10/08/2018 | 26890.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO "DEBITADA NA CONTA FPM" EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007370 | 10/08/2018 | 17115.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O, MANUTEN??O, CONSERTO E LIMPEZA DE DIVERSOS, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007372 | 10/08/2018 | 750.00 | 00008269853437 | SIMONE BARBOSA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007373 | 10/08/2018 | 427.88 | 61585865120483 | DROGASIL - RAIA DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2007375 | 13/08/2018 | 4295.52 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, (UAI), (UAA), CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2007376 | 13/08/2018 | 3901.38 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA (UAI), (UAA), CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007377 | 13/08/2018 | 1200.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNA??O HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007378 | 13/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007379 | 13/08/2018 | 20.00 | 23849966000101 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007380 | 13/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007381 | 13/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007382 | 13/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007383 | 13/08/2018 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007384 | 13/08/2018 | 89.70 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007385 | 13/08/2018 | 31.59 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007387 | 13/08/2018 | 251.06 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007388 | 13/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007389 | 13/08/2018 | 690.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 69(SESSENTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007390 | 13/08/2018 | 790.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 79(SETENTA E NOVE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 13/08/2018 | 600.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007394 | 13/08/2018 | 373.55 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007395 | 13/08/2018 | 960.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA?A? DE R.M DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007396 | 13/08/2018 | 960.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA?A? DE R.M DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007397 | 13/08/2018 | 684.21 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007398 | 13/08/2018 | 69.72 | 00003739394420 | ALCIBIAS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUIUSI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007399 | 13/08/2018 | 300.00 | 00010994947453 | GENIVALDO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE EXAME CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007400 | 13/08/2018 | 954.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007401 | 13/08/2018 | 350.00 | 00008809358473 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007402 | 13/08/2018 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007403 | 13/08/2018 | 200.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007404 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004117389416 | MARINALVA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007405 | 13/08/2018 | 99.00 | 00013427691470 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIL , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007406 | 13/08/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007407 | 13/08/2018 | 350.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O T.C DO CRANIO.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007408 | 13/08/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007409 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007410 | 13/08/2018 | 50.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007412 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008196218460 | DEUSANA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007414 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A T?CNICA DE ENFERMAGEM, PARA O ACOMPNHAMENTO DE PACIENTES DO MUTIR?O DE CIRURGIAS DE CATARATA EM HOSPITAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007418 | 13/08/2018 | 129.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007420 | 13/08/2018 | 200.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A T?CNICA DE ENFERMAGEM, PARA O ACOMPNHAMENTO DE PACIENTES DO MUTIR?O DE CIRURGIAS DE CATARATA EM HOSPITAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007433 | 13/08/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007437 | 13/08/2018 | 69.72 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007438 | 13/08/2018 | 4473.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES CO2 06 KG, ?GUA 10 LTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007439 | 13/08/2018 | 50.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 13/08/2018 | 28.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2007442 | 13/08/2018 | 105.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 03(TRES)UNID. DE OLEO PETRONAS 10W 40, 01(UM) FILTRO DE ?LEO LB55, 01(UM)FILTRO DE COMBUSTIVEL G40. DESTINADOS PARA VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??OPRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007443 | 13/08/2018 | 61.60 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007444 | 13/08/2018 | 195.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007445 | 13/08/2018 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007446 | 13/08/2018 | 40.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007447 | 13/08/2018 | 165.04 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007448 | 13/08/2018 | 100.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007449 | 13/08/2018 | 260.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007452 | 13/08/2018 | 86.90 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007453 | 13/08/2018 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007456 | 13/08/2018 | 150.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DO RECIFE - PE,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB UTILIZANDO O VE?CULO SPIN DE PLACA: OYO - 9504 / PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007459 | 13/08/2018 | 350.00 | 00051755661487 | FRANCISCO DE ASSIS BIR? | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007460 | 13/08/2018 | 350.00 | 00002873191481 | LUSIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE PTERIGIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007462 | 13/08/2018 | 15004.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007463 | 13/08/2018 | 350.00 | 00003136893425 | MARIA DO SOCORRO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007467 | 13/08/2018 | 350.00 | 00044906951449 | OTACILIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007470 | 13/08/2018 | 350.00 | 00034358315453 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007471 | 13/08/2018 | 350.00 | 00070865647453 | AUREA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007472 | 13/08/2018 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007473 | 13/08/2018 | 100.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007415 | 13/08/2018 | 377.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007461 | 13/08/2018 | 3966.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007393 | 13/08/2018 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO A EQUIPE T?CNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB. CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007450 | 13/08/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007413 | 13/08/2018 | 200.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMPREENDEDORES VIS?O TERRIT?RIAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007432 | 13/08/2018 | 360.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMPREENDEDORES VIS?O TERRIT?RIAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2007434 | 13/08/2018 | 18190.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) MOCHILAS EM NYLON 600, MED 38CM DE ALT. E 27CM LARG., 12CM PROFUND, COM VIES, 2 BOLSOS, AL?AS COM REGULAGEM PARA COSTAS, PARA ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007454 | 13/08/2018 | 41.47 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTTE E LAZER. EM EVENTO 1? FORUM COMUNITARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007455 | 13/08/2018 | 952.57 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007458 | 13/08/2018 | 840.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) MOLAS TRAS 35221, 02 (DUAS) MOLAS FO 35424 E 03 (TR?S) PARAFUSOS DE CENTRO MOLA TRAS 608, PERTECENTES A SEC. DE DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007464 | 13/08/2018 | 22279.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007465 | 13/08/2018 | 14887.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007466 | 13/08/2018 | 11241.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007411 | 13/08/2018 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 13/08/2018 | 1650.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007386 | 13/08/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007392 | 13/08/2018 | 3000.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 3? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ROCHAS DA RUA RAFAEL ROSAS NO PER?ODO DE 35 DIAS, PARA A REALIZA??O DO CAL?AMENTO DA REFERIDA RUA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007416 | 13/08/2018 | 234.00 | 00002351962400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007417 | 13/08/2018 | 736.84 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007419 | 13/08/2018 | 736.84 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007421 | 13/08/2018 | 350.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007422 | 13/08/2018 | 736.84 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007423 | 13/08/2018 | 300.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007424 | 13/08/2018 | 234.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007425 | 13/08/2018 | 234.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007426 | 13/08/2018 | 300.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007427 | 13/08/2018 | 234.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007428 | 13/08/2018 | 300.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007429 | 13/08/2018 | 300.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007430 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007431 | 13/08/2018 | 2105.26 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS SEXTAS E TER?AS FEIRA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007435 | 13/08/2018 | 8600.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO E BRITA), PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007436 | 13/08/2018 | 6018.91 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2007440 | 13/08/2018 | 1030.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA, MADEIRA SERRADA RIPA E MADEIRA SERRADA VIGA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017, NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007451 | 13/08/2018 | 200.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE INSETICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007457 | 13/08/2018 | 280.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM)RESERVATORIO DE AGUA, PARA VE?CULO PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007468 | 13/08/2018 | 43126.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2007469 | 13/08/2018 | 18682.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007487 | 14/08/2018 | 6007.98 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DA V?RZEA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA COMPREENDENDO-SE: 1) ATUALIZA??O DO MEMORIAL DESCRITO DO PROJETO DESCREVENDO OS SERVI?OS J? EXECUTADO E O SALDO A EXECUTAR; 2) PESQUISA DE PRE?O JUNTO AO SINAPI; 3)ATUALIZA??O DA COMPOSI??O DE BDI COM BASE NA NOVA LEGISLA??O EDITADA EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007478 | 14/08/2018 | 7136.16 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINAOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007480 | 14/08/2018 | 1747.58 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USU?RIOS DO REFERIDO SERVI?O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2007486 | 14/08/2018 | 14863.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007474 | 14/08/2018 | 280.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) MEMORIA DDR3,8GB, A QUAL FOI DESTINADO AO COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007488 | 14/08/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007491 | 14/08/2018 | 39.80 | 11974416000127 | LEITURA MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007492 | 14/08/2018 | 130.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA PARA PARA MANUTEN??O DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2007500 | 14/08/2018 | 15004.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007475 | 14/08/2018 | 350.00 | 00008363454443 | BRUNO CHATUBIAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007476 | 14/08/2018 | 350.00 | 00057712590478 | ALBERTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007477 | 14/08/2018 | 350.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007479 | 14/08/2018 | 350.00 | 00003246587450 | DORGIVAL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007481 | 14/08/2018 | 350.00 | 00006250082433 | LUIZ RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007482 | 14/08/2018 | 350.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007483 | 14/08/2018 | 200.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A TEC. EM ENFERMAGEM: CILENE CLEMENTINO SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA NO DIA: 08/07/2018 E RETORNO NO DIA: 10/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUTIR?O DE CIRURGIAS DE CATARATA EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007484 | 14/08/2018 | 350.00 | 00005118186455 | RUBENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007485 | 14/08/2018 | 200.00 | 00001326014439 | CILENE CLEMENTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A TEC. EM ENFERMAGEM: CILENE CLEMENTINO SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA NO DIA: 09/08/2018 E RETORNO NO DIA: 11/08/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUTIR?O DE CIRURGIAS DE PTEG?RIO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007489 | 14/08/2018 | 70.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007490 | 14/08/2018 | 66.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007493 | 14/08/2018 | 3000.00 | 00007440611489 | RANIELE BATISTA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA DO CAPS - TRANSTORNO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2007494 | 14/08/2018 | 4296.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD E CENTRO DE IMAGEM, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?017/2018,CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007495 | 14/08/2018 | 9873.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS, PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007496 | 14/08/2018 | 100.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFEC??O DE FAIXAS PARA O EVENTO CARAVANA DO CORA??O.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007497 | 14/08/2018 | 50.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007498 | 14/08/2018 | 100.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ?LEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007499 | 14/08/2018 | 31.92 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007501 | 14/08/2018 | 750.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007502 | 14/08/2018 | 620.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007503 | 14/08/2018 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MENIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007504 | 14/08/2018 | 800.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007505 | 14/08/2018 | 800.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007506 | 14/08/2018 | 159.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007507 | 14/08/2018 | 350.00 | 00045254338415 | MARIA DAS GRA?AS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007508 | 14/08/2018 | 350.00 | 00064549275472 | CICERO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007509 | 14/08/2018 | 350.00 | 00075237369472 | MARIA TEREZINHA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007510 | 14/08/2018 | 350.00 | 00000774108401 | ALANA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007511 | 15/08/2018 | 350.00 | 00054849080430 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007512 | 15/08/2018 | 350.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007513 | 15/08/2018 | 350.00 | 00002059035414 | GUIOMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007514 | 15/08/2018 | 350.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007515 | 15/08/2018 | 350.00 | 00049110772472 | ZENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007516 | 15/08/2018 | 350.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007517 | 15/08/2018 | 350.00 | 00003383026469 | RITA SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007518 | 15/08/2018 | 350.00 | 00005082556436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007519 | 15/08/2018 | 200.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007520 | 15/08/2018 | 515.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA D S10. PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007523 | 15/08/2018 | 315.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007524 | 15/08/2018 | 300.00 | 00010870916831 | ARNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE USG DOPPLER MEMBRO INFERIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007526 | 15/08/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA..CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2007527 | 15/08/2018 | 8351.83 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRAS DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 07/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2007528 | 15/08/2018 | 46787.79 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRAS DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 07/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007529 | 15/08/2018 | 804.50 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007530 | 15/08/2018 | 1430.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007531 | 15/08/2018 | 670.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007532 | 15/08/2018 | 241.75 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007533 | 15/08/2018 | 90.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007535 | 15/08/2018 | 30.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007536 | 15/08/2018 | 120.05 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007537 | 15/08/2018 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007538 | 15/08/2018 | 50.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007539 | 15/08/2018 | 30.02 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007540 | 15/08/2018 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007541 | 15/08/2018 | 90.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TRAVA MEDIDOR COMBUSTIVEL C3/307 e 01(UMA) TRIEZA CLIO. .DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA MANUTEN??O DE VEICULO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007542 | 15/08/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007543 | 15/08/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM.,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007544 | 15/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007545 | 15/08/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007546 | 15/08/2018 | 241.78 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007521 | 15/08/2018 | 560.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADIMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007522 | 15/08/2018 | 600.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESS?O DE 06(SEIS) FAIXAS MEDINDO 2X0,08M. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007534 | 15/08/2018 | 175.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS TAM 7CM PARA O EVENTO 1? FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007548 | 15/08/2018 | 12000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS: ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANIT?RIO PARA A EXECU??O DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007547 | 15/08/2018 | 60.25 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EQUIPE DE APOIO S.C.F.V (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007525 | 15/08/2018 | 4080.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BLOCOS DE 08 (OITO) FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007564 | 16/08/2018 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007575 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00015751836847 | ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA, NA PRA?A DA RUA FREI IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007592 | 16/08/2018 | 7149.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007622 | 16/08/2018 | 10460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007623 | 16/08/2018 | 69427.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007552 | 16/08/2018 | 361.69 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DO BOLETO DE APOLICE DE SEGURO DO VE?CULO MODELO: RENALT SANDERO, PLACA: OFY 5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO A ULTIMA PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007591 | 16/08/2018 | 5497.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007597 | 16/08/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "SECRET?RIO DE A??O SOCIAL" DO MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007601 | 16/08/2018 | 11448.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007603 | 16/08/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007606 | 16/08/2018 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007607 | 16/08/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007610 | 16/08/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007619 | 16/08/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007620 | 16/08/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007621 | 16/08/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007585 | 16/08/2018 | 311909.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007604 | 16/08/2018 | 35328.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME PRE ESCOLA - EFETIVOS - FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007605 | 16/08/2018 | 49343.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007611 | 16/08/2018 | 22944.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007612 | 16/08/2018 | 11168.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007613 | 16/08/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007614 | 16/08/2018 | 136150.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007615 | 16/08/2018 | 20114.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007616 | 16/08/2018 | 9720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007588 | 16/08/2018 | 2475.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TRAVESSA INFERI, 01 (UM) PARA - CHOQUE DIANT GRAND SIENA/ORIGINAL 01 (UM) KIT FAROL GRAND SIENA / ORIGINAL, PARA REPOR NO VE?CULO DANIFICADO PELO ?NIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007593 | 16/08/2018 | 14888.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007608 | 16/08/2018 | 13806.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007609 | 16/08/2018 | 4950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007617 | 16/08/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007618 | 16/08/2018 | 8928.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007551 | 16/08/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007594 | 16/08/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007595 | 16/08/2018 | 17893.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007598 | 16/08/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "SECRET?RIO EXECUTIVO E ARTICULA??O", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007602 | 16/08/2018 | 8880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007549 | 16/08/2018 | 9.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N. 624018-0, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007550 | 16/08/2018 | 9.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N. 624018-0, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007553 | 16/08/2018 | 15000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS M?VEIS PLANEJADOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007554 | 16/08/2018 | 954.00 | 00011153947463 | LAYDE JANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007555 | 16/08/2018 | 400.00 | 00006813063430 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007556 | 16/08/2018 | 700.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE BIOPSIA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007557 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007558 | 16/08/2018 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) LITROS DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2007559 | 16/08/2018 | 5808.18 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 08/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007560 | 16/08/2018 | 5640.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007561 | 16/08/2018 | 58.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007562 | 16/08/2018 | 185.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007563 | 16/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007565 | 16/08/2018 | 140.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007566 | 16/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007567 | 16/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007568 | 16/08/2018 | 200.00 | 21280350000129 | POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007569 | 16/08/2018 | 130.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM.PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007570 | 16/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007571 | 16/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007572 | 16/08/2018 | 170.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007573 | 16/08/2018 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007574 | 16/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007576 | 16/08/2018 | 82.21 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007577 | 16/08/2018 | 197.54 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007578 | 16/08/2018 | 180.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007579 | 16/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007580 | 16/08/2018 | 140.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007581 | 16/08/2018 | 920.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 92(NOVENTA E DUAS)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007582 | 16/08/2018 | 63.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007583 | 16/08/2018 | 3000.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007584 | 16/08/2018 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007586 | 16/08/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,A CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007587 | 16/08/2018 | 59020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007589 | 16/08/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS D0S SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 34 - SMS - PAB - CONTRAATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007590 | 16/08/2018 | 36270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007596 | 16/08/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "PROCURADOR GERAL" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007599 | 16/08/2018 | 2548.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007600 | 16/08/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007625 | 17/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007626 | 17/08/2018 | 53760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007628 | 17/08/2018 | 67924.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007629 | 17/08/2018 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO HSVP (HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007630 | 17/08/2018 | 49605.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007631 | 17/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CAPS TRANSTORNO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007632 | 17/08/2018 | 106011.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007633 | 17/08/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS PADRE IBIAPINA. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007634 | 17/08/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007635 | 17/08/2018 | 954.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007636 | 17/08/2018 | 296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007637 | 17/08/2018 | 70149.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007638 | 17/08/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007639 | 17/08/2018 | 23293.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007640 | 17/08/2018 | 26.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007641 | 17/08/2018 | 2420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007642 | 17/08/2018 | 4069.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72 E 73.VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DIFEREN?A DA CONTRIBUI??O DO PLANO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007643 | 17/08/2018 | 36598.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007644 | 17/08/2018 | 31337.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007645 | 17/08/2018 | 8127.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007646 | 17/08/2018 | 20952.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007647 | 17/08/2018 | 7031.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007648 | 17/08/2018 | 630.00 | 00002658319460 | MARCOS BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE). NO SITIO GAVI?O, REFRENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007652 | 17/08/2018 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO ORTOPEDISTA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007655 | 17/08/2018 | 3800.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO ELETRICO DE LAN?AMENTO DE PONTO DE LUZ E TOMADAS INTERNAS DA EDIFICA??O E AREAS EXTERNAS DAS ESTALA??ES ELEVATORIAIS DE ESGOTO (3X4) COM CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DE 24HP, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007661 | 17/08/2018 | 325.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULO DUCATO PLACA NLY 4148, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007666 | 17/08/2018 | 1040.04 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PAR MANUTEN??O DE VE?CULO DUCATO PLACA OFY 5856, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007667 | 17/08/2018 | 192.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM),SENSOR DE TEMPERATURA, MANUTEN??O DE VE?CULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007658 | 17/08/2018 | 6877.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007659 | 17/08/2018 | 6877.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES JUNHO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007627 | 17/08/2018 | 663.63 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007649 | 17/08/2018 | 618.83 | 00065182170491 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 17/08/2018 | 463.97 | 00045785953404 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007651 | 17/08/2018 | 427.82 | 00089306112491 | MARIA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007653 | 17/08/2018 | 705.78 | 00003321885409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007654 | 17/08/2018 | 398.06 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007656 | 17/08/2018 | 193.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PARA O CAF? DA MANH?,DO FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF.CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007657 | 17/08/2018 | 200.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007662 | 17/08/2018 | 494.66 | 00003438828413 | MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007663 | 17/08/2018 | 570.08 | 00046057331400 | RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007664 | 17/08/2018 | 77.43 | 00058210334468 | TANIA MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007665 | 17/08/2018 | 426.28 | 00003918996433 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007671 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00011698440499 | MICHEL EDUARDO ANTONIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007672 | 17/08/2018 | 309345.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007673 | 17/08/2018 | 45988.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007624 | 17/08/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007660 | 17/08/2018 | 1465.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007668 | 17/08/2018 | 10196.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007669 | 17/08/2018 | 1204.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MANILHA DE CONCRETO 300MM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007670 | 17/08/2018 | 9790.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007750 | 20/08/2018 | 1434.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007754 | 20/08/2018 | 400.00 | 19012508000138 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAO0S NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINETE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007683 | 20/08/2018 | 2690.17 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA REALIZA??O DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USU?RIOS DO REFERIDO SERVI?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 20/08/2018 | 568.66 | 00002983988422 | ATAIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007685 | 20/08/2018 | 549.77 | 00002536538435 | MARIA ROSILENE DE ALMEIDA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007686 | 20/08/2018 | 536.85 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007687 | 20/08/2018 | 518.01 | 00005086056446 | RIVANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007688 | 20/08/2018 | 565.35 | 00004540855409 | WESCLEI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007689 | 20/08/2018 | 342.62 | 00004242131410 | MARIA DO BOM CONSELHO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007690 | 20/08/2018 | 524.48 | 00006240165441 | ROSINEIDE GUABIRABA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007691 | 20/08/2018 | 490.41 | 00004230379439 | MARIA DO CARMO PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 20/08/2018 | 707.84 | 00036965203811 | VALSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007693 | 20/08/2018 | 518.01 | 00004224898403 | SIDNEY DOMINGOS GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007694 | 20/08/2018 | 607.85 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007695 | 20/08/2018 | 618.83 | 00045684740430 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007696 | 20/08/2018 | 1584.50 | 00004164175400 | HELENA MARIA JUSTINO DE S. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06 PRE ESCOLA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007697 | 20/08/2018 | 2061.74 | 00004164175400 | HELENA MARIA JUSTINO DE S. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06 PRE ESCOLA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007698 | 20/08/2018 | 457.66 | 00004213034410 | VALDEMAR CASUS?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007699 | 20/08/2018 | 1579.38 | 00004164175400 | HELENA MARIA JUSTINO DE S. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 06 PRE ESCOLA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007700 | 20/08/2018 | 644.05 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007701 | 20/08/2018 | 527.79 | 00044905017491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007702 | 20/08/2018 | 546.57 | 00088452468415 | EDUARDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007703 | 20/08/2018 | 388.46 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007704 | 20/08/2018 | 473.45 | 00049110837434 | Z?LIA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007705 | 20/08/2018 | 387.65 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N? 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 20/08/2018 | 562.61 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007707 | 20/08/2018 | 428.51 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007708 | 20/08/2018 | 529.34 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007709 | 20/08/2018 | 562.61 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007710 | 20/08/2018 | 390.63 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007711 | 20/08/2018 | 541.54 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007712 | 20/08/2018 | 568.42 | 00088452905491 | SELMA FLORENCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007713 | 20/08/2018 | 562.61 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 20/08/2018 | 505.60 | 00008996034401 | MARILIA ROSALIA CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007715 | 20/08/2018 | 562.61 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007716 | 20/08/2018 | 562.61 | 00009102982463 | MARCIA REJANES RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 8 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007717 | 20/08/2018 | 389.09 | 00011185710884 | ARAI CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007718 | 20/08/2018 | 518.01 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007719 | 20/08/2018 | 518.01 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007720 | 20/08/2018 | 377.51 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007721 | 20/08/2018 | 481.13 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 50 PEJA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 20/08/2018 | 480.13 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 50 PEJA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007723 | 20/08/2018 | 453.54 | 00004550006463 | JERONIMO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007724 | 20/08/2018 | 549.77 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007725 | 20/08/2018 | 540.92 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007726 | 20/08/2018 | 761.67 | 00047923857415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007727 | 20/08/2018 | 568.42 | 00050919296491 | ODETE FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007728 | 20/08/2018 | 530.88 | 00058212426491 | EDIVALDO LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007729 | 20/08/2018 | 1663.86 | 00083980571491 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 6 FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007730 | 20/08/2018 | 618.83 | 00089306627491 | FRANCISCA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007731 | 20/08/2018 | 676.76 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007732 | 20/08/2018 | 427.33 | 00092948146453 | GENILDA HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007733 | 20/08/2018 | 782.95 | 00086571630478 | PAULA FRANCINETE DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007734 | 20/08/2018 | 619.21 | 00072748494415 | MANOEL BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007735 | 20/08/2018 | 618.83 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007736 | 20/08/2018 | 530.47 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007737 | 20/08/2018 | 408.21 | 00043731392453 | MARIA DAMIANA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007738 | 20/08/2018 | 440.20 | 00070865280487 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007739 | 20/08/2018 | 618.83 | 00075238403453 | SOCORRO MARIA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007740 | 20/08/2018 | 437.67 | 00092942334487 | VANDERLUCIA LOPES SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007741 | 20/08/2018 | 568.42 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007742 | 20/08/2018 | 613.24 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRRAEL MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007743 | 20/08/2018 | 454.84 | 00099203219404 | ANA MARIA ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007744 | 20/08/2018 | 496.93 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007745 | 20/08/2018 | 570.08 | 00037662805468 | ANTONIO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007746 | 20/08/2018 | 581.26 | 00092950159400 | RISOUQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007747 | 20/08/2018 | 588.96 | 00004152288400 | SALOME TEREZINHA TEMOTIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007748 | 20/08/2018 | 503.03 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007749 | 20/08/2018 | 806.17 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007751 | 20/08/2018 | 607.85 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007752 | 20/08/2018 | 444.39 | 00002243564459 | MARLUCE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007753 | 20/08/2018 | 669.90 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007755 | 20/08/2018 | 305.30 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007756 | 20/08/2018 | 578.20 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 20/08/2018 | 447.97 | 00053082222404 | MARIA LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 20/08/2018 | 471.54 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007759 | 20/08/2018 | 632.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007760 | 20/08/2018 | 669.90 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007761 | 20/08/2018 | 479.26 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007762 | 20/08/2018 | 389.25 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007763 | 20/08/2018 | 630.17 | 00049110152415 | MARIA INES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 20/08/2018 | 568.42 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 20/08/2018 | 643.64 | 00086542532404 | MARIA DAS GRACAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007767 | 20/08/2018 | 361.66 | 00002783604400 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 48 CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007768 | 20/08/2018 | 389.25 | 00096495502400 | EDLENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007769 | 20/08/2018 | 568.42 | 00054848938449 | ELISABETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA FOLHA 49 PRE ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007764 | 20/08/2018 | 5732.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZA??O DA DIVIDA EM RELA??O A PRECAT?RIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 20/08/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2007674 | 20/08/2018 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO F4000, PLACA: HUD 4397 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007675 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007676 | 20/08/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007677 | 20/08/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007678 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2007679 | 20/08/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME PP - 04/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007680 | 20/08/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007681 | 20/08/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007682 | 20/08/2018 | 500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007775 | 21/08/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007777 | 21/08/2018 | 2200.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NAS UBSS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007778 | 21/08/2018 | 1300.00 | 24186775000161 | ELTON RICELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O ELETRONICA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007779 | 21/08/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007780 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007781 | 21/08/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007782 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007783 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007784 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007785 | 21/08/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007786 | 21/08/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO AO HSVP RECEP??O, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007787 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007788 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007789 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007790 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007791 | 21/08/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007792 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007793 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007794 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007795 | 21/08/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007796 | 21/08/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AS UBS, CENTRO, IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E VARZEA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007797 | 21/08/2018 | 690.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE AS CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, CAPS INFANTIL E CEO, UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007798 | 21/08/2018 | 800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICACAO, PARA O CER, GRAVADA EM BAIXO RELEVO 40X60CM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2007802 | 21/08/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O S?TIO MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 21/08/2018 | 900.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS ESTRELA, NO PER?ODO NATALINO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007771 | 21/08/2018 | 900.00 | 00006764345414 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS ORNAMENTA??ES DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2017 NA PRA?A DA ESTRELA, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007774 | 21/08/2018 | 4143.15 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007799 | 21/08/2018 | 666.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO E PAPEL OF?CIO A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007800 | 21/08/2018 | 6909.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007801 | 21/08/2018 | 1557.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS ,DESTINADOS PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSISO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2007772 | 21/08/2018 | 15259.53 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICAS PARA O SISTEMA DE VIGIL?NCIA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVES DE A??ES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PP N. 34/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 21/08/2018 | 770.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR - SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007776 | 21/08/2018 | 12000.00 | 10901268000158 | JCA IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM IM?VEL (TERRENO PARA CONSTRU??O), LOCALIZADO NA RUA MIRON COIMBRA MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, NA CIDADE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 837/2001, DATADA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.MEDIMDO UMA ?REA DE 90,00M DE LARGURA POR 110,00M DE COMPRIMENTOS DE AMBOS OS LADOS, COM UMA AREEA TOTAL DE 9.900M2, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007839 | 22/08/2018 | 249.93 | 12417544000132 | SO FERRO CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA PR 1/8, DESTINADAS AO CONSERTO DAS PLACAS DE SINALIZA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO DO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 22/08/2018 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007805 | 22/08/2018 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO COOFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007806 | 22/08/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, E GABINETE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007816 | 22/08/2018 | 2100.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA M150BD MFA MOURA, DESTINADA A REPOSI??O EM VE?CULO DE PLACA MMM9999, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007809 | 22/08/2018 | 134.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007810 | 22/08/2018 | 224.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007812 | 22/08/2018 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F ALEXANDRINO FERREIRA LOCALIZADA NO POVOADO DA V?RZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 22/08/2018 | 4059.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA USO DA DIRETORIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007815 | 22/08/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N. 18/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 22/08/2018 | 460.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VIDRO DA PORTA CAIO FOZ, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MMM9999, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007818 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007819 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007820 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DEFICIENTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA??O , CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007821 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007822 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007823 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO E CONJUNTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007824 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, TURNO: MANH? E TARDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007825 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007826 | 22/08/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS UTILIZANDO O VE?CULO: D-20, DE PLACA: ACK - 4103 - PE, O QUAL ? DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SITIO GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE JULHO DE 2018, TURNO: MANH?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007827 | 22/08/2018 | 2100.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VIDRO DA PORTA CAIO FOZ, PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MMM9999, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007832 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007835 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES, BAIRRO CASUSA, CRECHE, CARLOS ALBERTO, ROSARIO, MARIA DE TIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2007837 | 22/08/2018 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 0042/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007804 | 22/08/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007807 | 22/08/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007808 | 22/08/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 22/08/2018 | 482.50 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA RADIO WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007828 | 22/08/2018 | 460.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VIDRO DA PORTA DO ONIBUS CAIO FOZ, VEICULO DE PLACA MMM9999, DESTINADO A REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007829 | 22/08/2018 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007830 | 22/08/2018 | 71.08 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIO PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007831 | 22/08/2018 | 150.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 22/08/2018 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: BIODIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007834 | 22/08/2018 | 67.00 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007836 | 22/08/2018 | 52.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007838 | 22/08/2018 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007842 | 23/08/2018 | 3580.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTAN??O DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2007843 | 23/08/2018 | 4442.57 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007844 | 23/08/2018 | 100.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM.,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007845 | 23/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007846 | 23/08/2018 | 180.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007847 | 23/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007848 | 23/08/2018 | 100.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007849 | 23/08/2018 | 500.00 | 00070137893485 | ELIEIDE TEÓFILO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007850 | 23/08/2018 | 900.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE (ELETRONEUROMIOGRAFIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007851 | 23/08/2018 | 600.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ?CULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007852 | 23/08/2018 | 350.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE ( TC DE CRANIO), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007853 | 23/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 23/08/2018 | 700.00 | 00004207256440 | MANITO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007855 | 23/08/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007856 | 23/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007857 | 23/08/2018 | 110.00 | 00005940696457 | EDNA MARIA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007858 | 23/08/2018 | 190.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007859 | 23/08/2018 | 195.37 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007860 | 23/08/2018 | 66.60 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007861 | 23/08/2018 | 954.00 | 00075240009449 | DAMIANA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007862 | 23/08/2018 | 150.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007863 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009255989413 | JOSIMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007864 | 23/08/2018 | 400.00 | 00004296587455 | SEVERINA DE OLIVEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007865 | 23/08/2018 | 50.08 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM.,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007866 | 23/08/2018 | 500.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007867 | 23/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007868 | 23/08/2018 | 100.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007869 | 23/08/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007870 | 23/08/2018 | 384.50 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007871 | 23/08/2018 | 100.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007872 | 23/08/2018 | 450.00 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007873 | 23/08/2018 | 300.00 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007874 | 23/08/2018 | 130.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007875 | 23/08/2018 | 350.00 | 00047141892800 | MONICA IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE ( T.C DO CRANIO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007876 | 23/08/2018 | 175.07 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007877 | 23/08/2018 | 100.02 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007878 | 23/08/2018 | 426.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007879 | 23/08/2018 | 180.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE 01(UMA),PASTILHA DE FREIOS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007885 | 23/08/2018 | 70.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007841 | 23/08/2018 | 1385.03 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA N. 24.437-6, PARA AQUISI??O DE MATERAIIS ESCOLARES, VINCULADOS AO REPASSE DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007880 | 23/08/2018 | 1000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 5447, POR SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007881 | 23/08/2018 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL, EM HOMENAGEM AO S?O ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 18 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2007882 | 23/08/2018 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NAS CRECHES DO BAIRRO MAIA E CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007883 | 23/08/2018 | 1000.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA O DIA DO ESTUDANTE (DIA 13 DE AGOSTO), REALIZADA NA AABB E PARA O EVENTO CULTURAL COM AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, REALIZADO NA PRA?A NATHALIA DO ESP?RITO SANTO, REALIZADAS POR ESTADIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007840 | 23/08/2018 | 9043.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA OS PO?OS ARTESIANOS INSTALADOS NA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007912 | 24/08/2018 | 550.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 28/07,04/08,11/08,18/08 E 25/08 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007913 | 24/08/2018 | 540.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 28/07,04/08,11/08,18/08 E 25/08 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007915 | 24/08/2018 | 540.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 28/07,04/08,11/08,18/08 E 25/08 DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007895 | 24/08/2018 | 1800.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO 1? F?RUM COMUNIT?RIO - SELO UNICEF 2017 - 2020 QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007907 | 24/08/2018 | 1240.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONFEC??O DE 310 (TREZENTOS E DEZ) UNIDADES DE BOLSAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS DE ARTESANATOS COM AS CRIAN?AS E OS ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 24/08/2018 | 3700.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA??ES CULTURAIS COM SANFONEIRO E TRIO P? DE SERRA, NA CASA DE TAIPA CONSTRU?DA NA PRA?A DA ESTRELA (PRA?A DE EVENTOS), NO PER?DO JUNINO, ONDE FOI REALIZADO O S?O JO?O DE PRINCESA, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 24/08/2018 | 500.00 | 00070070416478 | JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS APRESENTA??ES CULTURAIS NA PRA?A DA ESTRELA (PRA?A DE EVENTOS), NO DIA 21 E3 JUNHO DE 2018,ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007890 | 24/08/2018 | 1800.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??ES CULTURAIS NA PRA?A DE ESTRELA (PRA?A DE EVENTOS), NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 24/08/2018 | 1320.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA COMISS?O ORGANIZADA (PESSOAL DE ARMAMENTO DE PALCOS, ILUMINA??O, SOM, IMPRENSA, TEL?O E GERADOR) DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007892 | 24/08/2018 | 2500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS, NOS DIAS 16/02/2018 A 20/06/2018, INSTALADAS NA PRA?A DA ESTRELA (PRA?A DE EVENTOS), ONDE FOI REALIZADO O S?O JO?O DE PRINCESA, ATRAV?S DESTADIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007893 | 24/08/2018 | 200.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, NO PER?ODO DE 18 A 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007894 | 24/08/2018 | 500.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM)SENSOR DE ROTA??O, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007896 | 24/08/2018 | 480.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE VARETA??O NO RADIADOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAC?O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007897 | 24/08/2018 | 950.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DOS ONIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007902 | 24/08/2018 | 220.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007903 | 24/08/2018 | 160.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 01(UM)SENSOR DE ROTA??O.PARA MANUTEN??O DE VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007911 | 24/08/2018 | 180.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LANCHES, PARA REUNI?O DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 24/08/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007900 | 24/08/2018 | 24.20 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇO NOTORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE AUTENTICA??ES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007904 | 24/08/2018 | 43.29 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 24/08/2018 | 473.73 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007914 | 24/08/2018 | 440.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP852a DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007906 | 24/08/2018 | 67.46 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CARREGADOR USB. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007887 | 24/08/2018 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007889 | 24/08/2018 | 150.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007898 | 24/08/2018 | 1270.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 127(CENTO E VINTE E SETE)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007899 | 24/08/2018 | 269.35 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007901 | 24/08/2018 | 50.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DE NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEB MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007908 | 24/08/2018 | 1090.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS BULBO LED. DESTINADAS AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA?AO) DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2007909 | 24/08/2018 | 30562.78 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 13/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2007910 | 24/08/2018 | 14816.08 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE OBRAS E EDIFICA??ES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRU??O DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 13/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007926 | 27/08/2018 | 800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO RESTANTE DO PAGAMENTO DA PLACA EM A?O INOXID?VEL BAIXO RELEVO MEDINDO 60X90CM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007929 | 27/08/2018 | 350.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007920 | 27/08/2018 | 600.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VOLANTE EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007921 | 27/08/2018 | 1785.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VOLANTE EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007922 | 27/08/2018 | 1050.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VOLANTE EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007916 | 27/08/2018 | 120.00 | 00002247196454 | LUIZ GONZAGA CANDIDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA A EMPRESA ELMAR TECNOLOGIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE TESOURARIA O QUAL ? RESPONS?VEL PELA EXECU??O DO REFERIDO SISTEMA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007917 | 27/08/2018 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE PARCELAMENTO EXISTENTES COM A RFB/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2007923 | 27/08/2018 | 1920.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEI??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2007924 | 27/08/2018 | 5760.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) REFEI??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPANTES NO 1? FORUM COMUNIT?RIO, PARA CONSTRU??O PLANO EM A??O. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2007925 | 27/08/2018 | 3964.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 310 (TREZENTOS E DEZ) REFEI??ES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007928 | 27/08/2018 | 5850.00 | 11527792000254 | MARCELO CANDIDO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 3.900 (TR?S MIL E NOVECENTOS) COPOS, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS DO ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007918 | 27/08/2018 | 60.00 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI?AO DE ARLA 32-BRASIL.PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007919 | 27/08/2018 | 1600.00 | 00005539272480 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007927 | 27/08/2018 | 10452.42 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DA V?RZEA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA COMPREENDENDO-SE: 1) ATUALIZA??O DO MEMORIAL DESCRITO DO PROJETO DESCREVENDO OS SERVI?OS J? EXECUTADO E O SALDO A EXECUTAR; 2) PESQUISA DE PRE?O JUNTO AO SINAPI; 3)ATUALIZA??O DA COMPOSI??O DE BDI COM BASE NA NOVA LEGISLA??O EDITADA EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007930 | 28/08/2018 | 4031.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007940 | 28/08/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007992 | 28/08/2018 | 60.00 | 00011143915496 | RIQUELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA 29/08/2018 E RETORNO DIA 29/08/2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PROGRAMS SEGURO SAFRA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008002 | 28/08/2018 | 3000.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 4? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ROCHAS DA RUA RAFAEL ROSAS NO PER?ODO DE 35 DIAS, PARA A REALIZA??O DO CAL?AMENTO DA REFERIDA RUA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008045 | 28/08/2018 | 2000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RES?DUOS S?LIDOS, UTILIZANDO O VE?CULO: FORD F 4000G, PLACA: KIM 1879 - PE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008090 | 28/08/2018 | 3500.00 | 19524551000182 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE RECUPERA??O DE UMA (UNHA DE 50CM DE LARGURA DE RETROESCAVADEIRA CAT416E), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008025 | 28/08/2018 | 699.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008027 | 28/08/2018 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008029 | 28/08/2018 | 463.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008033 | 28/08/2018 | 177.51 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008035 | 28/08/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, E GABINETE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008043 | 28/08/2018 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE PARCELAMENTO EXISTENTES COM A RFB/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007995 | 28/08/2018 | 2043.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2018,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008001 | 28/08/2018 | 196.70 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RESTITUI??O A ESTE SERVIDOR, POR DESPESAS GERADAS EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007982 | 28/08/2018 | 1981.55 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007984 | 28/08/2018 | 1071.36 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS A FORMA??O DE PROFESSORES E I F?RUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007985 | 28/08/2018 | 150.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA ALICE MAIA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007988 | 28/08/2018 | 320.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC?A?O DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A INAUGURA??O DA CRECHE SALVIANA NUNES UNIDADE IV- LAGOA DA CRUZ-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007989 | 28/08/2018 | 910.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS RECARGAS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032018 | 2007990 | 28/08/2018 | 111.60 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007997 | 28/08/2018 | 2105.26 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DE VALTER FABIANO DE LIMA, NA COMUNIDADE LAGOA DE S?O JO?O, ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DATADO DE 19 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008022 | 28/08/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A FORMADORA DA BNCC, PARA A CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008024 | 28/08/2018 | 100.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A COORDENADORA PEDAG?GICA: GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAUJO, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM COM DESTINO ? PATOS - PB, NO DIA 27/08/2018, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008092 | 28/08/2018 | 1180.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AS ESCOLAS E OUTRAS REPARTI??ES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007931 | 28/08/2018 | 350.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007932 | 28/08/2018 | 350.00 | 00070146642473 | ERIKA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007933 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003419256400 | TEREZINHA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007934 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013550953445 | RANIKELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007936 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007937 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007938 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007939 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012155868413 | ERICLEITON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007941 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007942 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007943 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002895371423 | MARLENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007944 | 28/08/2018 | 350.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007945 | 28/08/2018 | 350.00 | 00040530914468 | SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007946 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004460563401 | MARINEZ EUFRASINO JERONIMO F?LIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007947 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007948 | 28/08/2018 | 350.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007949 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007950 | 28/08/2018 | 350.00 | 00073243388449 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007951 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005265326456 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007952 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010422898406 | IARA RAYRA MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007953 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005265326456 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007954 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007955 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008996030414 | MARIA ODIVANIA SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007956 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008996030414 | MARIA ODIVANIA SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007957 | 28/08/2018 | 350.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007958 | 28/08/2018 | 350.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007959 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007960 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007961 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007962 | 28/08/2018 | 350.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007963 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007964 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006978471445 | JOSEILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007965 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013793995488 | KAUN DANYLO RODRIGUES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007966 | 28/08/2018 | 350.00 | 00084773545453 | V?NIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007967 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003150622409 | BET?NIA F?LIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007968 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007969 | 28/08/2018 | 350.00 | 00092944914472 | VICENTE BARBOSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007970 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013239104415 | ANT?NIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007971 | 28/08/2018 | 350.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007972 | 28/08/2018 | 350.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007973 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013778849450 | CARLOS DANIEL RODRIGUES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007974 | 28/08/2018 | 350.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007975 | 28/08/2018 | 350.00 | 00031311385487 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007976 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005021088432 | NECI DOMINGOS DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007977 | 28/08/2018 | 350.00 | 00092944396404 | HELENO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007978 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006617424409 | HELENA SALVADOR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007979 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013407639406 | LAURA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007980 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007981 | 28/08/2018 | 350.00 | 00025854984415 | JOSEFA SEVERINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007983 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004627206402 | PAULA MORGANA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007986 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006978471445 | JOSEILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007987 | 28/08/2018 | 420.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM REUNI?O DO CONSELHO DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007991 | 28/08/2018 | 240.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE PACIENTES PARA CIDADE DO RECIFE - PE,COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS MEDICAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007993 | 28/08/2018 | 50.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007994 | 28/08/2018 | 100.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007996 | 28/08/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE OLEO MOTOR,PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOCADOS NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007998 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004431082425 | MARILEUSA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007999 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008000 | 28/08/2018 | 350.00 | 00001321458479 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008003 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005533061460 | SILVANIA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008004 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004460112400 | JUDITE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008005 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003909191878 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008006 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008007 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003172499405 | AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008008 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008023969412 | MARIA MADALENA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008009 | 28/08/2018 | 350.00 | 00025303031187 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AKIDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008010 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008011 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008012 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007873330427 | MICHAELLE JANAIANE FORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008013 | 28/08/2018 | 350.00 | 00071146289430 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008014 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004230379439 | MARIA DO CARMO PEREIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008015 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002444841476 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008016 | 28/08/2018 | 350.00 | 00046057196449 | NELSON RODRIGUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008017 | 28/08/2018 | 350.00 | 00071099220491 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008018 | 28/08/2018 | 350.00 | 00066005108468 | ILDA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008019 | 28/08/2018 | 350.00 | 00048925104830 | DHAVIDY HENRIQUE BEZERRA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008020 | 28/08/2018 | 9074.64 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008021 | 28/08/2018 | 350.00 | 00071146297459 | LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008023 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010045500495 | VERONICA MARIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008026 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010234049405 | JUCILENE CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008028 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008030 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004474286405 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008031 | 28/08/2018 | 350.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ?CULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008032 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008034 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010696794454 | EDIVANIA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008036 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004495416499 | JAILDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008037 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002136920405 | ANTONIO EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008038 | 28/08/2018 | 350.00 | 00011185710884 | ARAI CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008039 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012596453479 | TALIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008040 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007032380433 | LEIDICLERE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008041 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004298571440 | CLEIDE CLEMENTINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008042 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013212813407 | JONATHA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008044 | 28/08/2018 | 350.00 | 00066006120453 | DAMIAO DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008046 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003589626410 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008047 | 28/08/2018 | 350.00 | 00093110995468 | ARNALDO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008048 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008049 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004495416499 | JAILDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU (PARA SEU FILHO: JOS? RIAN DOS SANTOS MELO), CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008050 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004437749430 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008051 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012937116400 | DAMIAO WILLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008052 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008053 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010153762403 | KALYNE RAYANE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008054 | 28/08/2018 | 350.00 | 00002437594442 | FERNANDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008055 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003800724405 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008056 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003800724405 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008057 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008058 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003581669420 | JOSE ROMERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008059 | 28/08/2018 | 350.00 | 00093111789420 | MARIA ROSA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008060 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004474285433 | VALDETE DEODATO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008061 | 28/08/2018 | 350.00 | 00035121459491 | NELSON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008062 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005417533475 | LUCIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008063 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005463204497 | FRANCISCO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008064 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004391574802 | MARLENE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008065 | 28/08/2018 | 350.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008066 | 28/08/2018 | 350.00 | 00066004926434 | MARIA OZENI EUFRAUSINO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008067 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006345151440 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008068 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007752742406 | JOSE WELLIGTON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008069 | 28/08/2018 | 150.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008070 | 28/08/2018 | 720.00 | 00003174147476 | JOAO BOSCO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS M?DICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008071 | 28/08/2018 | 500.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008072 | 28/08/2018 | 690.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008073 | 28/08/2018 | 550.00 | 00073244929400 | RITA DE CASSIA NUNES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008074 | 28/08/2018 | 23.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008075 | 28/08/2018 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008076 | 28/08/2018 | 350.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008077 | 28/08/2018 | 100.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008078 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008079 | 28/08/2018 | 240.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008080 | 28/08/2018 | 350.00 | 00033478635420 | ARNAUD FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008081 | 28/08/2018 | 80.00 | 00070147136474 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008082 | 28/08/2018 | 50.00 | 00006810773444 | EDILEUZA DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008083 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007795852408 | MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008084 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007795852408 | MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008085 | 28/08/2018 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008086 | 28/08/2018 | 6191.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008087 | 28/08/2018 | 350.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008088 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006002670408 | SUENICE BEM DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008089 | 28/08/2018 | 350.00 | 00006398684443 | SONIA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008091 | 28/08/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN?AO DE VEICULO LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008093 | 28/08/2018 | 350.00 | 00050778560449 | JO?O BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008094 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012763513484 | ADAILTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008095 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003061630805 | GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008096 | 28/08/2018 | 350.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008097 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008098 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008099 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007227511413 | CICERA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008100 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008101 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012477269402 | LEANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008102 | 28/08/2018 | 350.00 | 00011542794480 | JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008103 | 28/08/2018 | 350.00 | 00012148913492 | ALEXIA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 910/2005, EM CONSONANCIA COM A LM N. 1388/2018 DE 14/03/2018, E ESTABELECIDA PELO ART. 26 DA LRF, A QUAL SERVIR? PARA A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E LOGO AP?S SER? ENTREGUE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, O ?CULOS AO SOLICITANTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008104 | 28/08/2018 | 350.00 | 00007625109437 | JOCIVANIA FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008105 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004755172454 | ADEILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008106 | 28/08/2018 | 3000.00 | 29730346000127 | BRUNO FELIPE DE SOUZA FERRAZ-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ( EQUIPE DO PSF DA V?RZEA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL n? 020/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008107 | 28/08/2018 | 350.00 | 00073809675415 | VANILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008108 | 28/08/2018 | 350.00 | 00033358842487 | JOSE EUFRASINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008109 | 28/08/2018 | 350.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008111 | 28/08/2018 | 350.00 | 00008909382457 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008112 | 29/08/2018 | 350.00 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008113 | 29/08/2018 | 350.00 | 00075238896468 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008114 | 29/08/2018 | 350.00 | 00088452905491 | SELMA FLORENCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008115 | 29/08/2018 | 350.00 | 00066005132415 | RILDO ONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008116 | 29/08/2018 | 350.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008118 | 29/08/2018 | 350.00 | 00019493908453 | LUIZ CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008119 | 29/08/2018 | 350.00 | 00096496924449 | MARINALVA LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008120 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003551175411 | JOSE EGNALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008121 | 29/08/2018 | 350.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008122 | 29/08/2018 | 350.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008123 | 29/08/2018 | 350.00 | 00089327446453 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008124 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003706183439 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008125 | 29/08/2018 | 350.00 | 00013450412418 | VANESSA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008126 | 29/08/2018 | 350.00 | 00012582814490 | GESSICA MARIANA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008127 | 29/08/2018 | 350.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008128 | 29/08/2018 | 350.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008129 | 29/08/2018 | 350.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008130 | 29/08/2018 | 350.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008131 | 29/08/2018 | 350.00 | 00073244147453 | TEREZA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008132 | 29/08/2018 | 350.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, (REALIZA??O DE RESSONANCIA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008133 | 29/08/2018 | 350.00 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008134 | 29/08/2018 | 350.00 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008135 | 29/08/2018 | 350.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008136 | 29/08/2018 | 350.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008137 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003599115443 | MARIA SALETE FIDELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008138 | 29/08/2018 | 350.00 | 00029050349803 | MARIA APARECIDA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008139 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008140 | 29/08/2018 | 350.00 | 00002420838467 | MARIA JOSE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008141 | 29/08/2018 | 350.00 | 00007916769433 | LUCIMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008142 | 29/08/2018 | 350.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008143 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003688647408 | MARIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008144 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003626604411 | MARIA DA SOLIDADE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008145 | 29/08/2018 | 350.00 | 00058213465415 | AUDENICE MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008146 | 29/08/2018 | 350.00 | 00008082327464 | SALIANE PATRICIA ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008147 | 29/08/2018 | 350.00 | 00032665520249 | NADIUZA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008148 | 29/08/2018 | 350.00 | 00014381945441 | ERIKA MIKAELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008149 | 29/08/2018 | 350.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008150 | 29/08/2018 | 350.00 | 00039633853400 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008151 | 29/08/2018 | 350.00 | 00005343524486 | MARIA AILZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008152 | 29/08/2018 | 350.00 | 00010661292401 | LUANA SIQUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008153 | 29/08/2018 | 350.00 | 00005057069462 | DORALICE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008154 | 29/08/2018 | 350.00 | 00015029823409 | HELENO ANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008155 | 29/08/2018 | 350.00 | 00062500180425 | AURI BARNABE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008156 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003021659403 | JOSE PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008157 | 29/08/2018 | 350.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008158 | 29/08/2018 | 350.00 | 00039484491472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008159 | 29/08/2018 | 350.00 | 00004840701423 | MARIA PASTORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008160 | 29/08/2018 | 350.00 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008161 | 29/08/2018 | 350.00 | 00012065584408 | MARCOS ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008162 | 29/08/2018 | 350.00 | 00009000463416 | LUCILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008163 | 29/08/2018 | 350.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2008164 | 29/08/2018 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008165 | 29/08/2018 | 350.00 | 00002928602429 | VANUZA FRANCELINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008166 | 29/08/2018 | 350.00 | 00001912233444 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008167 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008168 | 29/08/2018 | 350.00 | 00004511596409 | MARIA DAS GRA?AS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008169 | 29/08/2018 | 350.00 | 00081064438172 | MESSIAS TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008170 | 29/08/2018 | 350.00 | 00070818246413 | ALINE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008171 | 29/08/2018 | 350.00 | 00068412487400 | GIDALCI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008172 | 29/08/2018 | 350.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008173 | 29/08/2018 | 350.00 | 00009488201444 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008174 | 29/08/2018 | 350.00 | 00004320543408 | FRANCISCA SOARES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008175 | 29/08/2018 | 350.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008176 | 29/08/2018 | 350.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008177 | 29/08/2018 | 350.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008178 | 29/08/2018 | 690.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008110 | 29/08/2018 | 350.00 | 00089228871415 | GENECI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2008117 | 29/08/2018 | 550.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) HD EXTERNO 2000GB, A QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, COM PREG?O PRESENCIAL 023/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008179 | 29/08/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008180 | 29/08/2018 | 800.00 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008182 | 30/08/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008183 | 30/08/2018 | 842.11 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008184 | 30/08/2018 | 800.00 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008185 | 30/08/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008186 | 30/08/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008187 | 30/08/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008188 | 30/08/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008189 | 30/08/2018 | 842.11 | 00005616444464 | ODON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008190 | 30/08/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008191 | 30/08/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008192 | 30/08/2018 | 690.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008193 | 30/08/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008194 | 30/08/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008195 | 30/08/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008196 | 30/08/2018 | 800.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSO DA SIDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008197 | 30/08/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008198 | 30/08/2018 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008199 | 30/08/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008200 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008201 | 30/08/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008202 | 30/08/2018 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008203 | 30/08/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008204 | 30/08/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008205 | 30/08/2018 | 850.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00006825081446 | ERNESTO RANGEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008207 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008208 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008209 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008210 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008211 | 30/08/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008212 | 30/08/2018 | 900.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008213 | 30/08/2018 | 900.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008214 | 30/08/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008215 | 30/08/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008216 | 30/08/2018 | 690.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008217 | 30/08/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008218 | 30/08/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008219 | 30/08/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008220 | 30/08/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008221 | 30/08/2018 | 940.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008222 | 30/08/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008223 | 30/08/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008224 | 30/08/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008225 | 30/08/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008226 | 30/08/2018 | 600.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008227 | 30/08/2018 | 650.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008228 | 30/08/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008229 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008230 | 30/08/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008231 | 30/08/2018 | 750.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008232 | 30/08/2018 | 690.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO CART?RIO ELEITORAL - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008233 | 30/08/2018 | 600.00 | 00002766828400 | OSMAR RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA(DIARISTA) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008234 | 30/08/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008235 | 30/08/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008236 | 30/08/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA (PATROL E P?), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008237 | 30/08/2018 | 1350.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008238 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008239 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008240 | 30/08/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO GM/CHEVROLET D20, PLACA: KGP 3416, NA ILUMINA??O P?BLICA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008241 | 30/08/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2008242 | 30/08/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "FORD 1/1722E-COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, TOMADA DE PRE?O 014/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008245 | 30/08/2018 | 1209.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008249 | 30/08/2018 | 363.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008254 | 30/08/2018 | 363.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008244 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00042072042453 | CELIO MARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL AOS POETAS: VALDIR TELES, SEVERINO PEREIRA, DIOMEDES MARIANO E ARLINDO SILVIO, NO SAL?O COMUNIT?RIO RAIMUNDO MAIA LOPES, NO POVOADO DA LAGOA DA FAZENDA, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008246 | 30/08/2018 | 720.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS POR 09(NOVE) DIAS, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE SALVIANA NUNES DA L?GOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008247 | 30/08/2018 | 1100.00 | 00001985001497 | JOSE FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA REFORMA DA CRECHE SALVIANA NUNES DA L?GOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008181 | 30/08/2018 | 900.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER OS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOTOR MWM, DE VE?CULO F-4000 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008243 | 30/08/2018 | 9200.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INTALA??O DO EQUIPAMENTO DE SOM, DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008248 | 30/08/2018 | 811.10 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DA FOLHA 31 - SMS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008250 | 30/08/2018 | 100.00 | 00013239104415 | ANT?NIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008251 | 30/08/2018 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008252 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS DO BAIRRO MAIA. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008253 | 30/08/2018 | 39.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS DO JARDIM KARLOTA. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008255 | 31/08/2018 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA DA REUNI?O COM O COMPLEXO REGULADOR DA SES, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008256 | 31/08/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA DO SEMIN?RIO/OFICINA ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008264 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00047823917491 | GASTAO CERQUINHA DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO E DETALHAMENTO DE ?RES PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NO POVOADO DA V?RZEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2008265 | 31/08/2018 | 8544.52 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2008266 | 31/08/2018 | 2899.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO AO CAPS INFATIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTA??O EM EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2008267 | 31/08/2018 | 5549.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008268 | 31/08/2018 | 5260.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI??ES PARA EQUIPE DA CARAVANA DO CORA??O,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008269 | 31/08/2018 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?DICO REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008270 | 31/08/2018 | 5555.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA: NPT - 9774, LUX - 4968, NQK - 9793, NPS - 7473, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008271 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00009461536470 | JAN CARLOS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2008272 | 31/08/2018 | 3711.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA,E,UAI. DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 2008273 | 31/08/2018 | 3734.62 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE3 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008274 | 31/08/2018 | 1020.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008275 | 31/08/2018 | 5300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008276 | 31/08/2018 | 5000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS M?DICOS DERMATOL?GICO, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008277 | 31/08/2018 | 7000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS M?DICOS OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008278 | 31/08/2018 | 10660.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA, NA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008335 | 31/08/2018 | 890.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 89 (OITENTA E NOVE)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008336 | 31/08/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008337 | 31/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008338 | 31/08/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008339 | 31/08/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008340 | 31/08/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008341 | 31/08/2018 | 150.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008342 | 31/08/2018 | 200.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008343 | 31/08/2018 | 60.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008344 | 31/08/2018 | 49.81 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008345 | 31/08/2018 | 200.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008346 | 31/08/2018 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?DICO REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008347 | 31/08/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENET - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008348 | 31/08/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENET - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2008349 | 31/08/2018 | 3081.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2008350 | 31/08/2018 | 2014.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2008351 | 31/08/2018 | 1071.37 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008355 | 31/08/2018 | 65.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONFEC??O DE LEMBRANCINHA EM COMEMORA??O AO EVENTO CARAVANA DO CORA??O EM NOSSA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008356 | 31/08/2018 | 94.64 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008357 | 31/08/2018 | 28.65 | 00861327000158 | PANIFICADORA VILA BELA CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??O, PARA O SAM?, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008358 | 31/08/2018 | 105.41 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008359 | 31/08/2018 | 75.44 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A EQUIPE DO SAM?, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008360 | 31/08/2018 | 100.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008361 | 31/08/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2008362 | 31/08/2018 | 14385.00 | 13067433000106 | CICERA SANGELA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008363 | 31/08/2018 | 81.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O CAMARA PARA PNEUS, QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008364 | 31/08/2018 | 505.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008365 | 31/08/2018 | 1702.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008366 | 31/08/2018 | 2167.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008367 | 31/08/2018 | 2890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008368 | 31/08/2018 | 2534.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSI??O EM VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008376 | 31/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008400 | 31/08/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS.CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008402 | 31/08/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008404 | 31/08/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008405 | 31/08/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008406 | 31/08/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008257 | 31/08/2018 | 25405.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - FOLHAS: 49 - 48 - 24, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008260 | 31/08/2018 | 99.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, (CETIM CHARMUSE EM CORES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2008297 | 31/08/2018 | 40870.86 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TESTEIRA DE LED, GERADORES,SOM DE GRANDE PORTE E FILMAGEM DO EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O 2018 DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2008301 | 31/08/2018 | 30961.77 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DE EQUIPAMENTOS (ILUMINA??O E PAINEL DE LED) PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018 DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 2008304 | 31/08/2018 | 44888.84 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DE EQUIPAMENTOS (GRID PARA PALCO, FECHAMENTOS, PORTICOS, PALCO, BANHEIROS E TOLDOS) PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018 DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008319 | 31/08/2018 | 3800.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008320 | 31/08/2018 | 7100.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008321 | 31/08/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008323 | 31/08/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018,UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008324 | 31/08/2018 | 2900.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008372 | 31/08/2018 | 312.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008373 | 31/08/2018 | 7218.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008374 | 31/08/2018 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008375 | 31/08/2018 | 9546.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008379 | 31/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008380 | 31/08/2018 | 2930.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) BANNERS EM TAMANHO DIVERSOS, 40 (QUARENTA) ESTAMPAS EM CAMISAS, 2000 (DOIS MIL) LEQUES EM PAPEL 20X20CM E 500 (QUINHENTOS) BOTONS ADESIVOS TAM. 7CM DIAMETRO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008382 | 31/08/2018 | 3283.61 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA NA SALA DE CONSELHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008383 | 31/08/2018 | 1880.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (LEGIMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008384 | 31/08/2018 | 655.36 | 00003867038414 | RAIMUNDO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008385 | 31/08/2018 | 224.92 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008387 | 31/08/2018 | 654.76 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008388 | 31/08/2018 | 275.56 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008389 | 31/08/2018 | 618.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008390 | 31/08/2018 | 2320.87 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008392 | 31/08/2018 | 699.30 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008393 | 31/08/2018 | 237.72 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008394 | 31/08/2018 | 933.30 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008395 | 31/08/2018 | 1250.10 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008397 | 31/08/2018 | 327.20 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008398 | 31/08/2018 | 288.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008399 | 31/08/2018 | 990.96 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008401 | 31/08/2018 | 953.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2008403 | 31/08/2018 | 527.30 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008407 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008408 | 31/08/2018 | 3095.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A E.M.E.F CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008409 | 31/08/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008410 | 31/08/2018 | 960.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008411 | 31/08/2018 | 310.00 | 00004167390400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NIC?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REREFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL REALIZADAS, ATRAV?S DA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008412 | 31/08/2018 | 12207.22 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA, FRANGO IN NATURA E CARNE MO?DA IN NATURA. DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2008415 | 31/08/2018 | 1600.04 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?028/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008258 | 31/08/2018 | 219.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008353 | 31/08/2018 | 168106.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? POR CENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL, DE RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008378 | 31/08/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DE DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008381 | 31/08/2018 | 16470.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS),NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008416 | 31/08/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1% (UM POR CENTO), DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (DEBITADA NA CONTA BANC?RIA - ITR), DESTE MUNIC?PIO RELAITO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008311 | 31/08/2018 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008313 | 31/08/2018 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM MODELO: GOL, PLACA: KIJ - 6229, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008315 | 31/08/2018 | 2275.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008259 | 31/08/2018 | 130.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2008352 | 31/08/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008354 | 31/08/2018 | 450.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) LAMPADA MISTRA 160W E27 EMPALUX, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008369 | 31/08/2018 | 2738.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2008370 | 31/08/2018 | 4107.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2008371 | 31/08/2018 | 15910.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008386 | 31/08/2018 | 120.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UMA BARRA DE DIRE??O UTILIZADA EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008391 | 31/08/2018 | 220.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM)FILTRO SEPARADOR DE AGUA 416E, E 01(UM) FILTRO COMBUSTIVEL CAT 416E.PARA MANUTENCA??O DOS VE?CULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008396 | 31/08/2018 | 143.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM)PCT DE PARAFUSOS 5/8 LAMINA E 01(UM)PCT DE PORCAS 5/8. DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008413 | 31/08/2018 | 1990.00 | 00070137876475 | LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE VE?CULOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PER?ODO DE 14 DE ABRIL DE 2018 A 28 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008414 | 31/08/2018 | 1980.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB; CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008417 | 31/08/2018 | 300.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULO UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS URBANOS, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008418 | 31/08/2018 | 5194.98 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, UTILIZADAS NA MANUTEN??O DO VE?CULO DA COLETA DE RESIDUOS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008261 | 31/08/2018 | 260.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: FIAT/MOBI LIKE, PLACA: QFM 1503, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008262 | 31/08/2018 | 260.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: FIAT/MOBI LIKE, PLACA: QSB 6476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2008263 | 31/08/2018 | 1950.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA - ALHANDRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 REFRIGERADOR CONSUL FF 2 PORTAS, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008279 | 31/08/2018 | 1570.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESTAMPAS EM CAMISAS, CONFEC??O DE FAIXA TAM. 4X0,90M E 2 BANNERS TAM. 1,20X0,90, DESTINADO PARA AS A??ES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008280 | 31/08/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008281 | 31/08/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008282 | 31/08/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008283 | 31/08/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008284 | 31/08/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008285 | 31/08/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008286 | 31/08/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008287 | 31/08/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008288 | 31/08/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008289 | 31/08/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008290 | 31/08/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008291 | 31/08/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008292 | 31/08/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008293 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008294 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008295 | 31/08/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008296 | 31/08/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008298 | 31/08/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008299 | 31/08/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008300 | 31/08/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008302 | 31/08/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008303 | 31/08/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008305 | 31/08/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008306 | 31/08/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008307 | 31/08/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008308 | 31/08/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008309 | 31/08/2018 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008310 | 31/08/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008312 | 31/08/2018 | 937.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008314 | 31/08/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008316 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008317 | 31/08/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008318 | 31/08/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008322 | 31/08/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008325 | 31/08/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008326 | 31/08/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008327 | 31/08/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008328 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008329 | 31/08/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008330 | 31/08/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA NO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008331 | 31/08/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008332 | 31/08/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008333 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008334 | 31/08/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008377 | 31/08/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008419 | 01/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008420 | 01/09/2018 | 160.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DS10.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008421 | 01/09/2018 | 205.07 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DS10.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008422 | 01/09/2018 | 267.99 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008423 | 01/09/2018 | 189.83 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008424 | 01/09/2018 | 58.65 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008425 | 01/09/2018 | 160.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008426 | 01/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008427 | 01/09/2018 | 170.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008428 | 01/09/2018 | 208.17 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008429 | 01/09/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008430 | 01/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008435 | 03/09/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008436 | 03/09/2018 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008437 | 03/09/2018 | 299.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008438 | 03/09/2018 | 299.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008439 | 03/09/2018 | 299.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008440 | 03/09/2018 | 265.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008443 | 03/09/2018 | 6196.93 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008444 | 03/09/2018 | 6000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008445 | 03/09/2018 | 200.01 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO EXTRADIESEL BS10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008449 | 03/09/2018 | 3200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO PUBLICA??ES DE 40 (QUARENTA) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PROJETO PUBLICA??O LEGAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2008450 | 03/09/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??ES DE LAUDOS E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DAS OBRAS ADIMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008451 | 03/09/2018 | 1260.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008453 | 03/09/2018 | 170.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008454 | 03/09/2018 | 255.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008461 | 03/09/2018 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESS?O DE 20 (VINTE) BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008463 | 03/09/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS DA LOCALIDADE CRUZEIRO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008464 | 03/09/2018 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008466 | 03/09/2018 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008467 | 03/09/2018 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008468 | 03/09/2018 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008469 | 03/09/2018 | 150.04 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008470 | 03/09/2018 | 50.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO ARLA 32, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008471 | 03/09/2018 | 20.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008472 | 03/09/2018 | 78.00 | 22200772000100 | POSTO BALANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008473 | 03/09/2018 | 50.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008474 | 03/09/2018 | 126.73 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2008475 | 03/09/2018 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O 02(DUAS)UNID. DE OLEO TEXAMATIC B E 01(UMA)CORREIA ALTERNADOR. DESTINADOS PARA VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PRE??O PRESENCIAL N? 018/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008431 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00001803889403 | CICERO GILBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE APRESENTA??O CULTURAL, JUNTO A DIRETORIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008452 | 03/09/2018 | 600.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESS?O DE ADESIVOS TAM 7,16M PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECREATRIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 2008455 | 03/09/2018 | 5943.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CHARQUE), PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008457 | 03/09/2018 | 9917.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008458 | 03/09/2018 | 1753.30 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008462 | 03/09/2018 | 7490.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE TERNOS (DISTRIBU?DOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL 2018), FAIXAS E BANNER'S, CONFORME DETERMINA??O DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008446 | 03/09/2018 | 25373.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUIA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM VENCIMENTO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008448 | 03/09/2018 | 71141.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUIA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM VENCIMENTO PARA O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008460 | 03/09/2018 | 3200.00 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE 40 (QUARENTA) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS ATE 3COLX7CM P\B PERIODO AGOSTO\2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008465 | 03/09/2018 | 3968.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008433 | 03/09/2018 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008434 | 03/09/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008456 | 03/09/2018 | 260.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: FIAT/MOBI LIKE, PLACA: QSB 6476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008459 | 03/09/2018 | 260.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: FIAT/MOBI LIKE, PLACA: QFM 1503, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008432 | 03/09/2018 | 1768.42 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTAM ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2008441 | 03/09/2018 | 4558.77 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2008442 | 03/09/2018 | 5783.25 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008447 | 03/09/2018 | 600.00 | 00015751836847 | ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008476 | 04/09/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 1400000002461651-1. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008520 | 04/09/2018 | 2301.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008496 | 04/09/2018 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008497 | 04/09/2018 | 80.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008499 | 04/09/2018 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008501 | 04/09/2018 | 80.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008502 | 04/09/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008503 | 04/09/2018 | 80.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008504 | 04/09/2018 | 48.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA- PE, PARA ACOMPANHAR CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008505 | 04/09/2018 | 80.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008507 | 04/09/2018 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008508 | 04/09/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008509 | 04/09/2018 | 48.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2008529 | 04/09/2018 | 1126.94 | 12361524000197 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 049/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008539 | 04/09/2018 | 500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO EVENTO NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2008515 | 04/09/2018 | 244.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) ROTEADORES WIRELLS 300MBPS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 023/2018.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008518 | 04/09/2018 | 2618.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 030/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008527 | 04/09/2018 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) BOLBINA IMPRESSAO BYDR, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS,ADMNISTRA??O E PLANEJAMAENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2008528 | 04/09/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008530 | 04/09/2018 | 2555.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ANEXO, EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR "OI", DE RESPONSABILIDADE DA PM PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008483 | 04/09/2018 | 1653.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O E LAVAGEM DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008486 | 04/09/2018 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS, NOS DIAS 21/06/2018, INSTALADAS NA PRA?A DA ESTRELA (PRA?A DE EVENTOS), ONDE FOI REALIZADO O S?O JO?O DE PRINCESA, ATRAV?S DESTA DIRETORIA DECULTURA, EVENTOS E TURISMO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008487 | 04/09/2018 | 550.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE LAGOA DA CRUZ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2018, (PRA?A DE EVENTOS), ONDE FOI REALIZADO O S?O JO?O DA REFERIDA COMUNIDADE, ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008491 | 04/09/2018 | 2894.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008494 | 04/09/2018 | 13166.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008510 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00029598869415 | JOSE ERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS DE APRESENTA??O CULTURAL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008516 | 04/09/2018 | 1510.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008521 | 04/09/2018 | 251.87 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER,EM DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2008531 | 04/09/2018 | 800.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) CAFETEIRA TRADICIONAL 4 LT X 1300W X 220V, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008532 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008536 | 04/09/2018 | 30.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE 01(UMA)SIRENE 12V DNI4001 DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008540 | 04/09/2018 | 100.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSAS PE?AS DESTINADA A MANUTEN??O DOS VEICULOS, PLACAS; MOT 6555, MOK 6232, NQK 3278, OFJ 2252, OGC 6549 E MON 4996.VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008477 | 04/09/2018 | 800.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 4 LT X 1300W X 220 V, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008478 | 04/09/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CUIDAR DOS PACIENTES E MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008479 | 04/09/2018 | 9213.99 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2008480 | 04/09/2018 | 3136.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008481 | 04/09/2018 | 24458.56 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO MAIA, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008482 | 04/09/2018 | 24699.22 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008484 | 04/09/2018 | 24262.05 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DA CRUZ, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008485 | 04/09/2018 | 15339.48 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA), NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008488 | 04/09/2018 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 05 (CINCO) TENDAS, NAS FESTIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008489 | 04/09/2018 | 550.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PALCO NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, NAS FESTIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008490 | 04/09/2018 | 300.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE MO?A BRANCA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008492 | 04/09/2018 | 4000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (01) UM PALCO, COM 8X5, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES INSTUTUCIONAIS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008493 | 04/09/2018 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (01) UM PALCO COM 5X5 E (4) QUATRO TENDAS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES INSTUTUCIONAIS DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE CRUZEIRO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008495 | 04/09/2018 | 3300.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SA?DE, PARA SEREM DESTRIBU?DAS AOS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008498 | 04/09/2018 | 1908.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008500 | 04/09/2018 | 1060.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS ENVIADAS PELA MEDICAL DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMAC?UTICA (QUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008506 | 04/09/2018 | 1050.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) OTOSC?PIO LED FIBRA ?TICA E 10 (DEZ) LANTERNAS PENLIGHT II PRETA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, CONFORME E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008511 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008512 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008513 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008514 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008517 | 04/09/2018 | 100.00 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008519 | 04/09/2018 | 55.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008522 | 04/09/2018 | 15339.48 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA), NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008523 | 04/09/2018 | 24262.05 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DA CRUZ, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008524 | 04/09/2018 | 24699.22 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008525 | 04/09/2018 | 24458.56 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO MAIA, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008526 | 04/09/2018 | 9213.99 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008533 | 04/09/2018 | 44.80 | 11513621000195 | ATLANTICA PE?AS DE REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM)CORPO ELETROBOMBA 220V, E 01(UMA)VALVULA SIMPLES C18, PARA MANUTEN??O DA MAQUINA DE LAVAR,DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008535 | 04/09/2018 | 1380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE VE?CULOS. DESTINADOS AOS AUTOM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008537 | 04/09/2018 | 2204.00 | 00010453303455 | ELLISON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE RECIFE - PE E JO?O PESSOA - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008538 | 04/09/2018 | 12600.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 210 (DUZENTOS E DEZ) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008534 | 04/09/2018 | 490.00 | 11756200000195 | EDITORA E DISTRIBUIDORA CONTEMPLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008541 | 05/09/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008544 | 05/09/2018 | 4000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO ORTOPEDISTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008550 | 05/09/2018 | 6175.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO, A SEREM DISTRIBU?DOS ENTRE OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VIGIL?NCIA SANIT?RIA E VACINA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008554 | 05/09/2018 | 1850.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008555 | 05/09/2018 | 1000.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFV 6680, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008556 | 05/09/2018 | 5740.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008557 | 05/09/2018 | 2450.00 | 00010442814488 | ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - PADRE IBIAPINA E BAIRRO MAIA, NO REVESTIMENTO DOS VIDROS COM PEL?CULAS. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008558 | 05/09/2018 | 100.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008559 | 05/09/2018 | 1750.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PISO T?TIL DE CONCRETO DIRECIONAL/ALERTA, DESTINADOS AO C.E.R (CENRO DE ESPECIALIZA??O EM REABILITA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008560 | 05/09/2018 | 185.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008561 | 05/09/2018 | 3800.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE KITS INDIVIDUAIS DE TRABALHO DI?RIO, DESTINADOS AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E ATEN??O B?SICA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008562 | 05/09/2018 | 300.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008563 | 05/09/2018 | 100.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008565 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005971832441 | DAIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008566 | 05/09/2018 | 937.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008567 | 05/09/2018 | 108.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008542 | 05/09/2018 | 270.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PEVECRON AUTO 0,80 KOMYO, DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS; MON 4996, MOT 6555, OGE 6549, NQK 3278 E MOK 6232 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E LAZER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008543 | 05/09/2018 | 220.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PEVECRON AUTO 0,80 KOMYO, DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS;OYF 9247, OYC 6549, OYE 7170, MOT 6555 E MON 4996, LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E LAZER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008545 | 05/09/2018 | 350.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TAPE?ARIA DE TODOS OS ONIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008546 | 05/09/2018 | 80.00 | 29649794000109 | NOMINANDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE VIDRO DE JANELA, EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG 2252, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008551 | 05/09/2018 | 48.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008552 | 05/09/2018 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F ALEXANDRINO FERREIRA LOCALIZADA NO POVOADO DA V?RZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008564 | 05/09/2018 | 1287.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES DO TIPO: ESPONJA FLORAL, MARGARIDA, AVENCA, GLAUDILHO BRANCO, DRACEMA VERDE E ASTER ROSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARAO USO NO DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2008547 | 05/09/2018 | 3200.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) REFEI??ES, DESTINADOS AO CREAS PARA REALIZA??O DE OFICINAS EDUCATIVAS, DIA DOS PAIS, COMO TAMB?M PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS NAS VISITAS E BUSCAS ATIVAS DE USU?RIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS ?LTIMOS 3 MESES (JUNHO, JULHO E AGOSTO) DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2008548 | 05/09/2018 | 2560.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) REFEI??ES, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NAS VISITAS E BUSCAS ATIVAS DE USU?RIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS ?LTIMOS 4 MESES(MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO) DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2008549 | 05/09/2018 | 1020.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N?: 023/2018, E DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008553 | 05/09/2018 | 310.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER KYOCERA 1635, DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008569 | 06/09/2018 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008581 | 06/09/2018 | 1380.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO E AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008597 | 06/09/2018 | 1560.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008585 | 06/09/2018 | 700.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 7 (SETE) TENDAS, INSTALADAS EM VIAS P?BLICAS NO DIA " 7 DE SETEMBRO ", PARA REALIZA??O DOS DESFILES C?VICOS. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008589 | 06/09/2018 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 8 (OITO) TENDAS TAMANHOS: 5X5 METROS, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE CEDRO, NOS DIAS 16/08 A 20/08 DE 2018. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008590 | 06/09/2018 | 1200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 1 (UM) PALCO E 8 (OITO) TENDAS, PARA REALIZA??O DO EVENTO "FEIRA DO AGRICULTOR", NO DIA 31/08 DE 2018. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008591 | 06/09/2018 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 20 (VINTE) METROS DE PLACAS DE METAL PARA FECHAMENTO DE RUAS, PARA REALIZA??O DE EVENTO REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008592 | 06/09/2018 | 400.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 1 (UM) PALCO PARA REALIZA??O DO EVENTO "DIA DO FOLCLORE", NA PRA?A DA ESTRELA. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008593 | 06/09/2018 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 2 (TENDAS) TAMANHO: 5X5 METROS PARA REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008594 | 06/09/2018 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 2 (TENDAS) TAMANHO: 5X5 METROS PARA REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA T?CNICA. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008596 | 06/09/2018 | 400.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 1 (UM) PALCO PARA REALIZA??O DE EVENTO NA COMUNIDADE LAGOA DE S?O JO?O, NO DIA 23/07/2018. ATRAV?S DESTA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008568 | 06/09/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008570 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070816636486 | MURILO FRANCISCO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008571 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008572 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012350384403 | AYX BRENNO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008573 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012221105478 | AMANDA STEFANY DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008574 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008575 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008576 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008577 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008578 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011816499439 | VINICIUS CANDIDO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008579 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012576803407 | ELIONAI LIDIA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008580 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012803098490 | MIKAELLE GRANJA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008582 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008583 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011939580404 | JOSE RAMON ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008584 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012576791476 | ELISAMA LEILA QUARESMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008586 | 06/09/2018 | 200.00 | 00013382643464 | ELISABETH PEREIRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008587 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008588 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PER?ODO DE 22/07/2018 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008611 | 06/09/2018 | 246.00 | 00002369661461 | DOMICIO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008595 | 06/09/2018 | 100.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 1 (UMA) TENDA TAMANHO: 5X5 METROS PARA REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE DE SA?DE BUCAL, NA PRA?A DA ESTRELA. ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008598 | 06/09/2018 | 3400.00 | 24258908000168 | MONICA DE ARAUJO SILVA BORRACHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, "PISO PVC COLA DIRECIONAL E ALERTA" PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECILIAZA??O EM REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008599 | 06/09/2018 | 410.00 | 00086348060497 | CARLOS EDUARDO SIM?ES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DE UMA ESTA??O ELEVAT?RIA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008600 | 06/09/2018 | 100.00 | 00001316195430 | LUZIANA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008601 | 06/09/2018 | 350.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008602 | 06/09/2018 | 350.00 | 00008321343686 | CICERA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008604 | 06/09/2018 | 350.00 | 00072873361468 | ALOISIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008605 | 06/09/2018 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008606 | 06/09/2018 | 49.90 | 00005802063432 | TIBURTINO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008607 | 06/09/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008608 | 06/09/2018 | 320.00 | 00090611861453 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2008609 | 06/09/2018 | 22064.36 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DCENTRO I, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM COMFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 002E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008610 | 10/09/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENET - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008612 | 10/09/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008614 | 10/09/2018 | 30000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,37,36,31,4,1. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008621 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008622 | 10/09/2018 | 50.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008623 | 10/09/2018 | 940.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 94 (NOVENTA E QUATRO)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008624 | 10/09/2018 | 300.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008625 | 10/09/2018 | 295.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008627 | 10/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008628 | 10/09/2018 | 130.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008629 | 10/09/2018 | 141.15 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008630 | 10/09/2018 | 284.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008631 | 10/09/2018 | 130.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008632 | 10/09/2018 | 10049.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, DESTINADOS A REDE DE ATEN??O B?SICA E SALA DE IMUNIZA??O, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008633 | 10/09/2018 | 70.20 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008634 | 10/09/2018 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008619 | 10/09/2018 | 22962.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FOLHAS 43,42,3,2,9,7,11,63,8 E 70. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008620 | 10/09/2018 | 10000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FOLHAS 70,63,11,9,8,7,3,2. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008616 | 10/09/2018 | 2391.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS I.P.M DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008618 | 10/09/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008613 | 10/09/2018 | 20000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - FOLHAS: 49 - 48 - 24, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008615 | 10/09/2018 | 3233.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHA 70 M.E.D, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008626 | 10/09/2018 | 205345.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008617 | 10/09/2018 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2008647 | 11/09/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008648 | 11/09/2018 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008649 | 11/09/2018 | 200.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008650 | 11/09/2018 | 270.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008661 | 11/09/2018 | 176.03 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008662 | 11/09/2018 | 20.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008663 | 11/09/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008734 | 11/09/2018 | 3806.14 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2008737 | 11/09/2018 | 7371.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS G?NEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2008738 | 11/09/2018 | 4361.80 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008739 | 11/09/2018 | 1408.22 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008664 | 11/09/2018 | 7.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008702 | 11/09/2018 | 4000.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MAQUINA PARA EXECU??O DE OBRAS E SERVI?OS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O N?: 10/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008669 | 11/09/2018 | 1344.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO(SHORT E CAMISA)DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DA ESCOLA CARLOS ALBERTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008729 | 11/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008730 | 11/09/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIA PARA SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008731 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM E APRESENTA??O, NA 7? EDI??O DA FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO EM 30 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008732 | 11/09/2018 | 360.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008740 | 11/09/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008741 | 11/09/2018 | 482.50 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DA RADIO WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008651 | 11/09/2018 | 225.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE FOTO EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008735 | 11/09/2018 | 349.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N? 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008635 | 11/09/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (DIARISTA) NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008636 | 11/09/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008637 | 11/09/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008638 | 11/09/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008639 | 11/09/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008640 | 11/09/2018 | 250.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008641 | 11/09/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008642 | 11/09/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008643 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008644 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008645 | 11/09/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008646 | 11/09/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008652 | 11/09/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008653 | 11/09/2018 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008654 | 11/09/2018 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO S?O JO?O - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008655 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - (MACAMBIRA) , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008656 | 11/09/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008657 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008658 | 11/09/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008659 | 11/09/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008660 | 11/09/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO U.B.S - LAGOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008665 | 11/09/2018 | 780.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CONFORME DETERMINA??ES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AS DI?RIAS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008666 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008667 | 11/09/2018 | 800.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008668 | 11/09/2018 | 730.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR. REALTIVO AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008670 | 11/09/2018 | 930.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008671 | 11/09/2018 | 167.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008672 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008673 | 11/09/2018 | 350.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008674 | 11/09/2018 | 200.06 | 05515652000182 | CID POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAM?, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008675 | 11/09/2018 | 160.08 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VE?CULOS DO SAM?, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008676 | 11/09/2018 | 27.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008677 | 11/09/2018 | 128.92 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008678 | 11/09/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008679 | 11/09/2018 | 2200.00 | 00007802747414 | EDSON CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CAMAS HOSPITALARES NO CAMINH?O FECHADO DE PLACA: KJY-1188/PE, DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PRA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008680 | 11/09/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008681 | 11/09/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008682 | 11/09/2018 | 175.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03L(TRES)DE OLEO PETRONAS,02 UNI(DUAS) BIELETA ESTABILIZADORA. PARA A MANUTEN??O DE AUTOM?VEIS DO SAM?,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008683 | 11/09/2018 | 12107.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008684 | 11/09/2018 | 58.08 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS A EQUIPE DO SAMU, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008685 | 11/09/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.G NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008686 | 11/09/2018 | 150.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008687 | 11/09/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008688 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008689 | 11/09/2018 | 13133.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008690 | 11/09/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008691 | 11/09/2018 | 21532.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008692 | 11/09/2018 | 837.50 | 00075238900406 | INALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008693 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008694 | 11/09/2018 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O AO SECRET?RIO DE SA?DE DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA DA REUNI?O DA APRESENTA??O DO FLUXO DE REFERENCIA E CONFERENCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008695 | 11/09/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008696 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008697 | 11/09/2018 | 19416.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2008698 | 11/09/2018 | 6573.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008699 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00006838329484 | SIMONE PEREIRA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008700 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008701 | 11/09/2018 | 350.00 | 00070375694455 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE T.C DO ENC?FALO SEM CONSTRASTE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008703 | 11/09/2018 | 3250.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PUX METAL P/TODOS TIPOS PORTA E 18 (DEZOITO) PU METAL COMUM P/TODA PORTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008704 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009437178410 | JAQUELINE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE 10 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008705 | 11/09/2018 | 3201.98 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008706 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005617010409 | PATRICIA BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE EXAME USG, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008707 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PR?TESE DENT?RIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008708 | 11/09/2018 | 837.50 | 00010429105452 | MARIA DO BONCONSELHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008709 | 11/09/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PR?TESE DENT?RIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008710 | 11/09/2018 | 821.50 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 11/09/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008712 | 11/09/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008713 | 11/09/2018 | 821.50 | 00006510938480 | RISONEIDE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008714 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008715 | 11/09/2018 | 690.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008716 | 11/09/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008717 | 11/09/2018 | 250.00 | 00009527448484 | SIMONE GALDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008718 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008719 | 11/09/2018 | 89.25 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008720 | 11/09/2018 | 4551.88 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: FIAT ESTRADA, PLACA: OYV - 5185/PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008721 | 11/09/2018 | 114.00 | 00070147131405 | MARIA LEIDIANE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008722 | 11/09/2018 | 710.76 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008723 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008724 | 11/09/2018 | 165.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008725 | 11/09/2018 | 100.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008726 | 11/09/2018 | 105.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008727 | 11/09/2018 | 47.00 | 00089306473400 | MARIA DO AMPARO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008728 | 11/09/2018 | 450.00 | 00006764364478 | GIRLEIDE ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008733 | 11/09/2018 | 24.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008736 | 11/09/2018 | 60.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008748 | 12/09/2018 | 350.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008749 | 12/09/2018 | 350.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008750 | 12/09/2018 | 350.00 | 00026147643886 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008751 | 12/09/2018 | 350.00 | 00047525230862 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008752 | 12/09/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008753 | 12/09/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008754 | 12/09/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008755 | 12/09/2018 | 350.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008756 | 12/09/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008757 | 12/09/2018 | 350.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008759 | 12/09/2018 | 350.00 | 00031896636888 | GRAZIELA MASRQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008761 | 12/09/2018 | 350.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008762 | 12/09/2018 | 350.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008763 | 12/09/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO ENDOCRINOLOGISTA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008764 | 12/09/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008765 | 12/09/2018 | 13415.39 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008766 | 12/09/2018 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008767 | 12/09/2018 | 3500.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO A FUN??O DE M?DICO UROLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008768 | 12/09/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008770 | 12/09/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2008771 | 12/09/2018 | 21339.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008772 | 12/09/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008773 | 12/09/2018 | 6000.00 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA DO SAMU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008774 | 12/09/2018 | 18600.58 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008775 | 12/09/2018 | 23045.01 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008780 | 12/09/2018 | 296.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS SAADADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008781 | 12/09/2018 | 159.58 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008782 | 12/09/2018 | 350.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008783 | 12/09/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008784 | 12/09/2018 | 350.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008785 | 12/09/2018 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008786 | 12/09/2018 | 350.00 | 00071146496494 | GLEIDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008787 | 12/09/2018 | 960.00 | 00005548408470 | GEANE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008788 | 12/09/2018 | 960.00 | 00005548408470 | GEANE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008789 | 12/09/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008790 | 12/09/2018 | 690.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008791 | 12/09/2018 | 954.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008792 | 12/09/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008793 | 12/09/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008794 | 12/09/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008795 | 12/09/2018 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008796 | 12/09/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008797 | 12/09/2018 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008798 | 12/09/2018 | 1304.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (COPEIRA)NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E DIFEREN?A DE SAL?RIO DO M?S ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008799 | 12/09/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008802 | 12/09/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008803 | 12/09/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA (DIARISTA), NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008804 | 12/09/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008805 | 12/09/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008806 | 12/09/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008808 | 12/09/2018 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NO CAPS INFANTIL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008809 | 12/09/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008810 | 12/09/2018 | 650.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008811 | 12/09/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008812 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008813 | 12/09/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008814 | 12/09/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008815 | 12/09/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008817 | 12/09/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008818 | 12/09/2018 | 350.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008819 | 12/09/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008820 | 12/09/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008821 | 12/09/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008822 | 12/09/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008824 | 12/09/2018 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008825 | 12/09/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008826 | 12/09/2018 | 350.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008827 | 12/09/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008828 | 12/09/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO, REFRENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008829 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008830 | 12/09/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008832 | 12/09/2018 | 650.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, DURANTE O m~ES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008833 | 12/09/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008834 | 12/09/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008835 | 12/09/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008836 | 12/09/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008837 | 12/09/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008838 | 12/09/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008839 | 12/09/2018 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008840 | 12/09/2018 | 400.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008841 | 12/09/2018 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008842 | 12/09/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008843 | 12/09/2018 | 296.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS SAADADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008854 | 12/09/2018 | 350.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008855 | 12/09/2018 | 350.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008856 | 12/09/2018 | 350.00 | 00003943101444 | DAMIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008857 | 12/09/2018 | 350.00 | 00042016401400 | SELMA SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008858 | 12/09/2018 | 350.00 | 00017660348884 | ELENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008859 | 12/09/2018 | 350.00 | 00009978268430 | JOSEFA JACIARA ANTAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008860 | 12/09/2018 | 350.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008861 | 12/09/2018 | 350.00 | 00004310126448 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008862 | 12/09/2018 | 350.00 | 00030078245400 | MAXIMIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008863 | 12/09/2018 | 350.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008865 | 12/09/2018 | 350.00 | 00022149034883 | JOANA CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008868 | 12/09/2018 | 350.00 | 00002722415470 | JULIANA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008746 | 12/09/2018 | 7246.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008747 | 12/09/2018 | 2300.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O DE FESTAS DA ASSOCIA??O ATL?TICA BANCO DO BRASIL - AABB, PARA REALIZA??O DE EVENTOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008769 | 12/09/2018 | 126.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GASOLINA TIPO:ETANOL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRFETARIA DE FINAN?AS, ADMNISTRA?AO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008851 | 12/09/2018 | 18595.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008744 | 12/09/2018 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008776 | 12/09/2018 | 52.00 | 26095096000102 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CALVACANTE 03432693419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS NA CONFEC??O DE PLOTAGENS DE PROJETO ARQUITETONICO, TAMANHO A1 E A2. DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA. CONFORME DOCUMENTA??O DE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008779 | 12/09/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008823 | 12/09/2018 | 175.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONFEC??O DE 100(CEM)CONVITES TAM 1/2 OFICIO E 100(CEM) ENVELOPES TIMBRADO TAM 24,8X17,7CM.DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POLITICA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008852 | 12/09/2018 | 8700.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 150 FACTOR VERS?O E, CHASSI: 9C6RG3110J0026133, DESTINADA AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008853 | 12/09/2018 | 8700.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 150 FACTOR VERS?O E, CHASSI: 9C6RG3110J0026123, DESTINADA AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO E TRANSPORTE), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008742 | 12/09/2018 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008743 | 12/09/2018 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008745 | 12/09/2018 | 3300.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008778 | 12/09/2018 | 900.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS "SERVO DE FREIO", PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA MON 4996, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008844 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DAS POLTRONAS DOS DIVERSOS ONIBUS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE A NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008845 | 12/09/2018 | 2800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO O REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO,DIAGNOSTICO E REPARO NOS SISTEMAS DAS PORTAS,LAMPADAS E SISTEMA ELETRICO GERAL DA FROTA DE ONIBUS DE PLACAS; OGE 7171, NQK 3278, NQD 2696, OGC 6549, OGD 1516, MON 4996, OGF 9247 E QFM 7589 E MOT 6555.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008846 | 12/09/2018 | 670.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANSPORTES DE FROTA QUE SERVE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008847 | 12/09/2018 | 3292.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O NOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008848 | 12/09/2018 | 1370.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS "LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008849 | 12/09/2018 | 847.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008850 | 12/09/2018 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VE?CULOS "LAVAGEM, ONIBUS PEQUENOS E GRANDES DA FROTA QUE SERVE, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008864 | 12/09/2018 | 241.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE - UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008866 | 12/09/2018 | 954.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO JOVEM URBANO, EM PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCA??O ESTADUAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008867 | 12/09/2018 | 954.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO JOVEM URBANO, EM PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCA??O ESTADUAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008869 | 12/09/2018 | 954.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO JOVEM URBANO, EM PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCA??O ESTADUAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008870 | 12/09/2018 | 100.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008758 | 12/09/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008760 | 12/09/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008777 | 12/09/2018 | 120.00 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI?AO DE ARLA 32-BRASIL.PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008801 | 12/09/2018 | 100000.00 | 00042523290430 | JOSE SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO "CAPOEIRA", HOJE PER?METRO URBANO DESTE MUNIC?PIO, BAIRRO SANT? ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 453 DE 01 DE AGOSTO DE 1980, MEDINDO UMA?REA DE 10.000M? (DEZ MIL METROS QUADRADOS), A SER PAGO DA SEGUINTE FORMA: DIVIDIDO EM 07 PARCELAS, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008807 | 12/09/2018 | 1050.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008816 | 12/09/2018 | 300.00 | 00068195044468 | CICERO OLIMPIO DE MORAIS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO CONDUTOR DE CARRO GUINCHO, TRANSPORTANTANDO O VEICULO DE PLACA HWB 8223, O QUAL PRESTA SERVI?O NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008831 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM E APRESENTA??O, NA 7? EDI??O DA FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO EM 30 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008871 | 13/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008872 | 13/09/2018 | 100.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMPIADA 2019, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008873 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008874 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008878 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008880 | 13/09/2018 | 1400.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008885 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008887 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008889 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008890 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008891 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008894 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR, NA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO, CONJUNTO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008897 | 13/09/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA ESCOLAR: GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008899 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DION?SIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008908 | 13/09/2018 | 600.00 | 00006384149460 | ALAN VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, TAMBORIL - PRINCESA ISABEL. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008875 | 13/09/2018 | 9.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008876 | 13/09/2018 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008877 | 13/09/2018 | 8.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008879 | 13/09/2018 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008881 | 13/09/2018 | 11.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008882 | 13/09/2018 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008883 | 13/09/2018 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008884 | 13/09/2018 | 458.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008886 | 13/09/2018 | 669.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008888 | 13/09/2018 | 350.00 | 00073243264472 | ANGELITA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008892 | 13/09/2018 | 6162.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS SETORES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008893 | 13/09/2018 | 350.00 | 00005090817464 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008895 | 13/09/2018 | 350.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008896 | 13/09/2018 | 350.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008898 | 13/09/2018 | 350.00 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008900 | 13/09/2018 | 130.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA CIDADE DO RECIFE-PE,PARA ESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008901 | 13/09/2018 | 100.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008902 | 13/09/2018 | 270.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: NLY- 4148, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008903 | 13/09/2018 | 490.00 | 00047750545468 | JOSE ROBERTO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO JARDIM KARLOTA COMO PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008904 | 13/09/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008905 | 13/09/2018 | 13415.39 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008906 | 13/09/2018 | 100.00 | 09798307000154 | SERVICAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008907 | 13/09/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008909 | 13/09/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008910 | 13/09/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2008911 | 13/09/2018 | 7422.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O (CER). DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008912 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003671226420 | PASTORA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008913 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008914 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008916 | 14/09/2018 | 350.00 | 00010808989480 | MAILA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008917 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004299761430 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008918 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008919 | 14/09/2018 | 350.00 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008920 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008921 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004431080481 | RISELMA FRANCISCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008922 | 14/09/2018 | 350.00 | 00009345419497 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008923 | 14/09/2018 | 350.00 | 00011330539478 | CAMILA MILLENA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008924 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008925 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007517897470 | KERCIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2008926 | 14/09/2018 | 35700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS APARELHOS E M?QUINAS (DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO). PARA EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O (CER), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008927 | 14/09/2018 | 350.00 | 00002790452474 | LUCIANA XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008928 | 14/09/2018 | 1357.73 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS AD, CAPS INFANTIL E CAPS TRANSTORNO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008929 | 14/09/2018 | 320.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PR?DIO DO CENTRO DE REABILITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008930 | 14/09/2018 | 350.00 | 00012871368422 | TEREZA VITORIA SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008931 | 14/09/2018 | 350.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008932 | 14/09/2018 | 350.00 | 00036021326415 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008933 | 14/09/2018 | 350.00 | 00045786488420 | LINDAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008934 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005513773481 | AUZENI HONORATOL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008935 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004391392445 | MARIA BERNADETE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008936 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092726216404 | LEONIDAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008937 | 14/09/2018 | 350.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008938 | 14/09/2018 | 174.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008939 | 14/09/2018 | 1080.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COPOS E GARFOS DESCART?VEIS, GUARDANAPOS E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008940 | 14/09/2018 | 158.00 | 00035099755453 | SONIA MARIA DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NFABRICA??O DE LANCHES POR OCASI?O DA REALIZA??O DE EVENTOS DO RECEBIMENTO DA FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008941 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005708546441 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008942 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008943 | 14/09/2018 | 350.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008944 | 14/09/2018 | 350.00 | 00001326831488 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008945 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008946 | 14/09/2018 | 350.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008948 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008950 | 14/09/2018 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008951 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008952 | 14/09/2018 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008953 | 14/09/2018 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008954 | 14/09/2018 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008955 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008956 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008957 | 14/09/2018 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008958 | 14/09/2018 | 350.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008959 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008960 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008961 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008962 | 14/09/2018 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008963 | 14/09/2018 | 200.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008964 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008965 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008966 | 14/09/2018 | 100.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008967 | 14/09/2018 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE, REALIZADA NO PR?ODO DE 06 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008968 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004064724402 | MARIA DO CARMO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008969 | 14/09/2018 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008971 | 14/09/2018 | 196.01 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008972 | 14/09/2018 | 67901.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008973 | 14/09/2018 | 49555.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008974 | 14/09/2018 | 74751.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRBO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008975 | 14/09/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008976 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004038343413 | JUCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008977 | 14/09/2018 | 350.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008978 | 14/09/2018 | 350.00 | 00026361839818 | FERNANDO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008979 | 14/09/2018 | 350.00 | 00070818471450 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008980 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004440407498 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008981 | 14/09/2018 | 350.00 | 00009255989413 | JOSIMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008982 | 14/09/2018 | 350.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008983 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008984 | 14/09/2018 | 350.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008985 | 14/09/2018 | 350.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008986 | 14/09/2018 | 25820.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008987 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004476745440 | MARIA DO BOM CONSELHO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008988 | 14/09/2018 | 2420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008989 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008990 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007682198419 | YASMIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008991 | 14/09/2018 | 104373.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008992 | 14/09/2018 | 31766.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008993 | 14/09/2018 | 8127.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008994 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007811343401 | MILLENE CAMILE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008995 | 14/09/2018 | 350.00 | 00070866023453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008996 | 14/09/2018 | 350.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008997 | 14/09/2018 | 350.00 | 00047750626468 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008998 | 14/09/2018 | 350.00 | 00093117809449 | AMELIA SITONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008999 | 14/09/2018 | 34235.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009000 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005975970490 | CIBELE HELLENA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009001 | 14/09/2018 | 20888.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009002 | 14/09/2018 | 350.00 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009003 | 14/09/2018 | 7031.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009004 | 14/09/2018 | 350.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009005 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004447759438 | ROSILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009006 | 14/09/2018 | 350.00 | 00010234043466 | JOSE REYBSON NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009007 | 14/09/2018 | 1500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES NO TOTAL DE (09) NOVE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009008 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007625109437 | JOCIVANIA FERREIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009009 | 14/09/2018 | 350.00 | 00013030985806 | ABRAAO AMARAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2009010 | 14/09/2018 | 12515.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, DIESEL S500 E B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009011 | 14/09/2018 | 350.00 | 00010114702411 | IVO IRINEU DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2009012 | 14/09/2018 | 13221.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, DIESEL S500 E B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009013 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTa, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009014 | 14/09/2018 | 350.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2009015 | 14/09/2018 | 13087.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, DIESEL S500 E B-S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 007/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009016 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005192035422 | ROSEANA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009023 | 14/09/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,A CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009024 | 14/09/2018 | 58540.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009044 | 14/09/2018 | 55680.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009045 | 14/09/2018 | 39230.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009046 | 14/09/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS D0S SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 34 - SMS - PAB - CONTRAATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009048 | 14/09/2018 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009049 | 14/09/2018 | 200.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009050 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009051 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009054 | 14/09/2018 | 100.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009055 | 14/09/2018 | 350.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009057 | 14/09/2018 | 300.00 | 00003999597429 | VILMA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009059 | 14/09/2018 | 250.20 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009060 | 14/09/2018 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009061 | 14/09/2018 | 50.00 | 00015524626418 | DANILO CABRAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009062 | 14/09/2018 | 50.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009063 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007344089432 | ROSINEIDE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009064 | 14/09/2018 | 158.00 | 00025303031187 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009065 | 14/09/2018 | 240.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009066 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004098050412 | MARIA EUZARI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009067 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004507653428 | JUCIMAR MARIA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009068 | 14/09/2018 | 960.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009069 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009071 | 14/09/2018 | 960.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009073 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009074 | 14/09/2018 | 66.77 | 00006764376484 | ZEZITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009076 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009077 | 14/09/2018 | 350.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009078 | 14/09/2018 | 127.38 | 00003848951401 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009079 | 14/09/2018 | 300.00 | 00009884260486 | IRENE RAKEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009080 | 14/09/2018 | 350.00 | 00013042101460 | SILVANA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009081 | 14/09/2018 | 350.00 | 00042522870491 | NICEA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009082 | 14/09/2018 | 350.00 | 00011630997404 | RENATA JULIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009083 | 14/09/2018 | 190.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009086 | 14/09/2018 | 350.00 | 00023301652859 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009088 | 14/09/2018 | 350.00 | 00045786267415 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009089 | 14/09/2018 | 350.00 | 00011350923893 | AGNELO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE RESSON?NCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009090 | 14/09/2018 | 350.00 | 00036473189491 | EMILIA FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009091 | 14/09/2018 | 151.80 | 00009523204440 | JANIELE FIRMINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009092 | 14/09/2018 | 350.00 | 00033894205415 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009093 | 14/09/2018 | 300.00 | 00011447667883 | CICERA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009094 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004481708417 | MARIA MONICA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009095 | 14/09/2018 | 200.00 | 00008806854410 | JOS? EVERTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009096 | 14/09/2018 | 160.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE USG CERVICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009097 | 14/09/2018 | 870.42 | 00043191479449 | MANUEL SUARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE QUINQUENIO E TER?O DE F?RIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2017/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009098 | 14/09/2018 | 85.00 | 00070818527420 | RUTH KELLY SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009099 | 14/09/2018 | 350.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009101 | 14/09/2018 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009102 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009103 | 14/09/2018 | 361.90 | 00005416351403 | SUEME MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TER?O DE F?RIAS/2015, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009104 | 14/09/2018 | 200.00 | 00011227452497 | LINDINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009106 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009107 | 14/09/2018 | 960.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009108 | 14/09/2018 | 250.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009109 | 14/09/2018 | 464.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A AO TER?O DE F?RIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009110 | 14/09/2018 | 870.70 | 00004607561410 | JANAINA DE PAIVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A PORPORCIONAL DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2017 E AO TER?O DE F?RIAS/2017, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009111 | 14/09/2018 | 350.00 | 00009194105456 | VANUSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009113 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003999597429 | VILMA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009114 | 14/09/2018 | 960.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009115 | 14/09/2018 | 55.00 | 00005533061460 | SILVANIA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009116 | 14/09/2018 | 350.00 | 00012927343454 | MARIA JOSE DE MELO JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009117 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009118 | 14/09/2018 | 650.00 | 00007919524440 | MARIA JOS? EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE T.C DO CRANIO C/ CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009119 | 14/09/2018 | 100.00 | 00089353056420 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009120 | 14/09/2018 | 350.00 | 00010455919470 | MARIA MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009121 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009122 | 14/09/2018 | 50.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009123 | 14/09/2018 | 50.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009124 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009125 | 14/09/2018 | 91.62 | 00004365331469 | JOSEILMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009126 | 14/09/2018 | 350.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009127 | 14/09/2018 | 55.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009128 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008433320424 | VILMA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009129 | 14/09/2018 | 220.00 | 00002982989450 | SEBASTI?O DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009130 | 14/09/2018 | 350.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009131 | 14/09/2018 | 47.00 | 00092899927868 | JOS? ZITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009132 | 14/09/2018 | 135.23 | 00002982989450 | SEBASTI?O DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009134 | 14/09/2018 | 101.00 | 00003814228448 | ERIVAN VIRGOLINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009135 | 14/09/2018 | 350.00 | 00006275294450 | DAMIAO TEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009136 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009137 | 14/09/2018 | 350.00 | 00002437594442 | FERNANDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009138 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009139 | 14/09/2018 | 350.00 | 00030078555434 | ANTONIO MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009140 | 14/09/2018 | 350.00 | 00044906242472 | JOANA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009141 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008077272452 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009142 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009143 | 14/09/2018 | 800.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009144 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009145 | 14/09/2018 | 350.00 | 00046773541468 | MARIA DE FATIMA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009146 | 14/09/2018 | 50.00 | 00006183623474 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009147 | 14/09/2018 | 50.00 | 00011926712447 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009148 | 14/09/2018 | 113.72 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009149 | 14/09/2018 | 150.00 | 00004124516894 | LUCAS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009150 | 14/09/2018 | 190.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009151 | 14/09/2018 | 150.00 | 00070818471450 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009152 | 14/09/2018 | 350.00 | 00070147328462 | IRLA FERNANDA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009153 | 14/09/2018 | 115.00 | 00002444841476 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009155 | 14/09/2018 | 350.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009157 | 14/09/2018 | 350.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009158 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003871599409 | JOAO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009159 | 14/09/2018 | 350.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009160 | 14/09/2018 | 350.00 | 00050108891453 | CLEONICE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009161 | 14/09/2018 | 350.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009162 | 14/09/2018 | 350.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 14/09/2018 | 150.00 | 00004400971422 | MARIA APARECIDA ROMANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009165 | 14/09/2018 | 150.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009166 | 14/09/2018 | 200.00 | 00003483947485 | MARIA APARECIDA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009167 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009168 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009169 | 14/09/2018 | 350.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009170 | 14/09/2018 | 350.00 | 00013030985806 | ABRAAO AMARAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009171 | 14/09/2018 | 80.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009172 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009173 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009174 | 14/09/2018 | 350.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009175 | 14/09/2018 | 350.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009178 | 14/09/2018 | 8800.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008970 | 14/09/2018 | 3604.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009019 | 14/09/2018 | 301450.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009026 | 14/09/2018 | 7220.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009030 | 14/09/2018 | 140628.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DE 2018, SETEMBRO CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009033 | 14/09/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009047 | 14/09/2018 | 495.00 | 00005265780416 | GILDISMAR MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CRECHE DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009070 | 14/09/2018 | 48497.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009072 | 14/09/2018 | 33029.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009075 | 14/09/2018 | 10120.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SSETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009084 | 14/09/2018 | 20466.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009085 | 14/09/2018 | 25388.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009105 | 14/09/2018 | 502.86 | 00062314610415 | PAULA NEIDE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2017 "QUINQUENIO/2017", LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009177 | 14/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA ACIMA CITADA, PARTICIPAR DA FORMA??O DE ESTUDOS DE LIBRAS, NA CIDADE DE TAPEROA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009021 | 14/09/2018 | 19764.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009040 | 14/09/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009041 | 14/09/2018 | 10880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009052 | 14/09/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "SECRET?RIO EXECUTIVO E ARTICULA??O", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009020 | 14/09/2018 | 15982.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009022 | 14/09/2018 | 6624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009027 | 14/09/2018 | 4950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009029 | 14/09/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009043 | 14/09/2018 | 15306.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009133 | 14/09/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009154 | 14/09/2018 | 16959.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009163 | 14/09/2018 | 1350.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008947 | 14/09/2018 | 7532.99 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008949 | 14/09/2018 | 4056.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009017 | 14/09/2018 | 7667.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009028 | 14/09/2018 | 10460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009058 | 14/09/2018 | 4757.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, "SECRET?RIO DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009087 | 14/09/2018 | 62712.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009100 | 14/09/2018 | 234.25 | 00093775946853 | PAULO PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DE DECIMO TERCEIRO "QUINQUENIO/2017" LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009112 | 14/09/2018 | 292.80 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFEREN?A DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009018 | 14/09/2018 | 6190.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009025 | 14/09/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009031 | 14/09/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009032 | 14/09/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009034 | 14/09/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009036 | 14/09/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009037 | 14/09/2018 | 12604.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009038 | 14/09/2018 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009039 | 14/09/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009056 | 14/09/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "SECRET?RIO DE A??O SOCIAL" DO MUNICIPIO, AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009176 | 14/09/2018 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009035 | 14/09/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009042 | 14/09/2018 | 2548.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009053 | 14/09/2018 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "PROCURADOR GERAL" DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009186 | 17/09/2018 | 200.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA REALIZA??O DE UMA VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,A SERVI?O DO CONSELHO TUTETELAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009187 | 17/09/2018 | 96.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2009188 | 17/09/2018 | 5660.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2009191 | 17/09/2018 | 6055.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2009195 | 17/09/2018 | 3213.68 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2009196 | 17/09/2018 | 2663.83 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2009197 | 17/09/2018 | 2684.35 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009185 | 17/09/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O),EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO, NO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009198 | 17/09/2018 | 542.60 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009182 | 17/09/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009183 | 17/09/2018 | 100.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009184 | 17/09/2018 | 100.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009179 | 17/09/2018 | 350.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009180 | 17/09/2018 | 850.00 | 00005792709475 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME R.M. DE ENCEFALO COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 17/09/2018 | 350.00 | 00003872611410 | MARIA DAS DORES RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009189 | 17/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO POSTO DE ATENDIMENTO SAMU. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009190 | 17/09/2018 | 79.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO SAM?. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009192 | 17/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO CEO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009193 | 17/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO SAM?. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009194 | 17/09/2018 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS JARDIM CARLOTA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 18/09/2018 | 4641.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72,73. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009200 | 18/09/2018 | 8760.02 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA, VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009202 | 18/09/2018 | 8583.40 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO E A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009203 | 18/09/2018 | 7190.01 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO E A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009204 | 18/09/2018 | 4622.13 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO E A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009206 | 18/09/2018 | 1289.56 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009205 | 18/09/2018 | 50.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O ESPIRAL PARA ENCADERNA??O 45MM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009207 | 18/09/2018 | 1320.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE R?DIO AMADORES NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" NO PERIODO JUNINO DE 16 A 23 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009208 | 19/09/2018 | 960.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRA?A DE EVENTOS "ESTRELA" NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009210 | 19/09/2018 | 295.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DO PROCESSO N? 0000576-27.2009.815.0311, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009209 | 19/09/2018 | 320.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DOP DEMUTRAN, PARA ATENDER A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, PARA GRATGAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009221 | 19/09/2018 | 1059.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?ULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009256 | 19/09/2018 | 450.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA NOS AUTOM?VEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009264 | 19/09/2018 | 6618.91 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009266 | 19/09/2018 | 7524.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2009211 | 19/09/2018 | 2616.16 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009212 | 19/09/2018 | 1694.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE GESSO EM REPARTI??ES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009213 | 19/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA UBS IBIAPINA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009214 | 19/09/2018 | 120.00 | 00007125871445 | SUZANA L?GIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A FISIOTERAPEUTA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICI?NCIA ATENDIDAS PELO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O), NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009215 | 19/09/2018 | 1152.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHA 51. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009216 | 19/09/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009217 | 19/09/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009218 | 19/09/2018 | 42.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009219 | 19/09/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009220 | 19/09/2018 | 75.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009222 | 19/09/2018 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009223 | 19/09/2018 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCART?VEIS,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009224 | 19/09/2018 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009225 | 19/09/2018 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009226 | 19/09/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009227 | 19/09/2018 | 124.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009228 | 19/09/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009229 | 19/09/2018 | 99.09 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009230 | 19/09/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009231 | 19/09/2018 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009232 | 19/09/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009233 | 19/09/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009234 | 19/09/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009235 | 19/09/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009236 | 19/09/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009237 | 19/09/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009238 | 19/09/2018 | 900.00 | 00007418478410 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009239 | 19/09/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009240 | 19/09/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009241 | 19/09/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009242 | 19/09/2018 | 600.00 | 00010322251494 | BRENDA MARIA MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009243 | 19/09/2018 | 280.00 | 00001262940540 | CLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009244 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009245 | 19/09/2018 | 350.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009246 | 19/09/2018 | 99.00 | 00007125876404 | ALCIONE MAR?AL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009247 | 19/09/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009248 | 19/09/2018 | 172.28 | 00004197834403 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENRO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009249 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009250 | 19/09/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009251 | 19/09/2018 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009252 | 19/09/2018 | 102.24 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009253 | 19/09/2018 | 47.00 | 00057941190125 | CARMELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009254 | 19/09/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009255 | 19/09/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009257 | 19/09/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009258 | 19/09/2018 | 500.00 | 00013282098499 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUI??O PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO IF(INSTITUTO FEDERAL),DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,PARA O SEPULTAMENTO DO PROFESSOR JOSE EDUARDO NUNES DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE GRAVAT?-PE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009259 | 19/09/2018 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009260 | 19/09/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009261 | 19/09/2018 | 57.97 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009262 | 19/09/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009263 | 19/09/2018 | 480.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 68 MILLENIUM 20L, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009265 | 19/09/2018 | 350.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO CER (CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITA??O)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009267 | 20/09/2018 | 600.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009268 | 20/09/2018 | 213.50 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009269 | 20/09/2018 | 100.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 20/09/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009271 | 20/09/2018 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??PO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009272 | 20/09/2018 | 99.00 | 00030223138886 | CILENE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009273 | 20/09/2018 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009275 | 20/09/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009276 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004041377412 | EDNALVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009277 | 20/09/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009278 | 20/09/2018 | 83.79 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009279 | 20/09/2018 | 550.00 | 00029962900468 | ANTONIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TC CRANIO C/ CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009280 | 20/09/2018 | 157.29 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009281 | 20/09/2018 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009282 | 20/09/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009283 | 20/09/2018 | 160.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009284 | 20/09/2018 | 66.57 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009285 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009286 | 20/09/2018 | 165.47 | 00011003364438 | SARAH BEATRIZ DA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009287 | 20/09/2018 | 100.00 | 00003644346437 | MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009288 | 20/09/2018 | 220.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: D/S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009289 | 20/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009290 | 20/09/2018 | 80.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009291 | 20/09/2018 | 385.56 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009293 | 20/09/2018 | 45.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009294 | 20/09/2018 | 69.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009295 | 20/09/2018 | 281.40 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL BS10,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009296 | 20/09/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009297 | 20/09/2018 | 160.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009298 | 20/09/2018 | 202.04 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DS10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009299 | 20/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009300 | 20/09/2018 | 130.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009302 | 20/09/2018 | 1190.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009274 | 20/09/2018 | 610.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA A XVI FESTA DA MANDIOCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009292 | 20/09/2018 | 1014.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE JULHO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009301 | 20/09/2018 | 1014.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE JULHO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009380 | 21/09/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009359 | 21/09/2018 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009309 | 21/09/2018 | 1500.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A APRESENTA??O DE TEATRO"MAMOLENGOS", NA PRA?A JOS? PEREIRA LIMA, NO DIA 01/09/2018 E COMEMORA??ES DO DIA "7 DE SETEMBRO" DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009310 | 21/09/2018 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS " REI E RAINHA DO MILHO" NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, NO DIA 13/09/2018 E CULMIN?NCIA DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009315 | 21/09/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009316 | 21/09/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009317 | 21/09/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009319 | 21/09/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009321 | 21/09/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009322 | 21/09/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009324 | 21/09/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009327 | 21/09/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009340 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORRE??O DE FLUXO DO 6? AO 9? ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009343 | 21/09/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009347 | 21/09/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009349 | 21/09/2018 | 690.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (SUBSTITUI??O DE LICEN?A MEDICA). DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009354 | 21/09/2018 | 300.00 | 00002932502433 | AURICELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009355 | 21/09/2018 | 300.00 | 00009333155465 | J?SSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009357 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009358 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009360 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009361 | 21/09/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009362 | 21/09/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009363 | 21/09/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009365 | 21/09/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009366 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 4? ANO NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009369 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009370 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009371 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009373 | 21/09/2018 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DEPATOS - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009374 | 21/09/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009376 | 21/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SERVIDOR, MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009377 | 21/09/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009379 | 21/09/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009382 | 21/09/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009383 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009384 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO E A DIFEREN?A DO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009385 | 21/09/2018 | 800.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009386 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009387 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009388 | 21/09/2018 | 196.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTA??O PARA A COMISS?O ORGANIZADORA E A EQUIPE DE APOIO, PARA OS EVENTOS DA FEIRA DO AGRICULTOR E O DESFILE C?VICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009389 | 21/09/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009390 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009391 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009392 | 21/09/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 21/09/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009394 | 21/09/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009395 | 21/09/2018 | 226.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) BANNER, PARA O DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009396 | 21/09/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009397 | 21/09/2018 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009398 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009399 | 21/09/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009400 | 21/09/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009401 | 21/09/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009367 | 21/09/2018 | 637.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA, NO PER?ODO DA XVI DA FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DA LAGOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NOM?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009403 | 21/09/2018 | 1055.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009303 | 21/09/2018 | 8859.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009304 | 21/09/2018 | 9022.32 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GIAS) DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009305 | 21/09/2018 | 2800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC??O DE53 (CINQUENTA E TR?S) LETRAS EM A?O INOXID?VEL, TAM: 15CM, 3D DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O (CER), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009306 | 21/09/2018 | 4260.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS (LAUDOS DE EXAMES) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS M?DICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009307 | 21/09/2018 | 350.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - TRINCHEIRAS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009308 | 21/09/2018 | 880.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGB 0761-PE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009311 | 21/09/2018 | 180.00 | 00007943609476 | ALEX CESAR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009312 | 21/09/2018 | 80.00 | 00005075346464 | EDNA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009313 | 21/09/2018 | 100.00 | 00003020343402 | CARLITO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009314 | 21/09/2018 | 315.00 | 00012534495461 | JACKSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS (INJE??O ELETR?NICA), NO VE?CULO AMAROK, PLACA QFV 6680, DE PROPRIEDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009318 | 21/09/2018 | 56.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009320 | 21/09/2018 | 200.00 | 00010424386410 | LUANA VANESSA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009323 | 21/09/2018 | 58.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009325 | 21/09/2018 | 100.00 | 00010006375499 | WANDERLAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 21/09/2018 | 400.00 | 00000838783864 | FRANCISCO PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009328 | 21/09/2018 | 200.00 | 00023694742468 | JOSEFA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009329 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012578680477 | ERIV?NIA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009330 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012537466489 | KAROLINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009331 | 21/09/2018 | 360.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009332 | 21/09/2018 | 113.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009333 | 21/09/2018 | 200.00 | 00009627718483 | SEBASTI?O BELARMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 21/09/2018 | 350.00 | 00013239104415 | ANT?NIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009335 | 21/09/2018 | 100.00 | 00003772443419 | LUIZ ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009336 | 21/09/2018 | 200.00 | 00001737753499 | LUCINEIDE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM USG TRANSVAGINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009337 | 21/09/2018 | 50.00 | 00009766684677 | KEILA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009338 | 21/09/2018 | 50.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009339 | 21/09/2018 | 500.00 | 00070146928440 | MARIA KAROLINA VIRGOLINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009341 | 21/09/2018 | 50.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009342 | 21/09/2018 | 200.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009344 | 21/09/2018 | 103.67 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009345 | 21/09/2018 | 160.64 | 00008700414441 | WHITNEY ?RIS FERNANDES DINIZ MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009346 | 21/09/2018 | 122.00 | 00075238209487 | ALDECI GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI?A? DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009348 | 21/09/2018 | 250.00 | 00013104965447 | MARIA DAS DORES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009350 | 21/09/2018 | 44.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009351 | 21/09/2018 | 280.00 | 00016828240200 | JOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009352 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004714375490 | SILVANA SERGIO ANTAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UMA T.C HIP?FISE C/ CONTRASTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009353 | 21/09/2018 | 400.00 | 00038823993415 | IVETE SILVERIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009356 | 21/09/2018 | 400.00 | 00002783674459 | MARIA EDILENE DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAME, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009364 | 21/09/2018 | 130.00 | 00070818114428 | ELLEN SABRYNA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009368 | 21/09/2018 | 714.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICA??O E FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009372 | 21/09/2018 | 160.80 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009375 | 21/09/2018 | 90.00 | 00003483947485 | MARIA APARECIDA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009378 | 21/09/2018 | 300.00 | 00069702519420 | ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009381 | 21/09/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009402 | 21/09/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O AO SECRET?RIO DE SA?DE DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA 4? REUNI?O DE DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E REUNI?O DE PRESIDENTES DE CIR DO ESTADO E DIRETORIA DO COSEMS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009404 | 21/09/2018 | 60.00 | 00004013783495 | JOSEANE INACIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2009405 | 21/09/2018 | 29032.01 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2009406 | 21/09/2018 | 12766.20 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2009407 | 21/09/2018 | 3846.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FATMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009408 | 21/09/2018 | 220.00 | 00009595290475 | ANDREIA NOELI ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009409 | 21/09/2018 | 160.00 | 00006594240455 | ALDINETE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009410 | 21/09/2018 | 155.00 | 00084773545453 | V?NIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009411 | 21/09/2018 | 80.00 | 00030223138886 | CILENE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009412 | 21/09/2018 | 80.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009413 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009414 | 24/09/2018 | 100.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009415 | 24/09/2018 | 900.00 | 00070864772491 | INALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE T.C DO BRA?O DIREITO E ESQUERDO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009416 | 24/09/2018 | 50.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009418 | 24/09/2018 | 104.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO DOS T?CNICOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009419 | 24/09/2018 | 200.00 | 00038224046400 | JOSE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009420 | 24/09/2018 | 430.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE EXAMES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009421 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005599860418 | NEIRY CELIA LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009422 | 24/09/2018 | 138.00 | 00062313002420 | FERNANDO ANTONIO ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009423 | 24/09/2018 | 220.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009424 | 24/09/2018 | 7909.90 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009425 | 24/09/2018 | 100.00 | 00007759978464 | JESSIANA LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009426 | 24/09/2018 | 200.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009427 | 24/09/2018 | 2545.43 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AO CENTRO DE REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009428 | 24/09/2018 | 380.00 | 00005580475489 | LUCIELMA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009429 | 24/09/2018 | 1640.43 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AO CENTRO DE REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009430 | 24/09/2018 | 1820.19 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AO CENTRO DE REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009431 | 24/09/2018 | 472.96 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AO CENTRO DE REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009432 | 24/09/2018 | 5808.18 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009433 | 24/09/2018 | 7930.00 | 24258908000168 | MONICA DE ARAUJO SILVA BORRACHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, "PISO TATIL ALERTA BORRACHA E PISO TATIL DIRECIONAL 25X25 PVC COR AMARELO" PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECILIAZA??O EM REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009434 | 24/09/2018 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DA CASA DE APOIO DOS T?CNICOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009435 | 24/09/2018 | 47.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009436 | 24/09/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009437 | 24/09/2018 | 160.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVI?OS PARA AS REPARTI??ES DA SA?DE EM SETORES DIVERSOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009438 | 24/09/2018 | 78.36 | 00096495863420 | FRANCISCA MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009440 | 24/09/2018 | 448.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009442 | 24/09/2018 | 223.18 | 00004483583441 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009443 | 24/09/2018 | 50.00 | 00032069067840 | MARIA SUELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009444 | 24/09/2018 | 50.00 | 00001316195430 | LUZIANA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009445 | 24/09/2018 | 5550.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZA??O E REABILITA??O - CER, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009446 | 24/09/2018 | 350.00 | 00006279162443 | LUCAS RENAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA??O DE T.C. CRANIO SEM CONSTRASTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009447 | 24/09/2018 | 80.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2009448 | 24/09/2018 | 11511.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009449 | 24/09/2018 | 650.00 | 00004948045489 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009450 | 24/09/2018 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009451 | 24/09/2018 | 3939.49 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOA??ES A PESSOAS CAFRENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009452 | 24/09/2018 | 5188.82 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009453 | 24/09/2018 | 230.00 | 00037999214434 | MARIA CREUZA PATRIOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009454 | 24/09/2018 | 156.00 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO E OUTROS | ?OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009455 | 24/09/2018 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009456 | 24/09/2018 | 400.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO,PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 24/09/2018 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009459 | 24/09/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009460 | 24/09/2018 | 117.54 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009461 | 24/09/2018 | 120.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, AO SERVIDOR PEDAGOGO DO CER, PARA ATENDER AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS PELO CER/FUNDAD-JO?O PESSOA - PB. COM DATA PREVISTA PARA IDA 02/08/2018 E RETORNO DIA 04/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009462 | 24/09/2018 | 397.08 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE OLEO MOTOR E CARTUCHO FILTRO DE OLEO,PARA ATENDER AO VEICULO MODELO VAM DE PLACA QSA 3006, LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009463 | 24/09/2018 | 362.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN?AO DE VEICULO MODELO VAM DE PLACA QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009465 | 24/09/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AS UBS, CENTRO, IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, S?O FRANCISCO E VARZEA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009466 | 24/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009467 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO MAIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009468 | 24/09/2018 | 5280.60 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009469 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (RECEP??O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2009470 | 24/09/2018 | 4560.36 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA (UAI), (UAA), CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, CASA DE APOIO, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009471 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009472 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A UAA DO S?TIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009474 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009476 | 24/09/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009477 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO CENTRO DE IMAGEM JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009478 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO CAPS AD, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009479 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO CAPS, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009480 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009481 | 24/09/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A REGULA??O, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009482 | 24/09/2018 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO AUDIT?RIO, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009483 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO CAPS INFANTIL, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009484 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO CEO, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009485 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO SAMU, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009486 | 24/09/2018 | 75.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER AO COCAV, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009487 | 24/09/2018 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA ATENDER A ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009417 | 24/09/2018 | 750.00 | 00006825081446 | ERNESTO RANGEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009457 | 24/09/2018 | 3000.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009464 | 24/09/2018 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009439 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009441 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009473 | 24/09/2018 | 870.00 | 27160540000199 | ESDRAS VINICIUS DA MATA MAGALHÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TALOES DE REQUISI?AO, TAM 15X20CM E 10X15CM,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009475 | 24/09/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009488 | 24/09/2018 | 111.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE FOTO EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009512 | 25/09/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009515 | 25/09/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009517 | 25/09/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA M?QUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??ES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009504 | 25/09/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2009508 | 25/09/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009510 | 25/09/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 2009495 | 25/09/2018 | 19000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA CAPITAL DO SOL, PARA REALIZA??O DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, EM VIA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA XVI FESTA DA MANDIOCA, NO SITIO LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009496 | 25/09/2018 | 7500.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZA??O DE SHOWS PIROT?CNICOS EM DIVERSOS EVENTOS E COMEMORA??ES REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009497 | 25/09/2018 | 6000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA RAFAEL BEZERRA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM DURA??O DE 02 (DUAS) HORAS, EM VIA P?BLICA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, POR OCASI?O DAFESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE LAGOA DE S?O JO?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. INEXIGIBILIDADE N. 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009502 | 25/09/2018 | 6000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PROMOÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O PARA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FELIPE SANTOS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018, COM DURA??O MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS, EM VIA P?BLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES DA XVI FESTA DA MANDIOCA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA COMUNIDADE LAGOA DE S?O JO?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. INEXIGIBILIDADE N. 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009519 | 25/09/2018 | 600.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VESTIMENTA PARA REALIZA??O DO DESFILE C?VICO DE "7 DE SETEMBRO". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009520 | 25/09/2018 | 2092.64 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00035/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009521 | 25/09/2018 | 2196.89 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00035/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009522 | 25/09/2018 | 921.84 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA. DESTINADO AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009523 | 25/09/2018 | 2519.64 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, BEM COMO CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00035/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009524 | 25/09/2018 | 969.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009525 | 25/09/2018 | 1356.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009528 | 25/09/2018 | 1360.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS RECARGAS DE TONER E NA MANUTEN??O DE EMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009529 | 25/09/2018 | 1060.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2009530 | 25/09/2018 | 4572.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE L395 E L396 C/WIFI 4 CORES - EPSON, PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009535 | 25/09/2018 | 199.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009537 | 25/09/2018 | 240.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O "O FUTURO CHEGOU PARA UMA EDUCA??O INOVADORA" DA FUNDA??O TELEFONICA VIVO EM PARCEIRIA COM A SECCIONAL UNDIME DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009539 | 25/09/2018 | 240.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O "O FUTURO CHEGOU PARA UMA EDUCA??O INOVADORA" DA FUNDA??O TELEFONICA VIVO EM PARCEIRIA COM A SECCIONAL UNDIME DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009540 | 25/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGA PARA PARTICIPAR DA FORMA??O "O FUTURO CHEGOU PARA UMA EDUCA??O INOVADORA" DA FUNDA??O TELEFONICA VIVO EM PARCEIRIA COM A SECCIONAL UNDIME DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009541 | 25/09/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009542 | 25/09/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NAS CRECHES DAS LOCALIDADES BAIRRO MAIA E CRUZEIRO E ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009505 | 25/09/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009490 | 25/09/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009531 | 25/09/2018 | 1480.00 | 30802554000173 | FRANCISCO LEITE BARBOZA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO COMPACTADOR E SERVI?OS DO TORNEIRO VINCULADO A SECRETARIA MU8NICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009534 | 25/09/2018 | 8310.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009489 | 25/09/2018 | 470.00 | 00086162713415 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DO CORREM?O DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DO MAIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009491 | 25/09/2018 | 1440.00 | 24258908000168 | MONICA DE ARAUJO SILVA BORRACHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, "PISO TATIL ALERTA 25X25 COR AZUL E PISO TATIL DIRECIONAL 25X25 PVC COR AMARELO" PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECILIAZA??O EM REABILITA??O - CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009492 | 25/09/2018 | 860.00 | 00001074718410 | MARCOS AURELIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB, EM VEICULO COM PLACA: OEO 6054.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009493 | 25/09/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO DO PACIENTE FERNANDO LOPES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009494 | 25/09/2018 | 1704.00 | 00006345153494 | CAIO CESAR RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009498 | 25/09/2018 | 200.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009499 | 25/09/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009500 | 25/09/2018 | 50.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009501 | 25/09/2018 | 40.00 | 09036309000106 | MK AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA ABRACADEIRA INTERCOOLOR 112X24, DESTINADO PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009503 | 25/09/2018 | 44.00 | 09036309000106 | MK AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS)LAMPADAS FAROL H7 12V, DESTINADO PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009506 | 25/09/2018 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) FILTRO DE OLEO PEL 674.DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009507 | 25/09/2018 | 129.02 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009509 | 25/09/2018 | 120.00 | 00672715000352 | POSTO LEAO DA ILHA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009511 | 25/09/2018 | 100.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009513 | 25/09/2018 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009514 | 25/09/2018 | 70.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009516 | 25/09/2018 | 58.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)METROS DO TECIDO MURIM, PARA FAIXA DE BOAS VINDAS, DO EVENTO CARAVANA DO CORA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009518 | 25/09/2018 | 127.96 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009526 | 25/09/2018 | 1040.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS EM ALUMINIO EM ALTO RELEVO COM TRAADU??O EM BAILE PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE ESPECIALIZA??O E REABILITA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009527 | 25/09/2018 | 1250.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS EM A?O INOXID?VEL EM BAIXO RELEVO PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE ESPECIALIZA??O E REABILITA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009532 | 25/09/2018 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009533 | 25/09/2018 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DIESEL S-10 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009536 | 25/09/2018 | 350.00 | 00005442887420 | MARIA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009538 | 25/09/2018 | 187.00 | 00009009616436 | DAMIANA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009543 | 25/09/2018 | 500.00 | 00018109390463 | COSMO DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009544 | 25/09/2018 | 350.00 | 00070818362405 | GESSICA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009545 | 25/09/2018 | 150.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009546 | 26/09/2018 | 150.00 | 00006441318458 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 26/09/2018 | 400.00 | 00001441270400 | DAMIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009548 | 26/09/2018 | 250.00 | 00010153762403 | KALYNE RAYANE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009549 | 26/09/2018 | 200.00 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009550 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009551 | 26/09/2018 | 100.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009556 | 26/09/2018 | 250.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009557 | 26/09/2018 | 190.00 | 00007861159477 | GILVANEIDE PINTO DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009558 | 26/09/2018 | 200.00 | 00012569404454 | JUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009559 | 26/09/2018 | 30.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009560 | 26/09/2018 | 350.00 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009564 | 26/09/2018 | 5119.61 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDCIAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009623 | 26/09/2018 | 165.20 | 00010853543429 | EDLANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELA ADMINISTRA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E A LEI MUNICIPAL N. 1388 DE 14 DE MAR?O DE 2018 E ARTIGO N. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009554 | 26/09/2018 | 138000.00 | 10901268000158 | JCA IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERRENO PARA CONSTRU??O, LOCALIZADO NA RUA MIRON COIMBRA MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, NA CIDADE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 837/01, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.MEDIMDO UMA ?REA DE 90,00M DE LARGURA POR 110,00M DE COMPRIMENTOS DE AMBOS OS LADOS, COM UMA AREEA TOTAL DE 9.900M?, PARCELADO EM 10 (DEZ) VEZES E UMA PARCELA DE 30.000,00, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2009561 | 26/09/2018 | 7054.86 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 2009562 | 26/09/2018 | 7421.37 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 027/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009563 | 26/09/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009565 | 26/09/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009566 | 26/09/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009567 | 26/09/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009568 | 26/09/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009569 | 26/09/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009570 | 26/09/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009571 | 26/09/2018 | 1020.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009572 | 26/09/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009573 | 26/09/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009574 | 26/09/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009575 | 26/09/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009576 | 26/09/2018 | 880.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009577 | 26/09/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009578 | 26/09/2018 | 950.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009579 | 26/09/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009580 | 26/09/2018 | 770.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009581 | 26/09/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009582 | 26/09/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009583 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009584 | 26/09/2018 | 940.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009585 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO+.-- DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009586 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009587 | 26/09/2018 | 1205.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009588 | 26/09/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009589 | 26/09/2018 | 900.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009591 | 26/09/2018 | 860.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009592 | 26/09/2018 | 690.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009593 | 26/09/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009594 | 26/09/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009595 | 26/09/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009596 | 26/09/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009597 | 26/09/2018 | 540.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009598 | 26/09/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009599 | 26/09/2018 | 660.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009600 | 26/09/2018 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009601 | 26/09/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009602 | 26/09/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009603 | 26/09/2018 | 26.32 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSO DA CONTA SIDURB. COMPLEMENTO DO EMP. N. 6647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009604 | 26/09/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009605 | 26/09/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009606 | 26/09/2018 | 600.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009607 | 26/09/2018 | 650.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009608 | 26/09/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009609 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009610 | 26/09/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009611 | 26/09/2018 | 750.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009612 | 26/09/2018 | 670.00 | 00010909107467 | JOCIVONE SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009613 | 26/09/2018 | 670.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009614 | 26/09/2018 | 690.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009615 | 26/09/2018 | 690.00 | 00012573605400 | RICARDO SILVA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009616 | 26/09/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009617 | 26/09/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009618 | 26/09/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009619 | 26/09/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PATROL,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009620 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA P? CARREGADEIRA,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009621 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009622 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009552 | 26/09/2018 | 2849.52 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA, A QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009553 | 26/09/2018 | 4572.21 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009555 | 26/09/2018 | 12822.46 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009590 | 26/09/2018 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESIL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009624 | 26/09/2018 | 190.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS MECANICAS PARA MANUTEN??O DE VEICULO PLACA:MON 4996,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009625 | 26/09/2018 | 420.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA MOT 6555, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009626 | 27/09/2018 | 2112.56 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA DE "CRISTIANO ABOIADOR E BANDA", NO EVENTO DAS FESTA DAMANDIOCA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE S?O JO?O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009627 | 27/09/2018 | 546.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFM 7589, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009628 | 27/09/2018 | 120.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA DE FREIO:CQ 4644T, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS NQS 2696 E OQE 7170,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009634 | 27/09/2018 | 3.90 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - F.N.D.E., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2009635 | 27/09/2018 | 228912.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 COM DPM, N?MERO DO CHASSI: 9532E82W3KR910679, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL, CONFORME ADES?O DA ATA DE SRP N. 07/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 2009639 | 27/09/2018 | 189900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 COM DPM, N?MERO DO CHASSI: 9532M52P5KR912296, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL, CONFORME ADES?O DA ATA DE SRP N. 07/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009630 | 27/09/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009631 | 27/09/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009633 | 27/09/2018 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009636 | 27/09/2018 | 230.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP 852A e TN550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009637 | 27/09/2018 | 180.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009638 | 27/09/2018 | 700.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009629 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009632 | 27/09/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009640 | 27/09/2018 | 840.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS E LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009641 | 27/09/2018 | 1280.00 | 05505462000184 | MARIANO BUFFET & RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SALGADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZA??O DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009642 | 27/09/2018 | 530.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA?A?) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009643 | 27/09/2018 | 500.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS CRISTAL TRANP 3/4.DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA?A?) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 27/09/2018 | 739.99 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVI?OS PARA O PR?DIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O - CER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009647 | 28/09/2018 | 205.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS .DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA?A?) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009649 | 28/09/2018 | 401.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009655 | 28/09/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009661 | 28/09/2018 | 650.00 | 30387592000107 | LUC?LIO DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE PAINEL E TROCA DO MOTOR DE VENTILA??O DO AR CONDICIONADO DO AUTOM?VEL MODELO FIAT, PLACA: NPS 7473, QUE EST? A SERVI?O DO NASF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009662 | 28/09/2018 | 140.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009663 | 28/09/2018 | 350.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009667 | 28/09/2018 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009668 | 28/09/2018 | 480.00 | 00002620407435 | ALEXSANDRO EVARISTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009669 | 28/09/2018 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009670 | 28/09/2018 | 200.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009671 | 28/09/2018 | 50.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009672 | 28/09/2018 | 250.00 | 00007190701478 | CELIO MARCIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009673 | 28/09/2018 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009674 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005581597456 | JOVELINA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009675 | 28/09/2018 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009676 | 28/09/2018 | 750.00 | 00011435014464 | TATIANA MARIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009677 | 28/09/2018 | 300.00 | 00029514312449 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009678 | 28/09/2018 | 450.00 | 00011265842400 | WILSON RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009679 | 28/09/2018 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009680 | 28/09/2018 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009682 | 28/09/2018 | 133.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009684 | 28/09/2018 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009685 | 28/09/2018 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009686 | 28/09/2018 | 210.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009688 | 28/09/2018 | 354.00 | 00001850012466 | MONICA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009689 | 28/09/2018 | 300.00 | 00046057196449 | NELSON RODRIGUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009690 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009691 | 28/09/2018 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAV?IS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009692 | 28/09/2018 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009693 | 28/09/2018 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009698 | 28/09/2018 | 3235.67 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU?AO DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O) - JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009704 | 28/09/2018 | 470.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL NA INAUGURA??O DO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009705 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AGENTES DE EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009712 | 28/09/2018 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009713 | 28/09/2018 | 47.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009714 | 28/09/2018 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009715 | 28/09/2018 | 300.00 | 00004222387401 | MARIA ODENIA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009716 | 28/09/2018 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009717 | 28/09/2018 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009718 | 28/09/2018 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009719 | 28/09/2018 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009720 | 28/09/2018 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009721 | 28/09/2018 | 99.00 | 00030223138886 | CILENE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009722 | 28/09/2018 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009723 | 28/09/2018 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009724 | 28/09/2018 | 47.00 | 00057941190125 | CARMELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009725 | 28/09/2018 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009726 | 28/09/2018 | 51.00 | 00070146717406 | EDILBERTO SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009727 | 28/09/2018 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009728 | 28/09/2018 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009729 | 28/09/2018 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009730 | 28/09/2018 | 42.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009731 | 28/09/2018 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009732 | 28/09/2018 | 47.00 | 00002890049426 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009733 | 28/09/2018 | 84.80 | 00010853543429 | EDLANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009734 | 28/09/2018 | 200.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009735 | 28/09/2018 | 374.00 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009736 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002722415470 | JULIANA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009737 | 28/09/2018 | 130.00 | 00093111118487 | MARIA JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009738 | 28/09/2018 | 200.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009739 | 28/09/2018 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009740 | 28/09/2018 | 100.00 | 00004364497495 | EDIVANIA ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009741 | 28/09/2018 | 350.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DO T.C DE COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009742 | 28/09/2018 | 5200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 40 (QUARENTA) EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009743 | 28/09/2018 | 9325.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009744 | 28/09/2018 | 9000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA LAGOA DA CRUZ, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009745 | 28/09/2018 | 9000.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJE SIMÃO DA SILVA SOUSA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA BOLSA M?DICA RESIDENTE DA Dr? AGRA NIEDJA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO,PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DA V?RZEA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009746 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECEPTORIA DA RESID?NCIA M?DICA (DR? AYANE NAYARA SIM?O DA SILVA, DR? AGRA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO E DR? MATHEUS VINICIUS LIMA ARAG?O), AMBOS DA ANTEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIIO NOS M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO CONSTA COPIA DE CONV?NIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009747 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECEPTORIA DA RESID?NCIA M?DICA ( DR? AGRA SIM?O DA SILVA SOUSA PAULINO E DR? MATHEUS VINICIUS LIMA ARAG?O), AMBOS DA ANTEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIIO NOS M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO CONSTA COPIA DE CONV?NIO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2009750 | 28/09/2018 | 5418.98 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2009751 | 28/09/2018 | 3015.43 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2009752 | 28/09/2018 | 11895.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A POPULA??O ATRAV?S DO PROGRAMA DE FARM?CIA B?SICA E ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009753 | 28/09/2018 | 300.00 | 00070147096405 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURA??O DO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009754 | 28/09/2018 | 6311.83 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E CER III. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2009755 | 28/09/2018 | 2640.89 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DESTRIBUI??O CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009756 | 28/09/2018 | 12180.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 203 (DUZENTOS E TR?S) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDOCOM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009757 | 28/09/2018 | 650.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCION?RIOS DO CER III, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009758 | 28/09/2018 | 5942.90 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009760 | 28/09/2018 | 13811.89 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO E A CASA DE APOIO DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009762 | 28/09/2018 | 8987.14 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD E CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2009764 | 28/09/2018 | 12981.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS, INFANTIL, CAPS AD E CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009765 | 28/09/2018 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS DE REUMATOLOGIA, REALIZADAS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 2009767 | 28/09/2018 | 2804.74 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009768 | 28/09/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009769 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE AUTOM?VEL PARA O TRANSPORTE DE DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SA?DE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009770 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE AUTOM?VEL PARA O TRANSPORTE DE DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SA?DE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009771 | 28/09/2018 | 2200.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NAS UBSS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009772 | 28/09/2018 | 840.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURA??O DO CER III, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009773 | 28/09/2018 | 935.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009774 | 28/09/2018 | 665.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE 19 PROFISSIONAIS DA SA?DE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009775 | 28/09/2018 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009776 | 28/09/2018 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009777 | 28/09/2018 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009778 | 28/09/2018 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009779 | 28/09/2018 | 150.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO NDE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009780 | 28/09/2018 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009781 | 28/09/2018 | 47.00 | 00000040306488 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009782 | 28/09/2018 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009783 | 28/09/2018 | 280.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009784 | 28/09/2018 | 100.00 | 00009298017413 | JARDEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009785 | 28/09/2018 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE FRALDAS GERI?TRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009786 | 28/09/2018 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISI??O DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009787 | 28/09/2018 | 80.00 | 00008482405454 | DELIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009788 | 28/09/2018 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TRICAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009789 | 28/09/2018 | 80.00 | 00004456542446 | MARIA JOS? LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009790 | 28/09/2018 | 127.05 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009791 | 28/09/2018 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009792 | 28/09/2018 | 150.00 | 00015887866411 | MARCOS DANIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009793 | 28/09/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009794 | 28/09/2018 | 67.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009795 | 28/09/2018 | 84.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009796 | 28/09/2018 | 113.80 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009797 | 28/09/2018 | 150.00 | 00006260809409 | REGINALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009798 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001937203883 | JOSE LAURINDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009799 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009800 | 28/09/2018 | 32.29 | 00086481673453 | MARIA DA CONCEICAO VALERIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009801 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009802 | 28/09/2018 | 180.00 | 00002370628448 | FILOMENA RODRIGUES MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009803 | 28/09/2018 | 350.00 | 00070234740485 | ELISABETE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009804 | 28/09/2018 | 120.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009805 | 28/09/2018 | 65.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009806 | 28/09/2018 | 45.28 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009807 | 28/09/2018 | 176.78 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009808 | 28/09/2018 | 90.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009809 | 28/09/2018 | 213.85 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009810 | 28/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009811 | 28/09/2018 | 338.34 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009812 | 28/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009813 | 28/09/2018 | 113.48 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009814 | 28/09/2018 | 170.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009815 | 28/09/2018 | 260.25 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009816 | 28/09/2018 | 110.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009817 | 28/09/2018 | 140.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009818 | 28/09/2018 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009819 | 28/09/2018 | 281.59 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009820 | 28/09/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009821 | 28/09/2018 | 129.99 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009822 | 28/09/2018 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009823 | 28/09/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GDIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009824 | 28/09/2018 | 262.19 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009825 | 28/09/2018 | 90.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009826 | 28/09/2018 | 236.81 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009827 | 28/09/2018 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 87 (OITENTA E SETE)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009828 | 28/09/2018 | 680.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 67(SESSENTA E OITO)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009829 | 28/09/2018 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009830 | 28/09/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009833 | 28/09/2018 | 30.00 | 12429579000191 | PNEUZAO AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE 01(UMA)LAMPADA H7 12V, DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009836 | 28/09/2018 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009838 | 28/09/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??ES DE LAUDOS E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DAS OBRAS ADIMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009839 | 28/09/2018 | 3272.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVERSAS ESTRUTURAS MET?LICAS, DESTINADAS AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O) DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009841 | 28/09/2018 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009842 | 28/09/2018 | 130.01 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009843 | 28/09/2018 | 100.00 | 24491623000172 | NOVA UNI?O COM?RCIO DE COMB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009844 | 28/09/2018 | 100.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM.,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009845 | 28/09/2018 | 50.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM.,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009846 | 28/09/2018 | 30.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 .PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009847 | 28/09/2018 | 50.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009848 | 28/09/2018 | 90.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009849 | 28/09/2018 | 165.78 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009850 | 28/09/2018 | 200.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009648 | 28/09/2018 | 570.00 | 18367778000107 | MARIA DE JESUS TAVARES DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PRODUTOS DE JARDINAGEM EM PRA?AS E CANTEIROS DA SEDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009659 | 28/09/2018 | 600.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009660 | 28/09/2018 | 600.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2009687 | 28/09/2018 | 30065.96 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO E ESCOLA ALICE MAIA, CONFORME CONTRATO N. 00144/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. TP. 02/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009699 | 28/09/2018 | 930.00 | 30387592000107 | LUC?LIO DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO,LIMPEZA E MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADO, DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009700 | 28/09/2018 | 310.32 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N?14000000002481427-5. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009709 | 28/09/2018 | 70.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009710 | 28/09/2018 | 528.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009711 | 28/09/2018 | 320.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 68 MILLENIUM 20L, DESTINADOS AOS VE?CULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009761 | 28/09/2018 | 4183.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009831 | 28/09/2018 | 12114.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2009650 | 28/09/2018 | 4590.73 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009658 | 28/09/2018 | 336.50 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009694 | 28/09/2018 | 574.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009695 | 28/09/2018 | 1067.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009696 | 28/09/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009701 | 28/09/2018 | 177.74 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009703 | 28/09/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009840 | 28/09/2018 | 336.50 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009645 | 28/09/2018 | 15487.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009646 | 28/09/2018 | 12772.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009654 | 28/09/2018 | 1470.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 06 (SEIS) BUQU?S DE ROSAS VERMELHAS E 06 (SEIS) COROAS DE FLORES CAMPO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009657 | 28/09/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009664 | 28/09/2018 | 5732.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZA??O DA DIVIDA EM RELA??O A PRECAT?RIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 20/09/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009665 | 28/09/2018 | 5732.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZA??O DA DIVIDA EM RELA??O A PRECAT?RIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 20/09/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009666 | 28/09/2018 | 5732.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZA??O DA DIVIDA EM RELA??O A PRECAT?RIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 25/09/2018, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009683 | 28/09/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009837 | 28/09/2018 | 360.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP852a DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009697 | 28/09/2018 | 100.30 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE RESTITUI??O A ESTE SERVIDOR, POR DESPESAS GERADAS EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009651 | 28/09/2018 | 17574.42 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 23-21-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009652 | 28/09/2018 | 62606.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 23-21-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2009653 | 28/09/2018 | 251945.07 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PRE?O N. 01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00052018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009656 | 28/09/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2009681 | 28/09/2018 | 221317.01 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PRE?O N. 01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00052018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009702 | 28/09/2018 | 4380.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE SEGURAN?A NAS FESTIVUDADES JUNINAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009706 | 28/09/2018 | 2394.68 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?O SALGADO, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009707 | 28/09/2018 | 870.48 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009708 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009748 | 28/09/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009749 | 28/09/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009759 | 28/09/2018 | 4190.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009763 | 28/09/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA,PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE DOCENTES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009766 | 28/09/2018 | 960.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2009832 | 28/09/2018 | 10996.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2009834 | 28/09/2018 | 16938.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2009835 | 28/09/2018 | 23832.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009851 | 28/09/2018 | 4140.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JUlHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009852 | 01/10/2018 | 2610.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 22 DE JULHO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009853 | 01/10/2018 | 1400.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE "NECESSAIRES PERSONALIZADAS", A SEREM DISTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO "DIA DOS PROFESSORES". CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009856 | 01/10/2018 | 1400.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) "LEMBRANCINHAS", A SEREM DESTRIBU?DAS DE FORMA GRATU?TA ENTRE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E 4 (QUATRO) FAIXAS PARA COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009861 | 01/10/2018 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009862 | 01/10/2018 | 7262.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009863 | 01/10/2018 | 525.74 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009865 | 01/10/2018 | 469.84 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009867 | 01/10/2018 | 1262.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009869 | 01/10/2018 | 569.40 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009870 | 01/10/2018 | 540.28 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009871 | 01/10/2018 | 922.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009873 | 01/10/2018 | 386.28 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009874 | 01/10/2018 | 345.58 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009902 | 01/10/2018 | 3280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE 41 (QUARENTA E UM) EDITAIS, MED. AT? 3COL X 7CM, "PROJETO PUBLICA??O LEGAL", MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009907 | 01/10/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009922 | 01/10/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009923 | 01/10/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009924 | 01/10/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009925 | 01/10/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009926 | 01/10/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009927 | 01/10/2018 | 937.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009928 | 01/10/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009929 | 01/10/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009930 | 01/10/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009933 | 01/10/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009934 | 01/10/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009935 | 01/10/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009936 | 01/10/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009937 | 01/10/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009938 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009940 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009941 | 01/10/2018 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009942 | 01/10/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009943 | 01/10/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009944 | 01/10/2018 | 690.00 | 00005417755451 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009945 | 01/10/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009946 | 01/10/2018 | 690.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009947 | 01/10/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009948 | 01/10/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009949 | 01/10/2018 | 203.97 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009950 | 01/10/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009951 | 01/10/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009952 | 01/10/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009953 | 01/10/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009954 | 01/10/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009956 | 01/10/2018 | 937.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009958 | 01/10/2018 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009959 | 01/10/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009960 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009961 | 01/10/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2009921 | 01/10/2018 | 238400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA RO?ANDO OS MATOS QUE EST?O INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA, QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL /PB, DEVENDO SER 01 (UM) METRO DE RECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 800 (OITOCENTOS) QUIL?METROS IDA E 800 (OITOCENTOS) QUIL?METROS DE VOLTA, CASO SEJA NECESS?RIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 033/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009931 | 01/10/2018 | 750.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009932 | 01/10/2018 | 670.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009939 | 01/10/2018 | 670.00 | 00010909107467 | JOCIVONE SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009854 | 01/10/2018 | 10.00 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009855 | 01/10/2018 | 9.50 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009857 | 01/10/2018 | 49.00 | 22389036000141 | CHURRASCARIA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009858 | 01/10/2018 | 56.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009859 | 01/10/2018 | 100.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009860 | 01/10/2018 | 265.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS.DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009864 | 01/10/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE OU LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009866 | 01/10/2018 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009868 | 01/10/2018 | 70.00 | 26317247000120 | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009872 | 01/10/2018 | 87.34 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009875 | 01/10/2018 | 127.96 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009876 | 01/10/2018 | 240.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009877 | 01/10/2018 | 130.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009878 | 01/10/2018 | 334.02 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009879 | 01/10/2018 | 200.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009880 | 01/10/2018 | 147.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009882 | 01/10/2018 | 260.04 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009883 | 01/10/2018 | 200.51 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009884 | 01/10/2018 | 170.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009885 | 01/10/2018 | 170.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009886 | 01/10/2018 | 130.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009887 | 01/10/2018 | 650.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 65(SESSENTA E CINCO)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009888 | 01/10/2018 | 150.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009889 | 01/10/2018 | 133.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009890 | 01/10/2018 | 6000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009891 | 01/10/2018 | 200.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009892 | 01/10/2018 | 70.00 | 16509249000167 | PIZZARIA E TAPIOCARIA CAJA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009893 | 01/10/2018 | 5300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009894 | 01/10/2018 | 5125.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 41 (QUARENTA E UM) ?CULOS DE GRAU, A SEREM DESTRIBU?DOS A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDOCOM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009895 | 01/10/2018 | 5125.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 41 (QUARENTA E UM) ?CULOS DE GRAU, A SEREM DESTRIBU?DOS A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDOCOM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009896 | 01/10/2018 | 5125.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 41 (QUARENTA E UM) ?CULOS DE GRAU, A SEREM DESTRIBU?DOS A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDOCOM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009897 | 01/10/2018 | 5000.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) ?CULOS DE GRAU, A SEREM DESTRIBU?DOS A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009898 | 01/10/2018 | 5550.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009899 | 01/10/2018 | 125.02 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2009900 | 01/10/2018 | 5632.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CAPS INFANTIL, CAPS AD, CAPS TRANSTORNO, CENTRO DE IMAGEM E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULODESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2009901 | 01/10/2018 | 91.00 | 17337995000183 | ANDRADE ALMEIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009903 | 01/10/2018 | 2273.91 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIALN? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009904 | 01/10/2018 | 2122.26 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIALN? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009905 | 01/10/2018 | 6709.82 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIALN? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009906 | 01/10/2018 | 150.00 | 06188179000139 | POSTO PETROLINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009908 | 01/10/2018 | 100.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009909 | 01/10/2018 | 200.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009910 | 01/10/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO ENDOCRINOLOGISTA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009911 | 01/10/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009912 | 01/10/2018 | 13415.39 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009913 | 01/10/2018 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009914 | 01/10/2018 | 3500.00 | 00006099946462 | NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO A FUN??O DE M?DICO UROLOGISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009915 | 01/10/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009916 | 01/10/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009917 | 01/10/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009918 | 01/10/2018 | 6000.00 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA DO SAMU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009919 | 01/10/2018 | 16378.35 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009920 | 01/10/2018 | 29711.67 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009955 | 01/10/2018 | 82.40 | 10791861000199 | AUTO VIA??O PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM DE PACIENTE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONFORME DOCUMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009957 | 01/10/2018 | 82.40 | 10791861000199 | AUTO VIA??O PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM DE PACIENTE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE-PE. CONFORME DOCUMNETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009987 | 02/10/2018 | 7489.46 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA DO SAMU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009998 | 02/10/2018 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010002 | 02/10/2018 | 120.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010003 | 02/10/2018 | 40.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010004 | 02/10/2018 | 123.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010005 | 02/10/2018 | 3.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010006 | 02/10/2018 | 254.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010007 | 02/10/2018 | 20.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010008 | 02/10/2018 | 116.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010009 | 02/10/2018 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM ,DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010010 | 02/10/2018 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ETANOL,DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010011 | 02/10/2018 | 299.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010012 | 02/10/2018 | 301.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010013 | 02/10/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010014 | 02/10/2018 | 150.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010015 | 02/10/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010016 | 02/10/2018 | 80.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009996 | 02/10/2018 | 25.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM)REGISTRO R. FINA COM MANGUEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009997 | 02/10/2018 | 20.24 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009999 | 02/10/2018 | 344.08 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO (PRADA),DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010001 | 02/10/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "FORD 1/1722E-COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, TOMADA DE PRE?O 014/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009962 | 02/10/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009963 | 02/10/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009964 | 02/10/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009965 | 02/10/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009966 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009967 | 02/10/2018 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CREAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009968 | 02/10/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009969 | 02/10/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA NO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009970 | 02/10/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009971 | 02/10/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009972 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009973 | 02/10/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009977 | 02/10/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010000 | 02/10/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009974 | 02/10/2018 | 2160.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009975 | 02/10/2018 | 3220.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, TOTALIZANDO 23 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009976 | 02/10/2018 | 5060.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009978 | 02/10/2018 | 4140.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009979 | 02/10/2018 | 2760.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009980 | 02/10/2018 | 2760.00 | 28027741000185 | RAFAELA APARECIDA FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009981 | 02/10/2018 | 3335.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009982 | 02/10/2018 | 3220.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009983 | 02/10/2018 | 2530.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009984 | 02/10/2018 | 3060.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 30 JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009985 | 02/10/2018 | 3910.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009986 | 02/10/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA,PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE DOCENTES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 9763 EMITIDA 28/09/2018) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009988 | 02/10/2018 | 2875.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009989 | 02/10/2018 | 2760.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOB?/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO COM A PLACA: MUL 2021, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009990 | 02/10/2018 | 3220.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009991 | 02/10/2018 | 2875.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009992 | 02/10/2018 | 5290.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009993 | 02/10/2018 | 1840.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009994 | 02/10/2018 | 3220.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2009995 | 02/10/2018 | 1840.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. TP N. 15/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010053 | 03/10/2018 | 6171.07 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?017/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010055 | 03/10/2018 | 3270.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?017/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010056 | 03/10/2018 | 2000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTOS) UNID. DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010069 | 03/10/2018 | 2520.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010070 | 03/10/2018 | 2520.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, TOTALIZANDO 23 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010071 | 03/10/2018 | 1520.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010072 | 03/10/2018 | 2520.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010023 | 03/10/2018 | 200.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010061 | 03/10/2018 | 4645.71 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010065 | 03/10/2018 | 2174.40 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2010073 | 03/10/2018 | 1126.94 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 049/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010018 | 03/10/2018 | 190.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010021 | 03/10/2018 | 15601.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010017 | 03/10/2018 | 996.97 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010019 | 03/10/2018 | 250.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010020 | 03/10/2018 | 12503.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS-10, OS QUAL FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010022 | 03/10/2018 | 16200.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS-10 E S500, OS QUAL FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010024 | 03/10/2018 | 10750.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS-10, OS QUAL FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010025 | 03/10/2018 | 6405.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA AS REPARTI??ES DA SA?DE EM SETORES DIVERSOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010026 | 03/10/2018 | 16087.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAI FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010027 | 03/10/2018 | 11572.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAI FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010028 | 03/10/2018 | 14834.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS- 10, OS QUAI FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010029 | 03/10/2018 | 13503.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL BS- 10, OS QUAI FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010030 | 03/10/2018 | 1490.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010031 | 03/10/2018 | 4000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 800 (OITOCENTOS)UND. DE GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010032 | 03/10/2018 | 361.36 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010033 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAV?S DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010034 | 03/10/2018 | 95.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010035 | 03/10/2018 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010036 | 03/10/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010037 | 03/10/2018 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010038 | 03/10/2018 | 95.00 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010039 | 03/10/2018 | 250.00 | 00043066439801 | JOICY KALINE ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010040 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010041 | 03/10/2018 | 610.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010042 | 03/10/2018 | 300.00 | 00007180561401 | IVONEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010043 | 03/10/2018 | 80.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010044 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005185539496 | ASSIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010045 | 03/10/2018 | 99.00 | 00007125876404 | ALCIONE MAR?AL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS GERI?TRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010046 | 03/10/2018 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010047 | 03/10/2018 | 300.00 | 00009963102409 | JUCINEIDE CLAUDINO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010048 | 03/10/2018 | 140.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010049 | 03/10/2018 | 170.00 | 00005368819447 | ROSA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010050 | 03/10/2018 | 99.00 | 00002704067430 | PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010051 | 03/10/2018 | 50.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010052 | 03/10/2018 | 150.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010054 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070072044497 | RONALDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010057 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009273870422 | MARIA GISEBEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010058 | 03/10/2018 | 160.00 | 00044497002870 | ISABELA SAMARA DA SILVA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010059 | 03/10/2018 | 200.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010060 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010062 | 03/10/2018 | 2250.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010063 | 03/10/2018 | 2672.09 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DESTRIBUI??O CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010064 | 03/10/2018 | 2714.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DESTRIBUI??O CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010066 | 03/10/2018 | 266.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010067 | 03/10/2018 | 1392.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010068 | 03/10/2018 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010075 | 04/10/2018 | 300.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010076 | 04/10/2018 | 300.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010077 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010078 | 04/10/2018 | 300.00 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010079 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010082 | 04/10/2018 | 350.00 | 00044907389434 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO T.C. DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010083 | 04/10/2018 | 250.00 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010084 | 04/10/2018 | 200.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010085 | 04/10/2018 | 117.00 | 00002071145445 | DAMIANA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010086 | 04/10/2018 | 200.00 | 00051755513453 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010087 | 04/10/2018 | 350.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE T.C. DO JOELHO DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010088 | 04/10/2018 | 50.00 | 00075238403453 | SOCORRO MARIA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010090 | 04/10/2018 | 62.83 | 00003483947485 | MARIA APARECIDA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010091 | 04/10/2018 | 650.00 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O T.C DE ABDOMEM SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010092 | 04/10/2018 | 650.00 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE T.C DO TORAX COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010093 | 04/10/2018 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010094 | 04/10/2018 | 99.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010095 | 04/10/2018 | 77.97 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010096 | 04/10/2018 | 100.02 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010097 | 04/10/2018 | 150.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010098 | 04/10/2018 | 150.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010099 | 04/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010101 | 04/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010103 | 04/10/2018 | 230.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010104 | 04/10/2018 | 300.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010105 | 04/10/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010106 | 04/10/2018 | 400.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010107 | 04/10/2018 | 300.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010108 | 04/10/2018 | 140.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010109 | 04/10/2018 | 180.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010110 | 04/10/2018 | 53.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A EQUIPE DO SAM?, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010111 | 04/10/2018 | 89.70 | 17337995000183 | ANDRADE ALMEIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010112 | 04/10/2018 | 620.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS.DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010113 | 04/10/2018 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010114 | 04/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010115 | 04/10/2018 | 285.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010116 | 04/10/2018 | 120.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010117 | 04/10/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010118 | 04/10/2018 | 196.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010119 | 04/10/2018 | 18.15 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010120 | 04/10/2018 | 159.33 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010122 | 04/10/2018 | 48.00 | 14117928000165 | CHURRASCARIA SAO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010080 | 04/10/2018 | 1448.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010100 | 04/10/2018 | 150.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010102 | 04/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010121 | 04/10/2018 | 1287.31 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010074 | 04/10/2018 | 2250.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010089 | 04/10/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N. 18/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010081 | 04/10/2018 | 2170.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010127 | 05/10/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010128 | 05/10/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010133 | 05/10/2018 | 2250.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010123 | 05/10/2018 | 3955.11 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010124 | 05/10/2018 | 290.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVI?O DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2010125 | 05/10/2018 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010126 | 05/10/2018 | 3200.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA REALIZADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VE?CULO F4000, PLACA - MMS 5680, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010136 | 05/10/2018 | 953.38 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010129 | 05/10/2018 | 130.01 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010130 | 05/10/2018 | 291.85 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HSVP (HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010131 | 05/10/2018 | 300.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DO MUNIC?PIO DE PRINCCESA ISABEL - PB, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010132 | 05/10/2018 | 300.00 | 00011143219406 | MARCOS MATEUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010134 | 05/10/2018 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010135 | 05/10/2018 | 8698.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) MESA ARENA 120MT C/02 GAVETAS CZ/CZ, 14 (QUATORZE) MESA MIX COM 02 GAVETAS 15MM CINZA E 01 (UMA) MESA MIX 150MT COM 02 GAVETAS 15 MM CINZA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, V?NCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010137 | 05/10/2018 | 1400.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA:NLY-4148, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 05/10/2018 | 20.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010139 | 05/10/2018 | 120.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010140 | 05/10/2018 | 40.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010141 | 05/10/2018 | 300.00 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZA??ES EM REABILITA??O - CER - DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010142 | 05/10/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010143 | 08/10/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010144 | 08/10/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010145 | 08/10/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010146 | 08/10/2018 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010147 | 08/10/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010148 | 08/10/2018 | 145.03 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010149 | 08/10/2018 | 135.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010150 | 08/10/2018 | 50.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010151 | 08/10/2018 | 50.09 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010152 | 08/10/2018 | 53.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010153 | 08/10/2018 | 390.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS)AMORTECEDORES PARA O VE?CULO DE PLACA:QFV 6680, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010154 | 08/10/2018 | 400.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)BOMBA COMBUSTIVEL PARA O VE?CULO DE PLACA:OVL 1745 SPIN, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010155 | 08/10/2018 | 180.00 | 00070301631417 | MARIA DAS GRACAS PINTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010156 | 08/10/2018 | 200.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010157 | 08/10/2018 | 200.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010158 | 08/10/2018 | 48.68 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010159 | 08/10/2018 | 68.68 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010160 | 08/10/2018 | 600.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010161 | 08/10/2018 | 131.38 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO; ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010162 | 08/10/2018 | 295.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010163 | 08/10/2018 | 295.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010164 | 08/10/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010165 | 08/10/2018 | 890.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 89(OITENTA E NOVE)REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010166 | 08/10/2018 | 300.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS COMO DIARISTA JUNTO AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFOR E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010172 | 09/10/2018 | 350.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010174 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004456555424 | SANTANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010176 | 09/10/2018 | 1510.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'?GUA DO A?UDE JATOB? II, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010177 | 09/10/2018 | 350.00 | 00004337128484 | EDICLEIDE GOMES DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010178 | 09/10/2018 | 300.00 | 00007980117425 | CLETO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010179 | 09/10/2018 | 350.00 | 00004328762435 | LUCIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010180 | 09/10/2018 | 250.00 | 00003410484450 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010181 | 09/10/2018 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010182 | 09/10/2018 | 350.00 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010183 | 09/10/2018 | 141.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010184 | 09/10/2018 | 350.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010185 | 09/10/2018 | 350.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O T.C DE JOELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010186 | 09/10/2018 | 300.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010187 | 09/10/2018 | 350.00 | 00003525412452 | AILSON JOSE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010188 | 09/10/2018 | 190.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010190 | 09/10/2018 | 650.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, NO TRANSPORTE DAS M?DICAS CUBANAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO VE?CULO D - 20, PLACA: EZQ 0519 - PE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2010191 | 09/10/2018 | 11200.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NA AV . CAPIT?O JOSE PESSOA N?985 JAGUARIBE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMAC?UTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2010192 | 09/10/2018 | 2737.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?:06/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | IMPLANTAR PROG. NAC. DE QUALIF. DA ASSIST. FARMAC?UTICA (QUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010195 | 09/10/2018 | 2438.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 2010196 | 09/10/2018 | 9290.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CER III (CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITA??O). CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2010198 | 09/10/2018 | 9480.22 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O (CER). DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010199 | 09/10/2018 | 1350.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO 07 (SETE) ESCOCARDIOGRAMAS E 02 (DOIS) CONSULTAS COM E.C.G EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010200 | 09/10/2018 | 3949.83 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 2010201 | 09/10/2018 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETRONICO DO CIDAD?O/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATEN??O BASICA, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PP N? 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010202 | 09/10/2018 | 2600.00 | 00010392996448 | F?BIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: PEDRO RODRIGUES LOPES E ISABEL FURTADO FIGUEIREDO (TERCEIRA PARTE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010203 | 09/10/2018 | 4000.00 | 00010392996448 | F?BIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: PEDRO RODRIGUES LOPES E ISABEL FURTADO FIGUEIREDO (SEGUNDA PARTE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010167 | 09/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010168 | 09/10/2018 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010169 | 09/10/2018 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010170 | 09/10/2018 | 2974.05 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010171 | 09/10/2018 | 90.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA REALIZA??O DE EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010173 | 09/10/2018 | 1680.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA GEST?O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010175 | 09/10/2018 | 1680.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA GEST?O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010197 | 09/10/2018 | 3152.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA REFEICOES OFERTADAS AOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2010189 | 09/10/2018 | 8400.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD, CIDADE UNIVERSIT?RIO, CASA N?151, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 042/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010193 | 09/10/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010194 | 09/10/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010216 | 10/10/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NA FUN??O DE ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010258 | 10/10/2018 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEBL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010266 | 10/10/2018 | 85945.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL", EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010270 | 10/10/2018 | 8059.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010271 | 10/10/2018 | 18654.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010293 | 10/10/2018 | 954.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 14 DE SETEMBRO ? 14 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010212 | 10/10/2018 | 1400.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010214 | 10/10/2018 | 1050.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010218 | 10/10/2018 | 1500.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010220 | 10/10/2018 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010221 | 10/10/2018 | 400.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010222 | 10/10/2018 | 482.50 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI?OS DE WEB R?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010225 | 10/10/2018 | 16389.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010226 | 10/10/2018 | 13986.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010227 | 10/10/2018 | 4108.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010209 | 10/10/2018 | 1080.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE (18) DEZOITO PROFISSIONAIS DE NATALY VOX E BANDA DA FESTA LAGOA DA CRUZ 2018, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZERE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010217 | 10/10/2018 | 270432.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 10/10/2018 | 31018.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010223 | 10/10/2018 | 880.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPTURA DE IMAGENS A?REAS DOS EVENTOS: "DIA 7 DE SETEMBRO, DESFILE C?VICO, INAUGURA??O DO CER, FESTA TRADICIONAL DE LAGOA DE S?O JO?O, FESTA TRADICIONAL DE LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010230 | 10/10/2018 | 400.00 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE PREPARO DE SALGADOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA XVI FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE S?O JO?O - PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010234 | 10/10/2018 | 450.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE 15 (QUINZE)PROFISSIONAIS DA COMISS?O DE APOIO (PALCO, SOM E GERADOR), QUE PRESTARAM SERVI?O NA XVI FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE S?O JO?O, PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010235 | 10/10/2018 | 500.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010236 | 10/10/2018 | 420.00 | 00031477465855 | ANTONIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO TEATRO DE BONECOS QUE SE APRESENTARAM NA XVI FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE S?O JO?O, PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 30 DE AGOSTO ? 01 DE SETEMBRO DE 2018 DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010237 | 10/10/2018 | 2600.00 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A PRESTADOS COM 11 (ONZE) PROFISSIONAIS NA XVI FESTA DA MANDIOCA DE LAGOA DE S?O JO?O, REALIZADA NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010238 | 10/10/2018 | 2520.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) BOMBEIROS CIV?S NO EVENTO: DESFILE C?VICO DE " 7 DE SETEMBRO" DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010240 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NA VXI FESTA DA MANDIOCA 2018, EM LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010246 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA DA MANDIOCA DE 2018, EM LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010248 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE CAMARIM E PREPARO DE LANCHES PARA AS ATRA??ES DA XVI FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010249 | 10/10/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010251 | 10/10/2018 | 960.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010255 | 10/10/2018 | 960.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010256 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00070137997426 | CICERO ANDREY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A (EQUIPE COM 10 PESSOAS) PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010261 | 10/10/2018 | 200.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELETRICISTA REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010263 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A POL?CIA MILITAR, SEGURAN?AS E PESSOAL DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DE LAGOA DA CRUZ 2018, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010264 | 10/10/2018 | 400.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO S?TO TEXEIRA, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010265 | 10/10/2018 | 600.00 | 05340366000123 | ASSOC. COMUNITARIA PEQ. PROD. DE L. S.J. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE COSTURA DE VESTIMENTAS DO GRUPO DE DAN?A "RA?ZES", PARA APRESENTA??ES NAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA 2018, EM LAGOA DE S?O JO?O 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010267 | 10/10/2018 | 500.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL NA XVI FESTA DA MANDIOCA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010268 | 10/10/2018 | 556.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI??ES PARA A COMISS?O ORGANIZADORA E A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DA MANDIOCA 2018, EM LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010269 | 10/10/2018 | 600.00 | 00012125139405 | ANDERSON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O CULTURAL NA XVI FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, EM SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010275 | 10/10/2018 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2010282 | 10/10/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 016/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010284 | 10/10/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010285 | 10/10/2018 | 3000.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010287 | 10/10/2018 | 9000.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010288 | 10/10/2018 | 937.50 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010289 | 10/10/2018 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010290 | 10/10/2018 | 2900.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010291 | 10/10/2018 | 91.60 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, PARA DISTRIBUI??O AOS PARTICIPANTES DA VXI CAVALGADA DA FESTA DA MANDIOCA, POVOADO DE LAGOA DE S?O JO?O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010292 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NA CONFEC??O DE MATERIAS ALUSIVOS AO DESFILE C?VICO - SETE DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010297 | 10/10/2018 | 547.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O CAF? E ALMO?O DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, NA FESTA DA MANDIOCA DO POVOADO DA LAGOA DE S?O JO?O - 2018, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010298 | 10/10/2018 | 207.70 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTTE E LAZER,PARA A CONFEC??O DE UM BOLO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010301 | 10/10/2018 | 430.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2010277 | 10/10/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE N?016/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010208 | 10/10/2018 | 950.00 | 00003543084402 | ERIVANDRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010224 | 10/10/2018 | 2080.00 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB, PARA PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010253 | 10/10/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010254 | 10/10/2018 | 33.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010257 | 10/10/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10,REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010259 | 10/10/2018 | 120.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10,REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010260 | 10/10/2018 | 270.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10,REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010262 | 10/10/2018 | 299.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10,REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010204 | 10/10/2018 | 5916.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DA FOLHA 04. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010205 | 10/10/2018 | 64880.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,37,36,31,04.01, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010206 | 10/10/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010207 | 10/10/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010210 | 10/10/2018 | 2316.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010211 | 10/10/2018 | 277.70 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010213 | 10/10/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010215 | 10/10/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010228 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00011762259443 | FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA S?O ROQUE, SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A ACOMODA??O DOS T?CNICOS CONTABEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010229 | 10/10/2018 | 3300.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA ESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010231 | 10/10/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010232 | 10/10/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010233 | 10/10/2018 | 80.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010239 | 10/10/2018 | 222.57 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010241 | 10/10/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010242 | 10/10/2018 | 130.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010243 | 10/10/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010244 | 10/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010245 | 10/10/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010247 | 10/10/2018 | 150.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010250 | 10/10/2018 | 99.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010252 | 10/10/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10 ,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010272 | 10/10/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010273 | 10/10/2018 | 102.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010274 | 10/10/2018 | 30.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010276 | 10/10/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010278 | 10/10/2018 | 25.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 2010279 | 10/10/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 016/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010280 | 10/10/2018 | 140.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010281 | 10/10/2018 | 140.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010283 | 10/10/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010286 | 10/10/2018 | 50.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S10,DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010294 | 10/10/2018 | 150.04 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010295 | 10/10/2018 | 345.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010296 | 10/10/2018 | 300.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010299 | 10/10/2018 | 4403.72 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010300 | 10/10/2018 | 4351.26 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010309 | 11/10/2018 | 2500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PROJETOR PORTATIL EPSON, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010311 | 11/10/2018 | 600.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010312 | 11/10/2018 | 3470.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010314 | 11/10/2018 | 600.00 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF (PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA) NO S?TIO ENTREMONTES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 2010315 | 11/10/2018 | 6524.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) AUTOCLAVES HORIZONTRAL DE MESA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010317 | 11/10/2018 | 9290.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE), HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E O CEO(CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA).CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010302 | 11/10/2018 | 260.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DO FARDAMENTO PARA OS FUNCION?RIOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DAS CARNES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010307 | 11/10/2018 | 1400.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2010313 | 11/10/2018 | 2409.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 041/2018,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010303 | 11/10/2018 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DO SITIO VARZEA DA CRUZ.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010304 | 11/10/2018 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DO SITIO VARZEA DA CRUZ.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2010305 | 11/10/2018 | 690.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010306 | 11/10/2018 | 160.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA)DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN,QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2010308 | 11/10/2018 | 2400.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULT. EPSON L395 ECOTANK. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2010310 | 11/10/2018 | 1049.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010316 | 11/10/2018 | 5483.55 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010324 | 15/10/2018 | 327.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010326 | 15/10/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM AVISO DE JULGAMENTO E AVISO DE LICITA??O MODALIDADE PREG?O,DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010330 | 15/10/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010331 | 15/10/2018 | 432.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN??O DAS PLACAS DE SINALIZA?AO URBANA, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010329 | 15/10/2018 | 2911.40 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010318 | 15/10/2018 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010319 | 15/10/2018 | 160.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL GR?FICO E FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010320 | 15/10/2018 | 160.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM A FINALIDAE DE REALIZAR VISITA A FORNECEDORES E COMPRAR MATERIAIS DE ACABAMENTO, PISOS, PINTURAS E OUTROS, DESTINADOS A FINALIZA??O DA OBRA DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010321 | 15/10/2018 | 80.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDAE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010322 | 15/10/2018 | 200.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A FORNECEDORES E ADIQUIRIR MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA FINALIZA??ODA OBRA DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010323 | 15/10/2018 | 48.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDAE DE REALIZAR TREINAMENTO E QUALIFICA??O EM HANSEN?ASE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010325 | 15/10/2018 | 48.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPA??O NO TREINAMENTO E QUALIFICA??O EM HANSEN?ASE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010327 | 15/10/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010328 | 15/10/2018 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010336 | 16/10/2018 | 121.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010338 | 16/10/2018 | 12122.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010339 | 16/10/2018 | 1248.73 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 8243. SERVI?OS PRESTADOS NA INTALA??O DO EQUIPAMENTO DE SOM, DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2010332 | 16/10/2018 | 6000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTAR O SISTEMA MUNICIPAL INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL. PARCELA 04/12, SOB O PREG?O PRESENCIAL N? 044/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010333 | 16/10/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010334 | 16/10/2018 | 7000.00 | 12304050000141 | MARIA NATALI DA SILVA 01213909422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA " NATALY VOX", NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NA TRADICIONAL FESTA DESTA COMUNIDADE, NO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010335 | 16/10/2018 | 2800.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 2010337 | 16/10/2018 | 25000.00 | 10579197000119 | F PRODU??ES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UM) SHOW ART?STICO DA BANDA " FELIP?O", NA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010344 | 17/10/2018 | 900.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMA??O DE MATEM?TICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO 1? AO 5? ANO - DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 17/08, 28/08, 31/08, 14/09 E 29/09 DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010340 | 17/10/2018 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010341 | 17/10/2018 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010342 | 17/10/2018 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010343 | 17/10/2018 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010345 | 17/10/2018 | 2350.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010346 | 17/10/2018 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S ANCORA DO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010347 | 17/10/2018 | 658.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010348 | 17/10/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O NO SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010349 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010350 | 17/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010351 | 17/10/2018 | 237.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010352 | 17/10/2018 | 24.41 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010353 | 17/10/2018 | 3.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010354 | 18/10/2018 | 2160.00 | 30350270000193 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DOS ALUNOS NA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS/JATOB?/CARNEIRO DOS MEDEIROS/ LAGOINHA/ RICARDA/CALDEIR?O DO MAIA. NO COM A PLACA: MUL 2021, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010355 | 18/10/2018 | 2160.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010356 | 18/10/2018 | 1440.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2010357 | 18/10/2018 | 2200.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010358 | 18/10/2018 | 44.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010359 | 18/10/2018 | 160.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010360 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNIT?RIA INEZ DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010361 | 18/10/2018 | 237.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010362 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010363 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010364 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010365 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DIVERSAS DOS PROGRAMAS DO FNAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010382 | 19/10/2018 | 3616.83 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010383 | 19/10/2018 | 2499.95 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MONITORES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PARA ATENDER A REPARTI??O VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010384 | 19/10/2018 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010386 | 19/10/2018 | 2204.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO IBL MAC FNAS, DE REPARTI??O VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010379 | 19/10/2018 | 2080.00 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB, PARA PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010380 | 19/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, EXTRATO TERMO DE ADITIVO N. P1 AD - TP 02/2018/, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010381 | 19/10/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME PROCESSOS EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010366 | 19/10/2018 | 24818.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010367 | 19/10/2018 | 105219.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010368 | 19/10/2018 | 66238.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010369 | 19/10/2018 | 2380.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010370 | 19/10/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 71 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010371 | 19/10/2018 | 9136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010372 | 19/10/2018 | 7031.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010373 | 19/10/2018 | 20930.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010374 | 19/10/2018 | 30993.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010375 | 19/10/2018 | 34860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010376 | 19/10/2018 | 47798.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010377 | 19/10/2018 | 4662.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72 E 73, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010378 | 19/10/2018 | 67829.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010385 | 19/10/2018 | 350.00 | 00012065584408 | MARCOS ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010387 | 19/10/2018 | 350.00 | 00004460129477 | MARIA DEODATO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010388 | 19/10/2018 | 350.00 | 00070234716428 | JOAO MARCELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ?CULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010389 | 19/10/2018 | 160.00 | 00008652091463 | DEBORA DAIANE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010390 | 19/10/2018 | 150.00 | 00009651340401 | MARIA SIMONE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010391 | 19/10/2018 | 100.00 | 00012038367400 | MARIA SIDNEIDE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010392 | 19/10/2018 | 44.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010393 | 22/10/2018 | 176.00 | 00005749705412 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTOSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010394 | 22/10/2018 | 200.00 | 00003035919437 | FRANCISCO ROBERVALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010395 | 22/10/2018 | 310.00 | 00010434580422 | CICERA VANESSA DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010396 | 22/10/2018 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010397 | 22/10/2018 | 300.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2010398 | 22/10/2018 | 3600.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESE DE JULHO E AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITA??O N? 44/2017. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010399 | 22/10/2018 | 810.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?A PARA O VE?CULO DE PLACA:NLY 4148 DUCATO, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010401 | 22/10/2018 | 2000.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DO VE?CULO DA EMPRESA: CAMILA DE MEDEIROS, PLACA - KLX 4571, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010402 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO MODELO : FOX, PLACA: KLX - 4571. DESTINADO AO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010403 | 22/10/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010404 | 22/10/2018 | 1042.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O, DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152018 | 2010405 | 22/10/2018 | 43600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2010406 | 22/10/2018 | 3046.80 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 2010407 | 22/10/2018 | 2207.71 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010408 | 22/10/2018 | 3348.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2010409 | 22/10/2018 | 2201.37 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 2010410 | 22/10/2018 | 2208.81 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010400 | 22/10/2018 | 6900.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS DO TIPO: VIGA, CAIBRINHO E TAIPA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010412 | 23/10/2018 | 1800.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE MANUTEN??O NO MOTOR HIDRAULICO DO COMPACTADOR, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010436 | 23/10/2018 | 6000.00 | 00010392996448 | F?BIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: PEDRO RODRIGUES LOPES E ISABEL FURTADO FIGUEIREDO, PARA PAVIMENTA??O DAS MESMAS, CONFORME ORIENTA??O DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL. PAGO COM RECURSOS DO ICMS DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010419 | 23/10/2018 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2010425 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPEN?A N?:044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2010426 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PR?DIO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N?:044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010428 | 23/10/2018 | 220.00 | 01441486000166 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SERVI?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 2010429 | 23/10/2018 | 2400.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 044/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010430 | 23/10/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010431 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010432 | 23/10/2018 | 1049.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010433 | 23/10/2018 | 177.91 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010434 | 23/10/2018 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010435 | 23/10/2018 | 672.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010427 | 23/10/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DE PRECAT?RIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.836-0, PARCELADO EM 12 (DOZE) VEZES DE 8.598,21. CONFORME OF?CIO DE NOTIFICA??O EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010439 | 23/10/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010442 | 23/10/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010440 | 23/10/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010441 | 23/10/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E PLANEJAMENTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010411 | 23/10/2018 | 6116.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2015, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010417 | 23/10/2018 | 25283.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 23/10/2018 | 134387.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010437 | 23/10/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA,PARA CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE ESTUDOS EM LIBRAS,NO VEICULO DE PLACA QSA-4854 MOBI. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010413 | 23/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA a U.B.S DO BAIRRO PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010414 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO: MAIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010415 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O C.E.O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010416 | 23/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2010418 | 23/10/2018 | 750.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO AOS SETORES: HSVP, UAA, ALMOXARIFADO, SECRETARIA DE SA?DE, CENTRO DE IMAGENS, CAPS'S, FARM?CIA B?SICA, CEO, SAMU E COCAV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE N? (26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2010420 | 23/10/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2010422 | 23/10/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO AOS PSF'S: CENTRO, IBIAPINA, MAIA, CRUZEIRO, SAUDADE E JARDIM KARLOTA. DURANTE O M?S DE OUTUBRODE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010423 | 23/10/2018 | 760.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 100 (CEM) BLOCOS RECEITU?RIOS DE CONTROLE ESPECIAL E 20 (VINTE) BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010424 | 23/10/2018 | 394.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010438 | 23/10/2018 | 121.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010443 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: KIJ-6229-PE GOL,EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010446 | 24/10/2018 | 459.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO, PLACA: QSD 6629, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010447 | 24/10/2018 | 459.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGAT?RIO DO VE?CULO, PLACA: QSD 6639, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010448 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: KIJ-6229-PE GOL,EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010449 | 24/10/2018 | 1500.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIJ-5495.EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO MES DE JULHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010450 | 24/10/2018 | 1500.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIJ-5495.EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010444 | 24/10/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010445 | 24/10/2018 | 15000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DA V?RZEA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA COMPREENDENDO-SE: 1) ATUALIZA??O DO MEMORIAL DESCRITO DO PROJETO DESCREVENDO OS SERVI?OS J? EXECUTADO E O SALDO A EXECUTAR; 2) PESQUISA DE PRE?O JUNTO AO SINAPI; 3)ATUALIZA??O DA COMPOSI??O DE BDI COM BASE NA NOVA LEGISLA??O EDITADA EM DEZEMBRO DE 2015 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010451 | 26/10/2018 | 425.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DILIGENCIA DE AVALIA?AO DE IMOVEL E CITA?AO REFERENTE AO PROCESSO DE IMPROBIDADE DO ANTIGO GESTOR N. 0800712-73.2018.815.0311, QUE TEM COMO O AUTOR O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010462 | 30/10/2018 | 16813.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010465 | 30/10/2018 | 7280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010473 | 30/10/2018 | 15487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO DA CONTA FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010476 | 30/10/2018 | 4950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010480 | 30/10/2018 | 2760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010481 | 30/10/2018 | 15306.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010461 | 30/10/2018 | 18996.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010470 | 30/10/2018 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010471 | 30/10/2018 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010472 | 30/10/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DA PARA?BA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010486 | 30/10/2018 | 10880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010494 | 30/10/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010496 | 30/10/2018 | 14.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR "SECRET?RIO EXECUTIVO E ARTICULA??O", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010504 | 30/10/2018 | 14000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES "SECRET?RIOS MUNICIPAIS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010452 | 30/10/2018 | 10320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010453 | 30/10/2018 | 43483.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 23-21-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010455 | 30/10/2018 | 41674.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010456 | 30/10/2018 | 34070.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010458 | 30/10/2018 | 22555.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N?6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010459 | 30/10/2018 | 20114.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010478 | 30/10/2018 | 288623.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010484 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010489 | 30/10/2018 | 22870.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010507 | 30/10/2018 | 2873.50 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010508 | 30/10/2018 | 2046.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010509 | 30/10/2018 | 7883.61 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MO?DA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010510 | 30/10/2018 | 3318.62 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MO?DA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010511 | 30/10/2018 | 1572.02 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA USO CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N?016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010460 | 30/10/2018 | 7485.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010464 | 30/10/2018 | 62894.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010479 | 30/10/2018 | 10460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010514 | 30/10/2018 | 3450.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E SACOLAS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010516 | 30/10/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: FORD F4000, PLACA: KGP - 3416, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010518 | 30/10/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010457 | 30/10/2018 | 11448.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010463 | 30/10/2018 | 6082.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010466 | 30/10/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010467 | 30/10/2018 | 4800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010469 | 30/10/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010477 | 30/10/2018 | 5460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010482 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010483 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010490 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010491 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010468 | 30/10/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EL?TRICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFM 7589, OGC 6649, OGF 9247, OGE 7170. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010474 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA SETOR LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010475 | 30/10/2018 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010487 | 30/10/2018 | 8300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010488 | 30/10/2018 | 61540.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010492 | 30/10/2018 | 76880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010493 | 30/10/2018 | 39230.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010495 | 30/10/2018 | 3843.43 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010497 | 30/10/2018 | 12480.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELE??O SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010498 | 30/10/2018 | 3402.04 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010499 | 30/10/2018 | 3681.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010500 | 30/10/2018 | 3493.48 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010501 | 30/10/2018 | 1500.00 | 29730346000127 | BRUNO FELIPE DE SOUZA FERRAZ-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ( EQUIPE DO PSF DA V?RZEA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL n? 020/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010502 | 30/10/2018 | 2200.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DOS VE?CULOS DE PLACAS: NQK6561, PAQ9942, NPT 9774, QFV 6680 E NQG 2052, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010503 | 30/10/2018 | 2700.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS (LAUDOS DE EXAMES) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS M?DICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010505 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS D0S SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 34 - SMS - PAB - CONTRAATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010506 | 30/10/2018 | 1578.95 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PROTESE DENT?RIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, NO C.E.O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010512 | 30/10/2018 | 350.00 | 00070846286491 | MARTA DE MEDEIROS MARQUES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE VISTA E AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010513 | 30/10/2018 | 224.50 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010515 | 30/10/2018 | 240.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010517 | 30/10/2018 | 58540.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010519 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,A CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010520 | 30/10/2018 | 200.00 | 00004041883466 | ETEVALDO GOMES DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010454 | 30/10/2018 | 2548.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010485 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2010529 | 31/10/2018 | 4181.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA DISTRIBUI??O CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010530 | 31/10/2018 | 400.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 2010531 | 31/10/2018 | 4865.56 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE OUTUBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010533 | 31/10/2018 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010536 | 31/10/2018 | 158.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010537 | 31/10/2018 | 350.00 | 00075238446420 | MARTA DO NASCIMENTO EUFRAUSINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM ?CULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010538 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010539 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006507689491 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010543 | 31/10/2018 | 350.00 | 00008728531442 | JOLSE CARLO9S FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE VISTA COM AQUISI??O DE UM ?CULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010545 | 31/10/2018 | 350.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ?CULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010548 | 31/10/2018 | 350.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ?CULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010551 | 31/10/2018 | 350.00 | 00025504020816 | MARIA DULCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ?CULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010552 | 31/10/2018 | 350.00 | 00071146519451 | SACHA CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ?CULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010553 | 31/10/2018 | 350.00 | 00004074562448 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ?CULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010556 | 31/10/2018 | 810.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DI?RIAS), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010557 | 31/10/2018 | 950.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010558 | 31/10/2018 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR. REALTIVO AS DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010559 | 31/10/2018 | 800.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010560 | 31/10/2018 | 900.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010561 | 31/10/2018 | 700.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010562 | 31/10/2018 | 250.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DI?RIAS), NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010563 | 31/10/2018 | 350.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DI?RIAS), NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010564 | 31/10/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010565 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010566 | 31/10/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010567 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010568 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010569 | 31/10/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010570 | 31/10/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010572 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010573 | 31/10/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010574 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010575 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010576 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010577 | 31/10/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010578 | 31/10/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010579 | 31/10/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010580 | 31/10/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (DIARISTA) NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010581 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010582 | 31/10/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010585 | 31/10/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010586 | 31/10/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010587 | 31/10/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010588 | 31/10/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010589 | 31/10/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010590 | 31/10/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010591 | 31/10/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010592 | 31/10/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010593 | 31/10/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010594 | 31/10/2018 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010595 | 31/10/2018 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - (LAGOA DA CRUZ) , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010596 | 31/10/2018 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO S?O JO?O - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010597 | 31/10/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010598 | 31/10/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010599 | 31/10/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010600 | 31/10/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010601 | 31/10/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO U.B.S - LAGOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010602 | 31/10/2018 | 350.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010603 | 31/10/2018 | 894.74 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'?GUA DO A?UDE JATOB? II, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010615 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010616 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010617 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010618 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010619 | 31/10/2018 | 2299.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010621 | 31/10/2018 | 990.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EXECUTANDO INSTALA??O, MANUTENC?O E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010622 | 31/10/2018 | 6686.06 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 17/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010625 | 31/10/2018 | 12099.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, UAA, UAI, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD E CENTRO DE IMAGEM, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?035/2018,CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2010628 | 31/10/2018 | 1882.22 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2010629 | 31/10/2018 | 2027.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010630 | 31/10/2018 | 2029.28 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010631 | 31/10/2018 | 7334.40 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EXECUTANDO INSTALA??O, MANUTENC?O E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010633 | 31/10/2018 | 7721.25 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010654 | 31/10/2018 | 250.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2010655 | 31/10/2018 | 2048.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 160 (CENTO E SESSENTA) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS EM CAMPANHA DE VACINA??O " DIA D" CONTRA SARAMPO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010656 | 31/10/2018 | 321.99 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2010657 | 31/10/2018 | 2950.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DO ESTADO DA PARA?BA, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010658 | 31/10/2018 | 263.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010659 | 31/10/2018 | 300.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010660 | 31/10/2018 | 290.11 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010661 | 31/10/2018 | 130.05 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010662 | 31/10/2018 | 30.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010663 | 31/10/2018 | 250.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010664 | 31/10/2018 | 94.84 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010666 | 31/10/2018 | 200.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010668 | 31/10/2018 | 200.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010669 | 31/10/2018 | 50.00 | 01636267000302 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010670 | 31/10/2018 | 20.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010674 | 31/10/2018 | 50.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010678 | 31/10/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010681 | 31/10/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010684 | 31/10/2018 | 120.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010685 | 31/10/2018 | 196.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010687 | 31/10/2018 | 293.73 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010688 | 31/10/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010689 | 31/10/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010690 | 31/10/2018 | 15.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010691 | 31/10/2018 | 146.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010694 | 31/10/2018 | 31.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010696 | 31/10/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010697 | 31/10/2018 | 129.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010699 | 31/10/2018 | 1.27 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010700 | 31/10/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010702 | 31/10/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010703 | 31/10/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010704 | 31/10/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010706 | 31/10/2018 | 221.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010738 | 31/10/2018 | 499.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010739 | 31/10/2018 | 365.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010743 | 31/10/2018 | 120.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010744 | 31/10/2018 | 910.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010745 | 31/10/2018 | 635.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010746 | 31/10/2018 | 450.94 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010753 | 31/10/2018 | 211.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010760 | 31/10/2018 | 440.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010761 | 31/10/2018 | 168.82 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S 10 COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010762 | 31/10/2018 | 141.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010763 | 31/10/2018 | 300.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010764 | 31/10/2018 | 180.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010765 | 31/10/2018 | 13.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010766 | 31/10/2018 | 150.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010767 | 31/10/2018 | 159.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010768 | 31/10/2018 | 200.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010769 | 31/10/2018 | 112.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010770 | 31/10/2018 | 100.00 | 18037289000189 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010771 | 31/10/2018 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010772 | 31/10/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010773 | 31/10/2018 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO; ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010774 | 31/10/2018 | 100.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS TIPO; ETANOL, A QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010776 | 31/10/2018 | 1060.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 106 (CENTO E SEIS) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010777 | 31/10/2018 | 11580.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 193 (CENTO E NOVENTA E TR?S) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010778 | 31/10/2018 | 1680.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO PUBLICA??ES DE 21 (VINTE E UM) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PROJETO PUBLICA??O LEGAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | MANTER O ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010523 | 31/10/2018 | 3000.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE 01 (UM) PO?O COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, NA SA?DA PARA O S?TIO GAVI?O DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010525 | 31/10/2018 | 3600.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DE PLASTICO TAM 90X110, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010526 | 31/10/2018 | 1393.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VE?ULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010611 | 31/10/2018 | 210.53 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA OS ELETRICISTAS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010620 | 31/10/2018 | 100.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010623 | 31/10/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010624 | 31/10/2018 | 37.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010626 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010627 | 31/10/2018 | 60.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010632 | 31/10/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010634 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010635 | 31/10/2018 | 300.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010636 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010637 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010638 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010639 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010640 | 31/10/2018 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010641 | 31/10/2018 | 48.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010642 | 31/10/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010643 | 31/10/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010644 | 31/10/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010645 | 31/10/2018 | 370.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010646 | 31/10/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010647 | 31/10/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010648 | 31/10/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010649 | 31/10/2018 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVI?O NA FORMA DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE P?BLICO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010650 | 31/10/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010651 | 31/10/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010652 | 31/10/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) NOS BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010653 | 31/10/2018 | 270.00 | 00004246566470 | MARIA DE LOURDES GALDINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS (BANHEIROS P?BLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010665 | 31/10/2018 | 950.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010667 | 31/10/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010671 | 31/10/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010672 | 31/10/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010673 | 31/10/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA COLETA DE RES?DUOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010675 | 31/10/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010676 | 31/10/2018 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010677 | 31/10/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010679 | 31/10/2018 | 950.00 | 00051021099449 | IVANILDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010680 | 31/10/2018 | 920.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010682 | 31/10/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010683 | 31/10/2018 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010686 | 31/10/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010692 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010693 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010695 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010698 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010701 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010705 | 31/10/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010707 | 31/10/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010708 | 31/10/2018 | 360.00 | 00001595594485 | JOAO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010710 | 31/10/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010712 | 31/10/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010713 | 31/10/2018 | 690.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010714 | 31/10/2018 | 700.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010716 | 31/10/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010717 | 31/10/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010719 | 31/10/2018 | 660.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010720 | 31/10/2018 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010723 | 31/10/2018 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010725 | 31/10/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010726 | 31/10/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010727 | 31/10/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010728 | 31/10/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010730 | 31/10/2018 | 640.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 31/10/2018 | 150.00 | 00004433494445 | MARIA ZELIA CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010733 | 31/10/2018 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010735 | 31/10/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010737 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010740 | 31/10/2018 | 272.00 | 00010434581402 | CICERO VICTOR DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUINIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010741 | 31/10/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010742 | 31/10/2018 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010747 | 31/10/2018 | 690.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010748 | 31/10/2018 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010752 | 31/10/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010754 | 31/10/2018 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010755 | 31/10/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PATROL,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010756 | 31/10/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010757 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010758 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010522 | 31/10/2018 | 27459.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N?6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015, HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010524 | 31/10/2018 | 3095.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010527 | 31/10/2018 | 300.00 | 00011136760431 | JOSE LAERCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010528 | 31/10/2018 | 822.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALIZANDO CONFEC??O DE ORNAMENTA??ES COM FLORES NATURAIS, UTILIZADAS NOS ENCONTROS PEDAG?GICOS: BNCC NO DIA 09/07/2018 E PREPARA??O PARA CONSULTA P?BLICA COM A PARTICIPA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO NO DIA 19/09/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010532 | 31/10/2018 | 13800.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO: S10 GM DLX 2-8 D, ANO 2003/2004, PLACAS: KLI - 9871. A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2018. CONFORME OF?CIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010534 | 31/10/2018 | 3440.30 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010535 | 31/10/2018 | 213.73 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010540 | 31/10/2018 | 307.66 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010541 | 31/10/2018 | 199.80 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010542 | 31/10/2018 | 946.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010544 | 31/10/2018 | 640.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010546 | 31/10/2018 | 305.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010547 | 31/10/2018 | 490.30 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010549 | 31/10/2018 | 364.90 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2010550 | 31/10/2018 | 234.92 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010554 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010555 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2010583 | 31/10/2018 | 19778.79 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALA??O, PARA A REALIZA??O DO EVENTO "FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 2018", NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2010584 | 31/10/2018 | 47281.46 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALA??O, PARA A REALIZA??O DO EVENTO "FESTA DA MANDIOCA 2018", NO DISTRITO DE LAGOA DE S?O JO?O, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010604 | 31/10/2018 | 9828.49 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010605 | 31/10/2018 | 150.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, DA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2010606 | 31/10/2018 | 5660.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?OPRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010607 | 31/10/2018 | 300.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010608 | 31/10/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NA COMUNICA??O E MULTIMIDIA, NA SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010609 | 31/10/2018 | 315.79 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010610 | 31/10/2018 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NAS CRECHES DAS LOCALIDADES BAIRRO MAIA E CRUZEIRO E ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010612 | 31/10/2018 | 526.32 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010613 | 31/10/2018 | 140.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI??ES PARA A COMISS?O ORGANIZADORA E A EQUIPE DE APOIO DA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010614 | 31/10/2018 | 729.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI??ES PARA A COMISS?O ORGANIZADORA E A EQUIPE DE APOIO DA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010709 | 31/10/2018 | 825.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010711 | 31/10/2018 | 257.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010715 | 31/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010718 | 31/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010721 | 31/10/2018 | 100.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010722 | 31/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010724 | 31/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010729 | 31/10/2018 | 149.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESIL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010732 | 31/10/2018 | 205.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010734 | 31/10/2018 | 99.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010736 | 31/10/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010749 | 31/10/2018 | 570.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010750 | 31/10/2018 | 362.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010751 | 31/10/2018 | 310.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010759 | 31/10/2018 | 238.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010775 | 31/10/2018 | 1052.63 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DE VALTER FABIANO DE LIMA, NAS FESTAS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE S?O JO?O E LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010521 | 31/10/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONFESSADA NA CLAUSULA PRIMEIRA, NO TOTAL DE 50 PARCELAS, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2010571 | 31/10/2018 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JUR?DICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010779 | 31/10/2018 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE 35 (TRINTA E CINCO) EDITAIS, MED. AT? 3COL X 7CM, "PROJETO PUBLICA??O LEGAL", MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, NO PER?ODO DE 01 A 30/05/2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010799 | 01/11/2018 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONT?BIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONT?BEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010790 | 01/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010791 | 01/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010792 | 01/11/2018 | 400.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010824 | 01/11/2018 | 5300.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010825 | 01/11/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010826 | 01/11/2018 | 2900.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010827 | 01/11/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010828 | 01/11/2018 | 9100.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010829 | 01/11/2018 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010830 | 01/11/2018 | 43483.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 23-21-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010838 | 01/11/2018 | 59868.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 23-21-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010780 | 01/11/2018 | 10096.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010781 | 01/11/2018 | 32300.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010783 | 01/11/2018 | 30800.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS500, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010784 | 01/11/2018 | 29123.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010786 | 01/11/2018 | 930.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010853 | 01/11/2018 | 23.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010793 | 01/11/2018 | 12506.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010794 | 01/11/2018 | 13292.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010795 | 01/11/2018 | 1000.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADE DE CAMPO NA CIDADE DE BET?NIA - PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010808 | 01/11/2018 | 296.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010840 | 01/11/2018 | 159.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010852 | 01/11/2018 | 48.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010854 | 01/11/2018 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010855 | 01/11/2018 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010856 | 01/11/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?AS. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010857 | 01/11/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010858 | 01/11/2018 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010782 | 01/11/2018 | 181.08 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010785 | 01/11/2018 | 930.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??ES EL?TRICAS NO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010787 | 01/11/2018 | 130.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010788 | 01/11/2018 | 221.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010789 | 01/11/2018 | 184.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010796 | 01/11/2018 | 140.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010797 | 01/11/2018 | 270.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010798 | 01/11/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010800 | 01/11/2018 | 188.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010801 | 01/11/2018 | 180.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010802 | 01/11/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010803 | 01/11/2018 | 30.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010804 | 01/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010805 | 01/11/2018 | 382.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010806 | 01/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010807 | 01/11/2018 | 332.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010809 | 01/11/2018 | 140.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010810 | 01/11/2018 | 30.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010811 | 01/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010812 | 01/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010813 | 01/11/2018 | 30.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010814 | 01/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010815 | 01/11/2018 | 257.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010816 | 01/11/2018 | 70.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010817 | 01/11/2018 | 49.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010818 | 01/11/2018 | 130.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010819 | 01/11/2018 | 25.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010820 | 01/11/2018 | 170.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010821 | 01/11/2018 | 94.13 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010822 | 01/11/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2010823 | 01/11/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??ES DE LAUDOS E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DAS OBRAS ADIMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PP N?26/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010831 | 01/11/2018 | 450.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DI?RIAS), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010832 | 01/11/2018 | 750.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010833 | 01/11/2018 | 440.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010834 | 01/11/2018 | 450.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR. REALTIVO AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010835 | 01/11/2018 | 700.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010836 | 01/11/2018 | 850.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010837 | 01/11/2018 | 650.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010839 | 01/11/2018 | 159.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DI?RIAS), NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010841 | 01/11/2018 | 211.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010842 | 01/11/2018 | 954.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM PR?TESE DENT?RIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010843 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010844 | 01/11/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010845 | 01/11/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010846 | 01/11/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010847 | 01/11/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010848 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010849 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010850 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010851 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010859 | 01/11/2018 | 290.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010860 | 05/11/2018 | 140.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010861 | 05/11/2018 | 37.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010862 | 05/11/2018 | 44.42 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010863 | 05/11/2018 | 224.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010865 | 05/11/2018 | 265.83 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010866 | 05/11/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010867 | 05/11/2018 | 20.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010868 | 05/11/2018 | 20.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010869 | 05/11/2018 | 30.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010870 | 05/11/2018 | 20.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010871 | 05/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010872 | 05/11/2018 | 30.10 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010873 | 05/11/2018 | 25.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANIL HIDRATADO. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010874 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010875 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DO MUNIC?PIO DE PRINCCESA ISABEL - PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010876 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010877 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007980117425 | CLETO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010878 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010879 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZA??ES EM REABILITA??O - CER - DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010880 | 05/11/2018 | 954.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010881 | 05/11/2018 | 954.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010882 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010883 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAOS COMO DIARISTA JUNTO AO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFOR E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010884 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010526087447 | REYGLYSON FELIPE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010885 | 05/11/2018 | 954.00 | 00080772056404 | JOSE JUSILANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COO VIGIA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010886 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010887 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010888 | 05/11/2018 | 954.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010889 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010890 | 05/11/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010891 | 05/11/2018 | 25.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010892 | 05/11/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010893 | 05/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010894 | 05/11/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010895 | 05/11/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010896 | 05/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010897 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (COPEIRA)NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010898 | 05/11/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010899 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010900 | 05/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010901 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010902 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA (DIARISTA), NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010903 | 05/11/2018 | 40.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010904 | 05/11/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010905 | 05/11/2018 | 690.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010906 | 05/11/2018 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010907 | 05/11/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010908 | 05/11/2018 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NO CAPS INFANTIL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010909 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010910 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010911 | 05/11/2018 | 17.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010912 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010913 | 05/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010914 | 05/11/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010915 | 05/11/2018 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S500. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010916 | 05/11/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010917 | 05/11/2018 | 100.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010918 | 05/11/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010919 | 05/11/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010920 | 05/11/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010921 | 05/11/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010922 | 05/11/2018 | 100.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010923 | 05/11/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010924 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010925 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010926 | 05/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010927 | 05/11/2018 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010928 | 05/11/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010929 | 05/11/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010930 | 05/11/2018 | 150.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010931 | 05/11/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO, REFRENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010932 | 05/11/2018 | 1218.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E DIFEREN?A DE SAL?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010933 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010935 | 05/11/2018 | 690.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010937 | 05/11/2018 | 954.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UAA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010938 | 05/11/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010940 | 05/11/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010941 | 05/11/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010943 | 05/11/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010944 | 05/11/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010945 | 05/11/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010946 | 05/11/2018 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010947 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010949 | 05/11/2018 | 158.90 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURA 961-201 D.A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2010934 | 05/11/2018 | 100.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010936 | 05/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010939 | 05/11/2018 | 210.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2010942 | 05/11/2018 | 90.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010948 | 05/11/2018 | 200.00 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EL?TRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010864 | 05/11/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O),EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO, NO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010951 | 06/11/2018 | 720.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINAN?AS, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. COM SA?DA PREVISTA PARA 30/10/2018 E RETORNO NO DIA 02/11/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010985 | 06/11/2018 | 240.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010988 | 06/11/2018 | 19.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011014 | 06/11/2018 | 1358.40 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FOLHAS 63,11. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011016 | 06/11/2018 | 2598.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS, FOLHA 07. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010973 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA ESTE SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 05/11 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA DE SERVI?O MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011011 | 06/11/2018 | 2861.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM - "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010991 | 06/11/2018 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011026 | 06/11/2018 | 3296.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHA 70, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011035 | 06/11/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011036 | 06/11/2018 | 184.95 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011037 | 06/11/2018 | 40180.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHA 6-21-23, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011038 | 06/11/2018 | 27832.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 24-48-49, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011039 | 06/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011040 | 06/11/2018 | 173.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL HIDRATRADO , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011041 | 06/11/2018 | 19.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011042 | 06/11/2018 | 325.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011043 | 06/11/2018 | 450.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011044 | 06/11/2018 | 299.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011045 | 06/11/2018 | 300.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011046 | 06/11/2018 | 300.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011047 | 06/11/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011048 | 06/11/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011049 | 06/11/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011064 | 06/11/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011065 | 06/11/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011066 | 06/11/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011067 | 06/11/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011068 | 06/11/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011069 | 06/11/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011070 | 06/11/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011071 | 06/11/2018 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORRE??O DE FLUXO DO 6? AO 9? ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011073 | 06/11/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011074 | 06/11/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011075 | 06/11/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010950 | 06/11/2018 | 1898.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010952 | 06/11/2018 | 800.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010954 | 06/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010955 | 06/11/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010956 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010957 | 06/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010958 | 06/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010959 | 06/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010960 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010961 | 06/11/2018 | 150.44 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010962 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010963 | 06/11/2018 | 401.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010964 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010965 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010966 | 06/11/2018 | 99.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010967 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010968 | 06/11/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010969 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010970 | 06/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010971 | 06/11/2018 | 96.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010986 | 06/11/2018 | 400.18 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PAJ?U, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010993 | 06/11/2018 | 105.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O SACOS PMUDAS TAM 15X25. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011005 | 06/11/2018 | 545.90 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIUENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011006 | 06/11/2018 | 250.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011007 | 06/11/2018 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011008 | 06/11/2018 | 250.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011009 | 06/11/2018 | 300.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011023 | 06/11/2018 | 10292.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N?2 - SEC.DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011025 | 06/11/2018 | 1226.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N?2 - SEC.DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011029 | 06/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011030 | 06/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011031 | 06/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011032 | 06/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011033 | 06/11/2018 | 30.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011034 | 06/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011018 | 06/11/2018 | 2215.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. A??O SOCIAL - FOLHAS 42-43-3 - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2010953 | 06/11/2018 | 19.72 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010972 | 06/11/2018 | 100.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010974 | 06/11/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010975 | 06/11/2018 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010976 | 06/11/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O S?TIO MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010977 | 06/11/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010978 | 06/11/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010979 | 06/11/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010980 | 06/11/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2010981 | 06/11/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010982 | 06/11/2018 | 1876.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010983 | 06/11/2018 | 1382.18 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010984 | 06/11/2018 | 1820.14 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010987 | 06/11/2018 | 170.02 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010989 | 06/11/2018 | 50.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: ETANOL, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010990 | 06/11/2018 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) UND DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010992 | 06/11/2018 | 5270.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA,JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010994 | 06/11/2018 | 20.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010995 | 06/11/2018 | 120.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010996 | 06/11/2018 | 30.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010997 | 06/11/2018 | 90.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010998 | 06/11/2018 | 30.05 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010999 | 06/11/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011000 | 06/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011001 | 06/11/2018 | 132.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011002 | 06/11/2018 | 20.00 | 03796579000139 | POSTO DE COMBUSTIVEIS S?O MIGUEL ARCANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011003 | 06/11/2018 | 50.00 | 22379299000170 | TALLYSON HENRIQUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011004 | 06/11/2018 | 15.00 | 18037289000189 | POSTO NOVO HORIZONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011010 | 06/11/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011012 | 06/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011013 | 06/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011015 | 06/11/2018 | 262.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011017 | 06/11/2018 | 20.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011019 | 06/11/2018 | 150.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011020 | 06/11/2018 | 5000.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTRE AO PROJETO DE ADEQUA??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE PRINCESA ISABEL - PB, 1? ETAPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011021 | 06/11/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011022 | 06/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011024 | 06/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011027 | 06/11/2018 | 30.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011028 | 06/11/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011050 | 06/11/2018 | 1009.06 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DIVERSOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011051 | 06/11/2018 | 796.62 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, PARA OS SETORES DIVERSOS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0003/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011052 | 06/11/2018 | 4000.00 | 00003790999423 | JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?DICO ENDOCRINOLOGISTA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011053 | 06/11/2018 | 3263.90 | 00007129336463 | KIARA KALLINE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA AUDITORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011054 | 06/11/2018 | 6007.98 | 00016626095404 | VITAL MARIA DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011055 | 06/11/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA JUNTO AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011056 | 06/11/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011057 | 06/11/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011058 | 06/11/2018 | 20822.80 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011059 | 06/11/2018 | 23045.01 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011060 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00008163976195 | VANESSA LUCIANO PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011061 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00008167864103 | LENIA CHAVECO MORALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011062 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00071114992127 | ARISLEISI SSANCHEZ LAKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011063 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00008160718101 | YENILEN LOREN SABLON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI APROVADA PELA C?MERA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI ORG?NICA MUNICIPAL N? 1.399, DE 28 DE MAR?O DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011072 | 06/11/2018 | 924.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011078 | 07/11/2018 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011081 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011089 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011142 | 07/11/2018 | 138.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011144 | 07/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011145 | 07/11/2018 | 130.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011165 | 07/11/2018 | 5050.52 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011167 | 07/11/2018 | 5100.84 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011170 | 07/11/2018 | 248.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011171 | 07/11/2018 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011172 | 07/11/2018 | 29.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011174 | 07/11/2018 | 113.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011177 | 07/11/2018 | 40.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL COMUM .DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011178 | 07/11/2018 | 101.70 | 17337995000183 | ANDRADE ALMEIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEI??O PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011180 | 07/11/2018 | 182.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011182 | 07/11/2018 | 225.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011184 | 07/11/2018 | 25.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011185 | 07/11/2018 | 80.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011187 | 07/11/2018 | 220.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAM? VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011188 | 07/11/2018 | 200.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, TIPO DE DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011190 | 07/11/2018 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011193 | 07/11/2018 | 750.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 75 (SETENTAA E CINCO) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011195 | 07/11/2018 | 116.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011205 | 07/11/2018 | 82.29 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011207 | 07/11/2018 | 260.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011208 | 07/11/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011209 | 07/11/2018 | 286.34 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011210 | 07/11/2018 | 290.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011211 | 07/11/2018 | 210.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011212 | 07/11/2018 | 50.00 | 69943686000401 | CEMOPEL-CM PETROLIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011213 | 07/11/2018 | 150.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011214 | 07/11/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011215 | 07/11/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011216 | 07/11/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011218 | 07/11/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011219 | 07/11/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011220 | 07/11/2018 | 937.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011221 | 07/11/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011222 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011223 | 07/11/2018 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011224 | 07/11/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011225 | 07/11/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011102 | 07/11/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 1400000002500817-5. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011116 | 07/11/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 1400000002500716-0. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011147 | 07/11/2018 | 150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011150 | 07/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011152 | 07/11/2018 | 20.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011155 | 07/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011156 | 07/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011158 | 07/11/2018 | 440.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011161 | 07/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011162 | 07/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011163 | 07/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011164 | 07/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011166 | 07/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011168 | 07/11/2018 | 220.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011169 | 07/11/2018 | 150.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011076 | 07/11/2018 | 300.00 | 00002932502433 | AURICELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011077 | 07/11/2018 | 300.00 | 00009333155465 | J?SSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011079 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011080 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011082 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011083 | 07/11/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011084 | 07/11/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011085 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011086 | 07/11/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011087 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011088 | 07/11/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011090 | 07/11/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011091 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 4? ANO NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011092 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011093 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011094 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011095 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011096 | 07/11/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011097 | 07/11/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011098 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011099 | 07/11/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011100 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011101 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011103 | 07/11/2018 | 690.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011104 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011105 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011106 | 07/11/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011107 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011108 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011109 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011110 | 07/11/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011111 | 07/11/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011112 | 07/11/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011113 | 07/11/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011114 | 07/11/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011115 | 07/11/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011117 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011118 | 07/11/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011119 | 07/11/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011120 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011121 | 07/11/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011122 | 07/11/2018 | 100.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011123 | 07/11/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011124 | 07/11/2018 | 299.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011125 | 07/11/2018 | 400.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO VIGIA DA ESCOLA M.E.F. JOS? RODRIGUES MAIA. REFERENTE AO M?S DE DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011126 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011127 | 07/11/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011128 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011129 | 07/11/2018 | 300.00 | 00002932502433 | AURICELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011130 | 07/11/2018 | 300.00 | 00009333155465 | J?SSICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REFOR?O ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011131 | 07/11/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011132 | 07/11/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011133 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011134 | 07/11/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011135 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011136 | 07/11/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011137 | 07/11/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011138 | 07/11/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011139 | 07/11/2018 | 250.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011140 | 07/11/2018 | 75.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011141 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011143 | 07/11/2018 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011146 | 07/11/2018 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011148 | 07/11/2018 | 690.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011149 | 07/11/2018 | 690.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS - (LICEN?A M?DICA), NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011151 | 07/11/2018 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011153 | 07/11/2018 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011154 | 07/11/2018 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF JO?O MADEIRO, S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011157 | 07/11/2018 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JO?O MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011159 | 07/11/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011160 | 07/11/2018 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: S?TIO NOVA OLINDA, S?TIO SERRINHA E S?TIO TRINCHEIRAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011173 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORRE??O DE FLUXO DO 6? AO 9? ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011175 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011176 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011179 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011181 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011183 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011186 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 4? ANO NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011189 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011191 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011192 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011194 | 07/11/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011196 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011197 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011198 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011199 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011200 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011201 | 07/11/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011202 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011203 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011204 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011206 | 07/11/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011217 | 07/11/2018 | 200.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011281 | 08/11/2018 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011282 | 08/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011285 | 08/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011286 | 08/11/2018 | 495.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011287 | 08/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011304 | 08/11/2018 | 8860.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2011305 | 08/11/2018 | 36932.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011306 | 08/11/2018 | 10936.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011308 | 08/11/2018 | 989.47 | 00005220951432 | JELSIVANIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE AUTOM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011312 | 08/11/2018 | 1440.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011315 | 08/11/2018 | 1248.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O E REPARA??O NOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011316 | 08/11/2018 | 1470.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011317 | 08/11/2018 | 1500.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DOS VE?CULOS DE PLACA NQD 6232, NOP 1051 E MOT 6555 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011318 | 08/11/2018 | 1090.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O E LAVAGEM DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011319 | 08/11/2018 | 380.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS NOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011322 | 08/11/2018 | 201.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011325 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011327 | 08/11/2018 | 2800.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011328 | 08/11/2018 | 1600.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011329 | 08/11/2018 | 2760.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011332 | 08/11/2018 | 2500.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011334 | 08/11/2018 | 4600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011335 | 08/11/2018 | 2800.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011338 | 08/11/2018 | 2500.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011340 | 08/11/2018 | 3400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011341 | 08/11/2018 | 2200.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011343 | 08/11/2018 | 2160.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011344 | 08/11/2018 | 2800.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011345 | 08/11/2018 | 2900.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011346 | 08/11/2018 | 2400.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011347 | 08/11/2018 | 2400.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011348 | 08/11/2018 | 1440.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011349 | 08/11/2018 | 4600.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011350 | 08/11/2018 | 2520.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011351 | 08/11/2018 | 2800.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011353 | 08/11/2018 | 1440.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011354 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011355 | 08/11/2018 | 2250.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011356 | 08/11/2018 | 2800.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011357 | 08/11/2018 | 4140.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011358 | 08/11/2018 | 1600.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011359 | 08/11/2018 | 2500.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011360 | 08/11/2018 | 2520.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011362 | 08/11/2018 | 4600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011363 | 08/11/2018 | 2800.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011364 | 08/11/2018 | 2500.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011366 | 08/11/2018 | 3400.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011367 | 08/11/2018 | 2200.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011368 | 08/11/2018 | 2800.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011369 | 08/11/2018 | 2900.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011370 | 08/11/2018 | 2400.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011371 | 08/11/2018 | 2400.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011373 | 08/11/2018 | 4600.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011374 | 08/11/2018 | 2800.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011375 | 08/11/2018 | 100.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 05/11 PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011386 | 08/11/2018 | 2520.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011396 | 08/11/2018 | 2250.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011397 | 08/11/2018 | 3060.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 30 SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011399 | 08/11/2018 | 1980.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011400 | 08/11/2018 | 2520.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011401 | 08/11/2018 | 2610.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011402 | 08/11/2018 | 2160.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011403 | 08/11/2018 | 2160.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011404 | 08/11/2018 | 4140.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152017 | 2011405 | 08/11/2018 | 2520.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 015/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011406 | 08/11/2018 | 1680.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 22 DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011410 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011412 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011413 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011310 | 08/11/2018 | 3692.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTAFISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011311 | 08/11/2018 | 13133.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2011313 | 08/11/2018 | 3150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011314 | 08/11/2018 | 14302.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011415 | 08/11/2018 | 1400.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011226 | 08/11/2018 | 298.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM) FILTRO DE AR, PARA ATENDER A VEICULO DO PROGRAMA DO PAC2, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011230 | 08/11/2018 | 151.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011232 | 08/11/2018 | 45.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GSSOLINA COMUM. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011233 | 08/11/2018 | 50.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011235 | 08/11/2018 | 640.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011236 | 08/11/2018 | 200.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. REFERENTE AOS CARROS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011309 | 08/11/2018 | 9292.33 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011376 | 08/11/2018 | 480.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011377 | 08/11/2018 | 480.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011395 | 08/11/2018 | 22.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UM)FILTRO DE LINHA 5 TOMBIV SLIM FORCE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011227 | 08/11/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011228 | 08/11/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011229 | 08/11/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011231 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011234 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011237 | 08/11/2018 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011240 | 08/11/2018 | 690.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011242 | 08/11/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011243 | 08/11/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011244 | 08/11/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011245 | 08/11/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011246 | 08/11/2018 | 690.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011247 | 08/11/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011249 | 08/11/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011251 | 08/11/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011254 | 08/11/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011257 | 08/11/2018 | 937.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011268 | 08/11/2018 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011288 | 08/11/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011289 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011290 | 08/11/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011291 | 08/11/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011292 | 08/11/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011293 | 08/11/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011294 | 08/11/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011295 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011296 | 08/11/2018 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CREAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011298 | 08/11/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011299 | 08/11/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011300 | 08/11/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011301 | 08/11/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011302 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011303 | 08/11/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011307 | 08/11/2018 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011238 | 08/11/2018 | 300.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO SISTEMA DE INJE??O DO AUTOMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011239 | 08/11/2018 | 170.01 | 22200772000100 | POSTO BALANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011241 | 08/11/2018 | 10.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011248 | 08/11/2018 | 155.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011250 | 08/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011252 | 08/11/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011253 | 08/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011255 | 08/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011256 | 08/11/2018 | 142.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011258 | 08/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011259 | 08/11/2018 | 50.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011260 | 08/11/2018 | 70.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011261 | 08/11/2018 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011262 | 08/11/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011263 | 08/11/2018 | 271.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011264 | 08/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011265 | 08/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011266 | 08/11/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011267 | 08/11/2018 | 40.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011269 | 08/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011270 | 08/11/2018 | 20.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011271 | 08/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011272 | 08/11/2018 | 80.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011273 | 08/11/2018 | 210.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011274 | 08/11/2018 | 40.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011275 | 08/11/2018 | 3.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011276 | 08/11/2018 | 188.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011277 | 08/11/2018 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011278 | 08/11/2018 | 205.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011279 | 08/11/2018 | 406.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011280 | 08/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011283 | 08/11/2018 | 600.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011284 | 08/11/2018 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2011297 | 08/11/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME PP - 04/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011320 | 08/11/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE 02 (DUAS) DI?RIAS, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DA CIB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2011321 | 08/11/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011323 | 08/11/2018 | 9.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011324 | 08/11/2018 | 328.69 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011326 | 08/11/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011330 | 08/11/2018 | 302.85 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011331 | 08/11/2018 | 100.00 | 24140204000196 | BARROS & ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011333 | 08/11/2018 | 786.75 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIADE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011336 | 08/11/2018 | 50.38 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011337 | 08/11/2018 | 80.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011339 | 08/11/2018 | 345.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011342 | 08/11/2018 | 150.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011352 | 08/11/2018 | 45.00 | 17396313000103 | MD DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O ALCOOL GEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011361 | 08/11/2018 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011365 | 08/11/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011372 | 08/11/2018 | 72.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) TUBO PERIST?TICO DA BOMBA BIOPLUS LABQUEST DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011378 | 08/11/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A BIOSPIA DE PROSTATA TRANSRETAL, NO SENHOR JOAO FRANCISCO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011379 | 08/11/2018 | 360.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BORDADO EM FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O)JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011380 | 08/11/2018 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011381 | 08/11/2018 | 150.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011382 | 08/11/2018 | 240.34 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011383 | 08/11/2018 | 201.11 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011384 | 08/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011385 | 08/11/2018 | 171.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011387 | 08/11/2018 | 220.05 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011388 | 08/11/2018 | 184.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011389 | 08/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011390 | 08/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011391 | 08/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011392 | 08/11/2018 | 154.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011393 | 08/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011394 | 08/11/2018 | 166.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011398 | 08/11/2018 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011407 | 08/11/2018 | 690.00 | 00009437178410 | JAQUELINE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011408 | 08/11/2018 | 690.00 | 00009437178410 | JAQUELINE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011409 | 08/11/2018 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011411 | 08/11/2018 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011416 | 09/11/2018 | 122.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011423 | 09/11/2018 | 100.02 | 08658598000112 | AUTO POSTO ORLANDO VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011428 | 09/11/2018 | 104.98 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011429 | 09/11/2018 | 100.02 | 09520848000116 | OLINDO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011431 | 09/11/2018 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011432 | 09/11/2018 | 7500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011433 | 09/11/2018 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011434 | 09/11/2018 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011435 | 09/11/2018 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011436 | 09/11/2018 | 63475.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,37,36,31,04,01, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011437 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011438 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SA?DE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011440 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011441 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002658319460 | MARCOS BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011443 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002658319460 | MARCOS BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ANCORA DA REFERIDA COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011446 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011448 | 09/11/2018 | 7332.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BARRAS DE APOIO, ESPELHOS, COLAS E A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A VIDROS. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011453 | 09/11/2018 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011454 | 09/11/2018 | 4551.88 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SA?DE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011456 | 09/11/2018 | 42.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011458 | 09/11/2018 | 50.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011459 | 09/11/2018 | 235.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011460 | 09/11/2018 | 140.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011461 | 09/11/2018 | 345.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011462 | 09/11/2018 | 1010.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 101 (CENTO E UMA) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011463 | 09/11/2018 | 200.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011464 | 09/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011465 | 09/11/2018 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011466 | 09/11/2018 | 139.94 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011467 | 09/11/2018 | 200.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011468 | 09/11/2018 | 11657.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,37, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011469 | 09/11/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011470 | 09/11/2018 | 100.00 | 27661736000167 | CARRAZONE E TRAJANO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011471 | 09/11/2018 | 493.02 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011472 | 09/11/2018 | 431.59 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011473 | 09/11/2018 | 55.00 | 13657936000131 | O MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOA? PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011475 | 09/11/2018 | 12640.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,37, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011477 | 09/11/2018 | 10.00 | 41119306000149 | LAPES E LA?O PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE ENVELOPES TAM A4. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011479 | 09/11/2018 | 25.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, EDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011481 | 09/11/2018 | 50.00 | 00012578680477 | ERIV?NIA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011482 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011483 | 09/11/2018 | 592.81 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011484 | 09/11/2018 | 262.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISI??O DE BOLSA DE COLEOSTOMIA KANGLI CARE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011485 | 09/11/2018 | 175.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011486 | 09/11/2018 | 100.00 | 00006474709421 | MAYARA CHAVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011487 | 09/11/2018 | 350.00 | 00071921966491 | MARLENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011488 | 09/11/2018 | 960.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011489 | 09/11/2018 | 960.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011490 | 09/11/2018 | 937.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011491 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011492 | 09/11/2018 | 631.72 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N? 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011493 | 09/11/2018 | 300.00 | 00072871814449 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011494 | 09/11/2018 | 300.00 | 00002641226405 | JOSELITA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011495 | 09/11/2018 | 960.00 | 00018587640410 | EURICO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011496 | 09/11/2018 | 350.00 | 00012146214490 | FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE T.C DO TRATO URINARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011497 | 09/11/2018 | 960.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011498 | 09/11/2018 | 960.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011499 | 09/11/2018 | 141.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011504 | 09/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011505 | 09/11/2018 | 72.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011506 | 09/11/2018 | 120.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011507 | 09/11/2018 | 130.38 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011508 | 09/11/2018 | 144.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011509 | 09/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011511 | 09/11/2018 | 30.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011512 | 09/11/2018 | 126.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011513 | 09/11/2018 | 142.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011515 | 09/11/2018 | 195.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011516 | 09/11/2018 | 271.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011517 | 09/11/2018 | 391.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011518 | 09/11/2018 | 231.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011521 | 09/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2011523 | 09/11/2018 | 12263.59 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POVOADO DA V?RZEA, NESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM A DISPEN?A DE LICITA??O N? 11/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011449 | 09/11/2018 | 890.00 | 00012022177452 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELELEIRA, DURANTE AS COMEMORA??ES DO EVENTO 7? EDI??O DA FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011519 | 09/11/2018 | 780.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011520 | 09/11/2018 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011522 | 09/11/2018 | 300.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO:DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011417 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011418 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR, NA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO, CONJUNTO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011419 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO St? MARIA E ESPA?O NORDESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011421 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011422 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011424 | 09/11/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA ESCOLAR: GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011425 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DION?SIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011426 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006384149460 | ALAN VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, TAMBORIL - PRINCESA ISABEL. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011439 | 09/11/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA,PARA CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO, VEICULO DE PLACA QSA-4854 MOBI. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011442 | 09/11/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA,PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAG?GICA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO CICLO DE CAPACITA??O DO UNICEF EDI??O 2017-2020. NO VEICULO DE PLACA QSA-4884. FIAT MOBI. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011444 | 09/11/2018 | 28928.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 24-48-49, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011445 | 09/11/2018 | 100.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA, A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE PROFESSORA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011447 | 09/11/2018 | 738.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADO AO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011450 | 09/11/2018 | 120.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011451 | 09/11/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011452 | 09/11/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2011455 | 09/11/2018 | 1097.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. PP N? 41/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 2011457 | 09/11/2018 | 1021.75 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LINGUI?A PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. PP N? 39/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011474 | 09/11/2018 | 399.69 | 23170575000158 | GIDALIA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011476 | 09/11/2018 | 45.00 | 10889157000173 | FRIGOCARNES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011478 | 09/11/2018 | 2920.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E FUNIL?RIA EM MICRO-?NIBUS, DE PLACA MOT-6551, OGC-6549 E MON-4996, QUE ATENDE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011480 | 09/11/2018 | 8258.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011510 | 09/11/2018 | 228623.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHA (PARTE DA FOLHA 6)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011514 | 09/11/2018 | 60000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHA (PARTE DA FOLHA 6)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2011420 | 09/11/2018 | 3027.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N. 35/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011500 | 09/11/2018 | 984.44 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A?REAS DE IDA E VOLTA, IDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, E RETORNO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2011427 | 09/11/2018 | 3004.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME PP N. 35/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2011430 | 09/11/2018 | 3777.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N. 35/2018, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011501 | 09/11/2018 | 18722.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011502 | 09/11/2018 | 7032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011503 | 09/11/2018 | 80503.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL", EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 10.11.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 2011414 | 09/11/2018 | 4005.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. PP N. 41/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011548 | 12/11/2018 | 1350.00 | 28840173000137 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE N?:10 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011549 | 12/11/2018 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011562 | 12/11/2018 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (TR?S) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011529 | 12/11/2018 | 550.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011530 | 12/11/2018 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011531 | 12/11/2018 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS500, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011533 | 12/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS10 DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011534 | 12/11/2018 | 103.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011535 | 12/11/2018 | 69.53 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011536 | 12/11/2018 | 128.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011537 | 12/11/2018 | 181.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011538 | 12/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011539 | 12/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011540 | 12/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS500 DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011541 | 12/11/2018 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS500 DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011542 | 12/11/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS500 DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011543 | 12/11/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA BS500 DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011544 | 12/11/2018 | 12389.76 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011545 | 12/11/2018 | 27.80 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL ESP CASCA DE OVO 180G A4. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011546 | 12/11/2018 | 30.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011552 | 12/11/2018 | 36591.59 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011557 | 12/11/2018 | 100.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A REFERIDA PROFESSORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO. NA CIDADE DE SOUSA - PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011558 | 12/11/2018 | 100.00 | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO. NA CIDADE DE SOUSA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011560 | 12/11/2018 | 720.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA ESTE SERVIDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO GEM - GESTAO PARA EDUCA??O MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011561 | 12/11/2018 | 1080.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO GEM - GESTAO PARA EDUCA??O MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011525 | 12/11/2018 | 299.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011526 | 12/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011527 | 12/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011528 | 12/11/2018 | 300.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011574 | 12/11/2018 | 65.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) CHAVE LUZ MONJA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011575 | 12/11/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011555 | 12/11/2018 | 336.50 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011569 | 12/11/2018 | 1753.75 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011573 | 12/11/2018 | 2303.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011576 | 12/11/2018 | 3279.61 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, VIN CULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011577 | 12/11/2018 | 3724.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011587 | 12/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011524 | 12/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2011532 | 12/11/2018 | 12367.32 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM A DISPEN?A DE LICITA??O N? 12/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2011547 | 12/11/2018 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VE?CULO F4000, PLACA: MOE - 1168 / PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011550 | 12/11/2018 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011551 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011553 | 12/11/2018 | 9747.60 | 00007365491450 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFERENTE A REPAROS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE, SENDO: HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, CAPS, UAI, CAPS AD E CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011554 | 12/11/2018 | 594.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011556 | 12/11/2018 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011559 | 12/11/2018 | 594.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011563 | 12/11/2018 | 1666.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARAIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011564 | 12/11/2018 | 1838.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA INSTALA??O DE 147 METROS DE FORRO PVC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011565 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011566 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINA??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011567 | 12/11/2018 | 842.11 | 00070234723475 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAL?ADA E A CERCA DE ARAME FARPADO DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011568 | 12/11/2018 | 4286.92 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011570 | 12/11/2018 | 3462.98 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011571 | 12/11/2018 | 3903.91 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011572 | 12/11/2018 | 1923.57 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011578 | 12/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011579 | 12/11/2018 | 60.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011580 | 12/11/2018 | 347.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011581 | 12/11/2018 | 53.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011582 | 12/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011583 | 12/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011584 | 12/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011585 | 12/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011586 | 12/11/2018 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011588 | 12/11/2018 | 220.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011589 | 12/11/2018 | 217.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011590 | 12/11/2018 | 20.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011591 | 12/11/2018 | 160.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011592 | 12/11/2018 | 161.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011593 | 12/11/2018 | 347.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011594 | 12/11/2018 | 353.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011595 | 12/11/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011596 | 12/11/2018 | 180.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011597 | 12/11/2018 | 147.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011599 | 13/11/2018 | 283.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011600 | 13/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011601 | 13/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011602 | 13/11/2018 | 289.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011603 | 13/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011604 | 13/11/2018 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011605 | 13/11/2018 | 285.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011606 | 13/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011607 | 13/11/2018 | 150.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011608 | 13/11/2018 | 283.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011609 | 13/11/2018 | 50.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011610 | 13/11/2018 | 173.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011611 | 13/11/2018 | 268.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500 O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011612 | 13/11/2018 | 70.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011613 | 13/11/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011614 | 13/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011619 | 13/11/2018 | 150.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA;OAQ 4808 FIAT UNO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011621 | 13/11/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011622 | 13/11/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011624 | 13/11/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011627 | 13/11/2018 | 344.90 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011630 | 13/11/2018 | 221.54 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011633 | 13/11/2018 | 240.00 | 00001074718410 | MARCOS AURELIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB, EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011637 | 13/11/2018 | 72.13 | 30733861000140 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011638 | 13/11/2018 | 34.50 | 30733861000140 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2011639 | 13/11/2018 | 18748.21 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E REFORMA DA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) CAPS I, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011632 | 13/11/2018 | 82.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011634 | 13/11/2018 | 1535.49 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011635 | 13/11/2018 | 1600.00 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011636 | 13/11/2018 | 4095.10 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011616 | 13/11/2018 | 101.70 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA LATEX E COLA BRANCA PVA. PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011617 | 13/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011623 | 13/11/2018 | 250.00 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EL?TRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011628 | 13/11/2018 | 300.00 | 00003542569470 | DJACI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO CAMINH?O, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011629 | 13/11/2018 | 160.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?OS DE LIMPEZA NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011615 | 13/11/2018 | 28.50 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011618 | 13/11/2018 | 184.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011620 | 13/11/2018 | 165.00 | 00070147096405 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA, ESPORTE E LAZER. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2011625 | 13/11/2018 | 104.78 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011626 | 13/11/2018 | 300.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O CULTURAL NA XVI FESTA DA MANDIOCA NO DIA 23 DE SETEMBRO, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011640 | 13/11/2018 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DA GRUZ. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011598 | 13/11/2018 | 54.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE FOTO EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011631 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011641 | 14/11/2018 | 232.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIROO MAIA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011642 | 14/11/2018 | 41.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011644 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00006764345414 | DAMIAO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS ORNAMENTA??ES DAS FESTIVIDADES NATALINAS - 2017 (?RVORES, RENAS, ESTRELAS, SINOS, PORTAIS E MONTAGEM). PARA AS PRA?AS P?BLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011645 | 14/11/2018 | 480.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 22/11/2018, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011643 | 14/11/2018 | 960.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO-FUNERAL CORRESPONDENTE A 01 (UM) M?S DE VENCIMENTOS OU PROVENTO DO FUNCION?RIO P?BLICO, FRANCISCO DE ASSIS BIR?, CPF: 517.556.614-87 MATR?CULAS: 0001369, CONFORME ART. 167 - O C?NJUGE OU NA FALTA DESTE, A PESSOA QUE PROVAR TER FEITO AS DESPESAS DO SEPULTAMENTO DO FUNCION?RIO SER? PAGO, MEDIANTE A APRESENTA?AO DOS COMPROVANTES. CONFORME C?PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011646 | 16/11/2018 | 3200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, COM DATA DE SA?DA PARA O DIA 18/11/2018, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AOS MINIST?RIOS, CNM, REUNI?O COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER E ATIVIDADES NA C?MARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011647 | 16/11/2018 | 527.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE8938 - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011648 | 16/11/2018 | 1400.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N?MERO (8) DATADA 31\07\2018. PAGO COM RECURSOS DO I.C.M.S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011649 | 16/11/2018 | 289.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA: OFG2252 - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011650 | 16/11/2018 | 539.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA: QSE3687 - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011651 | 16/11/2018 | 265.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA S?O ROQUE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011652 | 16/11/2018 | 216.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA S?O ROQUE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011655 | 19/11/2018 | 285.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011658 | 19/11/2018 | 1450.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PENU PARA ATENDER AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011659 | 19/11/2018 | 15.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, COM SERVI?O DE BALANCEAMENTO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011662 | 19/11/2018 | 750.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, COM SERVI?O DE APLICA??O DE REVESTIMENTO FUM? FX-20 E REVESTIMENTO FUM? FX-35. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011656 | 19/11/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA S?O ROQUE, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011660 | 19/11/2018 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011661 | 19/11/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DA FORMA??O DE ESTUDOS EM LIBRAS, NA CIDADE DE TAPERO? - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011657 | 19/11/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 1400000002512584-8. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011653 | 19/11/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011654 | 19/11/2018 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011667 | 20/11/2018 | 1578.95 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PROTESE DENT?RIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NO C.E.O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011671 | 20/11/2018 | 23.93 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011672 | 20/11/2018 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018 E DIFEREN?A DE SAL?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011673 | 20/11/2018 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011674 | 20/11/2018 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011675 | 20/11/2018 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011676 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011669 | 20/11/2018 | 150.00 | 07512919000103 | INFOR PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 3 (TR?S) RECARGAS DE TONER TN550, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011666 | 20/11/2018 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE A??O SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER PEND?NCIAS DA ASSIST?CIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011664 | 20/11/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011665 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00073266779134 | WENDEL AUGUSTO RAMOS RAMOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO E DISTRIBU??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEI??ES (CAF? E ALMO?O) PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO PRINCESA KIKE, NA AABB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | ADQUIRIR VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011668 | 20/11/2018 | 4782.02 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - F.N.D.E., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011663 | 20/11/2018 | 507.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS NA AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011670 | 20/11/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICA??O),EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO, NO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011680 | 21/11/2018 | 2614.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2011686 | 21/11/2018 | 2674.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011677 | 21/11/2018 | 134.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011678 | 21/11/2018 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE I E II, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011679 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011683 | 21/11/2018 | 1900.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, MINISTRANDO CURSO DE FORMA??O DE CONDUTOR DE VE?CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011687 | 21/11/2018 | 500.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO PROCESSO DE "FORMA??O" COM OS PROFESSORES DAEDUCA??O INFANTIL, TEMA " INDICADORES DA QUALIDADE DA EDUCA??O INFANTIL - SUBTEMA: "QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL, CONCEP??ES, PERCEP??ES E VIV?NCIAS". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011696 | 21/11/2018 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011697 | 21/11/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011681 | 21/11/2018 | 177.34 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011682 | 21/11/2018 | 821.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011684 | 21/11/2018 | 3321.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011685 | 21/11/2018 | 3190.72 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011688 | 21/11/2018 | 834.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011689 | 21/11/2018 | 720.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DA CONARES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011690 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO PE. IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011691 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA CAPS TRANSTORNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011692 | 21/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011693 | 21/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011694 | 21/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO DA SAUDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011695 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O C.E.O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011698 | 21/11/2018 | 48.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DI?RIA, PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-220, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011704 | 22/11/2018 | 190.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011705 | 22/11/2018 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011706 | 22/11/2018 | 235.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011713 | 22/11/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011717 | 22/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011718 | 22/11/2018 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011719 | 22/11/2018 | 750.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE, RELATIVO AS NOTAS DE N? :35,36 E 38. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011720 | 22/11/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011722 | 22/11/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE, RELATIVO A NOTA DE N?: 37. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011723 | 22/11/2018 | 320.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SERVIDORA QUE EXERCE O CARGO DE DIRETORA/ASSESSORAS T?CNICA EM SA?DE, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA OS "GUIAS DO PR?-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE" E "GUIA DE SA?DE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE". CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011726 | 22/11/2018 | 539.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011732 | 22/11/2018 | 3903.91 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 039/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2011734 | 22/11/2018 | 99.00 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA?AO DE PONTO DE INTERNET, NO C.E.R III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011759 | 22/11/2018 | 1000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTAS)UND. DE GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, E OUTRAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011764 | 22/11/2018 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO DA CASA DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011768 | 22/11/2018 | 1.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO 04 (QUATRO) UNID. DE PARAFUSOS SXT3/8X1 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011769 | 22/11/2018 | 41.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011770 | 22/11/2018 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011771 | 22/11/2018 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011772 | 22/11/2018 | 308.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2011699 | 22/11/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2011700 | 22/11/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011709 | 22/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011710 | 22/11/2018 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011711 | 22/11/2018 | 240.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011714 | 22/11/2018 | 39.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011715 | 22/11/2018 | 23.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011716 | 22/11/2018 | 99.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011725 | 22/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N?14000000002514096-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011729 | 22/11/2018 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011755 | 22/11/2018 | 5267.23 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DA V?RZEA, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011757 | 22/11/2018 | 2498.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011776 | 22/11/2018 | 230.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011728 | 22/11/2018 | 2303.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011735 | 22/11/2018 | 81.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011737 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2011738 | 22/11/2018 | 1753.75 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DO IGD, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011761 | 22/11/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011763 | 22/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011707 | 22/11/2018 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET NAS CRECHES DAS LOCALIDADES BAIRRO MAIA E CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011721 | 22/11/2018 | 547.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011724 | 22/11/2018 | 335.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011727 | 22/11/2018 | 885.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011730 | 22/11/2018 | 980.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011731 | 22/11/2018 | 470.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011733 | 22/11/2018 | 483.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011736 | 22/11/2018 | 566.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011739 | 22/11/2018 | 880.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011742 | 22/11/2018 | 730.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011744 | 22/11/2018 | 413.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011747 | 22/11/2018 | 413.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011749 | 22/11/2018 | 160.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011750 | 22/11/2018 | 2.39 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011751 | 22/11/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011752 | 22/11/2018 | 95.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011753 | 22/11/2018 | 86.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011754 | 22/11/2018 | 99.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011756 | 22/11/2018 | 100.09 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011758 | 22/11/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011760 | 22/11/2018 | 30.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011762 | 22/11/2018 | 897.50 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO E CRECHE COMUNIT?RIA IN?Z DINIZ DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011765 | 22/11/2018 | 700.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011766 | 22/11/2018 | 114.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011767 | 22/11/2018 | 100.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2011774 | 22/11/2018 | 3055.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AO JANTAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?O DAS HOMENAGENS AO DIA DO PROFESSOR, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011775 | 22/11/2018 | 233.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO JANTAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASI?O DAS HOMENAGENS AO DIA DO PROFESSOR, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011703 | 22/11/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011701 | 22/11/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011702 | 22/11/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011708 | 22/11/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011712 | 22/11/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011740 | 22/11/2018 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DI?RIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISS?O DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011741 | 22/11/2018 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (DI?RIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NIC?CIO DE MELO, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIAN?A. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011743 | 22/11/2018 | 48.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?A, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011745 | 22/11/2018 | 48.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, AFIM DE REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011746 | 22/11/2018 | 48.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011748 | 22/11/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011773 | 22/11/2018 | 591.42 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011777 | 23/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011778 | 26/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011779 | 26/11/2018 | 70.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011781 | 26/11/2018 | 265.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A VEICULO DO PROGRAMA DO PAC2, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011784 | 26/11/2018 | 6000.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA E MARTELAMENTO DOS ASSENTOS DA PRA?A Z? PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011782 | 26/11/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12? PARCELA DO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N?010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011780 | 26/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B500, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011788 | 27/11/2018 | 20231.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011793 | 27/11/2018 | 1033.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011795 | 27/11/2018 | 100.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A VANILDA BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM ? CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011783 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNILARIA DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA NQA-2760/PB, PERTENCENTE AO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Normatização e Fiscalização | Seguran?a e Fluidez no Tr?nsito Vi?rio | DEMUTRAN - Departamento Municipal de Tr?nsito e Transporte. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011786 | 27/11/2018 | 9080.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZA??O PARA OS VE?CULOS DO DEMUTRAN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011785 | 27/11/2018 | 8858.96 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERAS E RACK PADR?O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011790 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011791 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011792 | 27/11/2018 | 48.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA EMISS?O DE ALVAR?S E OUTRAS LICEN?AS NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011799 | 27/11/2018 | 48.00 | 00009357687424 | VALDEILSON MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA EMISS?O DE ALVAR?S E OUTRAS LICEN?AS NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011787 | 27/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N?14000000002554579-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011789 | 27/11/2018 | 45.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011794 | 27/11/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011796 | 27/11/2018 | 40.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO:GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 27/11/2018 | 800.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM SOBRE SA?DE MENTAL, NA REFERIDA CIDADE, COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 26/11/2018 E RETORNO NO DIA 30/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011798 | 27/11/2018 | 226.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011800 | 27/11/2018 | 60.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO:GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011801 | 27/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011802 | 27/11/2018 | 357.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011803 | 27/11/2018 | 123.58 | 07027843000120 | EDUARDO E INACIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER O CONSUMO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011804 | 27/11/2018 | 570.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011805 | 27/11/2018 | 229.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011806 | 27/11/2018 | 130.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011807 | 27/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011808 | 27/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011809 | 27/11/2018 | 99.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011810 | 27/11/2018 | 102.24 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, O QUAL ? DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011811 | 27/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011812 | 27/11/2018 | 80.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011813 | 27/11/2018 | 75.00 | 10889157000173 | FRIGOCARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011814 | 27/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011815 | 27/11/2018 | 238.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011816 | 27/11/2018 | 110.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011817 | 27/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011818 | 27/11/2018 | 298.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011819 | 27/11/2018 | 106.44 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011820 | 27/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011821 | 27/11/2018 | 244.98 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011822 | 27/11/2018 | 180.11 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011823 | 27/11/2018 | 221.60 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011824 | 27/11/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011825 | 27/11/2018 | 228.30 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011826 | 27/11/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011827 | 27/11/2018 | 231.60 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011828 | 27/11/2018 | 297.40 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011829 | 27/11/2018 | 100.00 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011830 | 27/11/2018 | 180.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011831 | 27/11/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011832 | 27/11/2018 | 386.06 | 63503007003595 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011833 | 27/11/2018 | 100.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2011834 | 27/11/2018 | 127.96 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2011835 | 27/11/2018 | 106.58 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011836 | 27/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011837 | 27/11/2018 | 100.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011838 | 27/11/2018 | 1000.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011839 | 27/11/2018 | 223.75 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011841 | 28/11/2018 | 2339.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO ELETRICO DA ESTA??O ELEVAT?RIA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DA V?RZEA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011850 | 28/11/2018 | 100.00 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA CONCESS?O DE DI?RIA PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA OS GUIAS DO PR? - NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SA?DE E O GUIA DE SA?DE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011851 | 28/11/2018 | 546.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO PR?DIO DA CASA DOS PROFISSIONAIS, LOCALIZADA NA RUA S?O ROQUE,203, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011843 | 28/11/2018 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011844 | 28/11/2018 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011845 | 28/11/2018 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011846 | 28/11/2018 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PER?ODO DE 16/10/2018 A 16/11/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011847 | 28/11/2018 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2011848 | 28/11/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "FORD 1/1722E-COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, TOMADA DE PRE?O 014/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011849 | 28/11/2018 | 3684.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011840 | 28/11/2018 | 4689.81 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA FUN??O DE PEDREIRO TOTALIZANDO 50(CINQUENTA) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011842 | 28/11/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA, PARA CONDUZIR A PARTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE ESTUDOS EM LIBRAS, NA CIDADE DE TAPERO? - PB. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011852 | 29/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011853 | 29/11/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011854 | 29/11/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011855 | 30/11/2018 | 38084.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL", EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011856 | 30/11/2018 | 15487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM NODIA 30/11/2018, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011857 | 30/11/2018 | 71.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/2018, M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011858 | 30/11/2018 | 374.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/2018, M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011859 | 30/11/2018 | 12888.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM NODIA 30/11/2018, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011883 | 30/11/2018 | 3289.45 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011886 | 30/11/2018 | 2409.76 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011968 | 30/11/2018 | 14840.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011969 | 30/11/2018 | 6624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011998 | 30/11/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012011 | 30/11/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012012 | 30/11/2018 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012022 | 30/11/2018 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012024 | 30/11/2018 | 180.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES DE FOTO EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2012028 | 30/11/2018 | 1929.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2012029 | 30/11/2018 | 2055.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011863 | 30/11/2018 | 34695.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011864 | 30/11/2018 | 50744.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011865 | 30/11/2018 | 24842.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011866 | 30/11/2018 | 131770.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011878 | 30/11/2018 | 3510.51 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011888 | 30/11/2018 | 730.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011897 | 30/11/2018 | 59860.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 06-21-23, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011995 | 30/11/2018 | 21030.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011996 | 30/11/2018 | 289207.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHAANEXA. COMPLEMENTO DA FOLHA (PARTE DA FOLHA 6)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012014 | 30/11/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012025 | 30/11/2018 | 2811.92 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012026 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012104 | 30/11/2018 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VE?CULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012106 | 30/11/2018 | 3200.00 | 28404683000161 | VALDECY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE ELAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS DE PLACA: BXJ 5679-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012108 | 30/11/2018 | 5300.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO DE PLACA: LBB - 6347/RJ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012109 | 30/11/2018 | 3000.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012110 | 30/11/2018 | 9100.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012111 | 30/11/2018 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VE?CULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012113 | 30/11/2018 | 10438.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CRECHE 40%, DO MES DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011987 | 30/11/2018 | 14000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES "SECRET?RIOS MUNICIPAIS", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011990 | 30/11/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012003 | 30/11/2018 | 19674.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011860 | 30/11/2018 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011867 | 30/11/2018 | 3995.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011868 | 30/11/2018 | 4052.39 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011869 | 30/11/2018 | 3366.10 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011870 | 30/11/2018 | 4062.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011871 | 30/11/2018 | 3650.32 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011873 | 30/11/2018 | 1781.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011874 | 30/11/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM / CHEVROLET PLACA: KGP - 3416, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011875 | 30/11/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: FORD F4000, PLACA: KGP - 3416, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011876 | 30/11/2018 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: FORD F4000, PLACA: BHG 5295, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011877 | 30/11/2018 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVOLET D40, PLACA: BYA 3413, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011879 | 30/11/2018 | 835.75 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011880 | 30/11/2018 | 2086.63 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011882 | 30/11/2018 | 3577.54 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011884 | 30/11/2018 | 5013.36 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011885 | 30/11/2018 | 5052.85 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011887 | 30/11/2018 | 5032.29 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2011890 | 30/11/2018 | 76000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) COLETOR CP12 -TR MANUAL BASCULANTE ACOPLADO NO FORD CARGO 1419, CHASSI 9BFXEACB9KBS74233 ANO/MOD 18/19, COR: BRANCO ?RTICO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2011891 | 30/11/2018 | 160000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 (UM) CAMINH?O: FORD CARGO 1419, CHASSI 9BFXEACB9KBS74233, PLACA: SEN 7771/CE, ANO/MOD 18/19, COR: BRANCO ?RTICO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011966 | 30/11/2018 | 7597.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011976 | 30/11/2018 | 980.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011977 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00004352536466 | IBELINO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, NA SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011978 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00004352536466 | IBELINO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, NA SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011985 | 30/11/2018 | 64005.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012000 | 30/11/2018 | 3392.96 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012002 | 30/11/2018 | 3389.50 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012004 | 30/11/2018 | 3992.32 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012005 | 30/11/2018 | 3378.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTA??O EM PALEL?PIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2012018 | 30/11/2018 | 42543.46 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PRE?O DE N?: 007/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. ATRAV?S DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA OGU N? 1013039-33/2013, SICONV / SIAFI 798957/2013, CONTA VINCULADA A OGU 0043.006.00647714-7 (CAIXA-PM PRINCESA ISABEL - PB). MEDI??O N. 03/2018. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012030 | 30/11/2018 | 8858.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS SERRADAS DO TIPO: VIGA, TAIPA, MADERITE E COMPENSADO. DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012032 | 30/11/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011881 | 30/11/2018 | 2668.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DO IBL MAC FNAS, DE REPARTI??O VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2011889 | 30/11/2018 | 4390.80 | 24076860000177 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS SONOROS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO CREAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011896 | 30/11/2018 | 3798.08 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011970 | 30/11/2018 | 12084.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011971 | 30/11/2018 | 4800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011992 | 30/11/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011999 | 30/11/2018 | 6163.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012013 | 30/11/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011861 | 30/11/2018 | 38.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011862 | 30/11/2018 | 205.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2011872 | 30/11/2018 | 12071.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011892 | 30/11/2018 | 440.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) KIT DE MANUTEN??O MICRO S, DESTINADO AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011893 | 30/11/2018 | 98.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) MATERIAL PARA LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011894 | 30/11/2018 | 1350.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSIST?NCIA T?CNICA EM EQUIPAMENTO MICROS 60, PERTENCENTE AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011895 | 30/11/2018 | 600.00 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE RUFOS DE ZINCO, MEDINDO 24 METROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011898 | 30/11/2018 | 20.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011899 | 30/11/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011900 | 30/11/2018 | 30.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011901 | 30/11/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011902 | 30/11/2018 | 110.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011903 | 30/11/2018 | 215.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011904 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011905 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011906 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011907 | 30/11/2018 | 155.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011908 | 30/11/2018 | 148.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011909 | 30/11/2018 | 226.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011910 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011911 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011912 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011913 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011914 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011915 | 30/11/2018 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011916 | 30/11/2018 | 350.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011917 | 30/11/2018 | 195.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011918 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 2011919 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011920 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011921 | 30/11/2018 | 206.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011922 | 30/11/2018 | 341.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011923 | 30/11/2018 | 208.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011924 | 30/11/2018 | 140.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011925 | 30/11/2018 | 114.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011926 | 30/11/2018 | 413.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011927 | 30/11/2018 | 248.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011928 | 30/11/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011929 | 30/11/2018 | 251.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011930 | 30/11/2018 | 50.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011931 | 30/11/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011932 | 30/11/2018 | 168.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011933 | 30/11/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011934 | 30/11/2018 | 805.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011935 | 30/11/2018 | 690.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011936 | 30/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011937 | 30/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011938 | 30/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011939 | 30/11/2018 | 26.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011940 | 30/11/2018 | 80.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011941 | 30/11/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011942 | 30/11/2018 | 63.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GOSOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011943 | 30/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011944 | 30/11/2018 | 44.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011945 | 30/11/2018 | 20.10 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011946 | 30/11/2018 | 200.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011947 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011948 | 30/11/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011949 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011950 | 30/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011951 | 30/11/2018 | 700.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011952 | 30/11/2018 | 260.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011953 | 30/11/2018 | 155.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011954 | 30/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011955 | 30/11/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011956 | 30/11/2018 | 40.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011957 | 30/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011958 | 30/11/2018 | 234.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011959 | 30/11/2018 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011960 | 30/11/2018 | 300.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011961 | 30/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011962 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011963 | 30/11/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011964 | 30/11/2018 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011965 | 30/11/2018 | 156.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 30/11/2018 | 36808.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011973 | 30/11/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 71 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011974 | 30/11/2018 | 8300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS BOLSISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011975 | 30/11/2018 | 3530.14 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTI??ES VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011979 | 30/11/2018 | 52748.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011980 | 30/11/2018 | 66036.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011981 | 30/11/2018 | 7002.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011982 | 30/11/2018 | 2459.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011983 | 30/11/2018 | 24254.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2011984 | 30/11/2018 | 9794.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011986 | 30/11/2018 | 31006.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011988 | 30/11/2018 | 21816.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011989 | 30/11/2018 | 11335.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 30/11/2018 | 31601.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011993 | 30/11/2018 | 42700.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011994 | 30/11/2018 | 17740.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELE??O SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011997 | 30/11/2018 | 66699.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012001 | 30/11/2018 | 104866.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012006 | 30/11/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012007 | 30/11/2018 | 5675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012008 | 30/11/2018 | 5760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 2012009 | 30/11/2018 | 371.45 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEF?CIO DA POPULA??O DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012010 | 30/11/2018 | 200.00 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10M DE RUFOS DE ZINCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012015 | 30/11/2018 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA UTILIZA??O DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012016 | 30/11/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012017 | 30/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012019 | 30/11/2018 | 5460.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 42 (QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012020 | 30/11/2018 | 724.36 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS. DURANTE O PER?ODO DE 01/10 A 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012021 | 30/11/2018 | 724.36 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS. DURANTE O PER?ODO DE 01/09 A 30/09/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2012023 | 30/11/2018 | 29639.95 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRAS DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 08/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2012027 | 30/11/2018 | 3070.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) REFRIGERADOR BRASTENP 2P FF 400L BRM44, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012031 | 30/11/2018 | 1700.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS M?VEIS PLANEJADOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2012033 | 30/11/2018 | 16287.58 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA E REFORMA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 004 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 2012034 | 30/11/2018 | 20342.71 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA E ADAPTA??O DA U.B.S DA ESCORREGADA, NESTE MUNIC?PIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRE?O N?:017/2017, BOLETIM DE MEDI??O 004 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012035 | 30/11/2018 | 745.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS LASERS, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012036 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012037 | 30/11/2018 | 690.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012038 | 30/11/2018 | 690.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012039 | 30/11/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012040 | 30/11/2018 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA: OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012041 | 30/11/2018 | 922.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (COPEIRA)NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012042 | 30/11/2018 | 690.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012043 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012044 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012045 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA (DIARISTA), NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012046 | 30/11/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012047 | 30/11/2018 | 477.00 | 00005068490407 | LUCIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012048 | 30/11/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012049 | 30/11/2018 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NO CAPS INFANTIL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012050 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012051 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012052 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012053 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012054 | 30/11/2018 | 690.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012055 | 30/11/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012056 | 30/11/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012057 | 30/11/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012058 | 30/11/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012059 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012060 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012061 | 30/11/2018 | 690.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012062 | 30/11/2018 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012063 | 30/11/2018 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012064 | 30/11/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO, REFRENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012065 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012066 | 30/11/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012067 | 30/11/2018 | 954.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 30/11/2018 | 954.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012069 | 30/11/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012070 | 30/11/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012071 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012072 | 30/11/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012073 | 30/11/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012074 | 30/11/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012075 | 30/11/2018 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012076 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012077 | 30/11/2018 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012078 | 30/11/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012079 | 30/11/2018 | 150.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012080 | 30/11/2018 | 287.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012081 | 30/11/2018 | 147.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012082 | 30/11/2018 | 237.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012083 | 30/11/2018 | 207.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012084 | 30/11/2018 | 180.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012085 | 30/11/2018 | 186.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012086 | 30/11/2018 | 289.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012087 | 30/11/2018 | 199.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012088 | 30/11/2018 | 199.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012089 | 30/11/2018 | 180.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012090 | 30/11/2018 | 145.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012091 | 30/11/2018 | 250.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012092 | 30/11/2018 | 172.45 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012093 | 30/11/2018 | 358.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012094 | 30/11/2018 | 45.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012095 | 30/11/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012096 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012097 | 30/11/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012098 | 30/11/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012099 | 30/11/2018 | 80.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012100 | 30/11/2018 | 270.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012101 | 30/11/2018 | 257.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012102 | 30/11/2018 | 203.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012103 | 30/11/2018 | 188.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012105 | 30/11/2018 | 210.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012107 | 30/11/2018 | 160.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012112 | 30/11/2018 | 250.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012114 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIO MATERNIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011972 | 30/11/2018 | 4276.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012116 | 03/12/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (DIARISTA) NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012117 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012118 | 03/12/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012119 | 03/12/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012120 | 03/12/2018 | 300.00 | 00009437178410 | JAQUELINE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA), NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012121 | 03/12/2018 | 250.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012122 | 03/12/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012123 | 03/12/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012124 | 03/12/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012125 | 03/12/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012126 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012127 | 03/12/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012128 | 03/12/2018 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012129 | 03/12/2018 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) L?GOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012130 | 03/12/2018 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO S?O JO?O - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012131 | 03/12/2018 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - (LAGOA DA CRUZ) , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012132 | 03/12/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012133 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012134 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012135 | 03/12/2018 | 954.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO U.B.S - LAGOA DE S?O JO?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012136 | 03/12/2018 | 350.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012137 | 03/12/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012138 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012139 | 03/12/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012140 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012141 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012142 | 03/12/2018 | 690.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012143 | 03/12/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012144 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012145 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012146 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXERCENDO A FUN??O DE PEDREIRO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012147 | 03/12/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012148 | 03/12/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ART?FICE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012149 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012150 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012151 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012152 | 03/12/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012153 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004911096446 | ANA KAROLINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE ATENDENTE NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012154 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012155 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012156 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012157 | 03/12/2018 | 690.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTEO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012158 | 03/12/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012159 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012160 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012161 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012162 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012220 | 03/12/2018 | 4169.80 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012221 | 03/12/2018 | 3276.66 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012223 | 03/12/2018 | 2553.27 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A ATENDER A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012224 | 03/12/2018 | 164.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012225 | 03/12/2018 | 199.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012226 | 03/12/2018 | 176.57 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA.57 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 2012227 | 03/12/2018 | 4697.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N? 0006/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012229 | 03/12/2018 | 139.95 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012230 | 03/12/2018 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012235 | 03/12/2018 | 3888.37 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012238 | 03/12/2018 | 355.00 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012241 | 03/12/2018 | 5267.23 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DO ABASTECIMENTO D'?GUA DO DISTRITO DA V?RZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 2012242 | 03/12/2018 | 14289.60 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N? 0006/2018 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012249 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012250 | 03/12/2018 | 100.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012252 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005141464431 | CICERO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012254 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012255 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012257 | 03/12/2018 | 100.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012258 | 03/12/2018 | 200.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012259 | 03/12/2018 | 100.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012260 | 03/12/2018 | 100.00 | 00092927211434 | FRANCISCO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012261 | 03/12/2018 | 100.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012262 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012263 | 03/12/2018 | 100.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012264 | 03/12/2018 | 100.00 | 00033894329491 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012265 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003174147476 | JOAO BOSCO BEZERRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012266 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004293607463 | JOAO PAULO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012267 | 03/12/2018 | 100.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012268 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012269 | 03/12/2018 | 70.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01(UMA) COPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA GAVETA E TRANSPARENCIA DE CHIP, DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NQA-2670, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012270 | 03/12/2018 | 100.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012271 | 03/12/2018 | 100.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012272 | 03/12/2018 | 70.00 | 13102708000103 | LEONARDO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PARA BRISA DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFM-1483, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012273 | 03/12/2018 | 100.00 | 00013175316476 | LINDAURA FELIPE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012274 | 03/12/2018 | 100.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012275 | 03/12/2018 | 1230.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012276 | 03/12/2018 | 100.00 | 00006538234445 | MARCUS VINICIUS NUNES FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012277 | 03/12/2018 | 100.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012278 | 03/12/2018 | 100.00 | 00006764358400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012279 | 03/12/2018 | 100.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012280 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012281 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012282 | 03/12/2018 | 100.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012284 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012285 | 03/12/2018 | 100.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012286 | 03/12/2018 | 100.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012287 | 03/12/2018 | 100.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA??O POR PARTICIPA??O NA CAPANHA DO DIA "D" DA VACINA??O ANTI-R?BICA, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012288 | 03/12/2018 | 15000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DA V?RZEA NO MUNIC?PIO DE PRINCESA COMPREENDENDO-SE: 1) ATUALIZA??O DO MEMORIAL DESCRITO DOPROJETO DESCREVENDO OS SERVI?OS J? EXECUTADO E O SALDO A EXECUTAR; 2) PESQUISA DE PRE?O JUNTO AO SINAPI; 3)ATUALIZA??O DA COMPOSI??O DE BDI COM BASE NA NOVA LEGISLA??O EDITADA EM DEZEMBRO DE 2015 E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012293 | 03/12/2018 | 3040.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO PUBLICA??ES DE 38 (TRINTA E OITO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PROJETO PUBLICA??O LEGAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012294 | 03/12/2018 | 99.40 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2012297 | 03/12/2018 | 14430.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, SAMU, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DEMAIS ORG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012298 | 03/12/2018 | 2900.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVI?OS COMERCIO E MANUTEN??O EM GERAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO CONTROLE DE QUALIDADE DO MAM?GRAFO E LEVANTAMENTO RADIOM?TRICO DA SALA DE MAMOGRAFIA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012299 | 03/12/2018 | 6060.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 101 (CENTO E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012300 | 03/12/2018 | 4830.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS (LAUDOS DE EXAMES) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS M?DICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2012301 | 03/12/2018 | 7806.76 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2012303 | 03/12/2018 | 5060.23 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL S?O VICENTE, CAPS TRANSTORNO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012239 | 03/12/2018 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012240 | 03/12/2018 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012244 | 03/12/2018 | 862.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA,REFERENTE A CASA DO ESTUDANTE. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012115 | 03/12/2018 | 1070.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012163 | 03/12/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012164 | 03/12/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012165 | 03/12/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) NOS BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012166 | 03/12/2018 | 950.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012167 | 03/12/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012168 | 03/12/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012169 | 03/12/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012170 | 03/12/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA COLETA DE RES?DUOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012171 | 03/12/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012172 | 03/12/2018 | 690.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012173 | 03/12/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012174 | 03/12/2018 | 445.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012175 | 03/12/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012176 | 03/12/2018 | 445.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012177 | 03/12/2018 | 445.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012178 | 03/12/2018 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012179 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012180 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012181 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012182 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012183 | 03/12/2018 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012184 | 03/12/2018 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012185 | 03/12/2018 | 900.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012186 | 03/12/2018 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012187 | 03/12/2018 | 690.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012188 | 03/12/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012189 | 03/12/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012190 | 03/12/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012191 | 03/12/2018 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012192 | 03/12/2018 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012193 | 03/12/2018 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012194 | 03/12/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012195 | 03/12/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012196 | 03/12/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012197 | 03/12/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012198 | 03/12/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012199 | 03/12/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012200 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012201 | 03/12/2018 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012202 | 03/12/2018 | 690.00 | 00008319021405 | MARIA NATALIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012203 | 03/12/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012205 | 03/12/2018 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PATROL,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012206 | 03/12/2018 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012207 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012208 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012209 | 03/12/2018 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012210 | 03/12/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVOLET D20, PLACA: KGP 3416, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012211 | 03/12/2018 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVOLET D40, PLACA: BHG 5295, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012212 | 03/12/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 2012213 | 03/12/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMINH?O "FORD 1/1722E-COMPACTADOR", DE PLACA HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TOMADA DE PRE?O 014/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012214 | 03/12/2018 | 160.00 | 00008345655440 | LIGIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS COVEIROS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012215 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012216 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012217 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012218 | 03/12/2018 | 380.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012219 | 03/12/2018 | 600.00 | 00007691169493 | EDENIR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNBIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012234 | 03/12/2018 | 99.98 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012245 | 03/12/2018 | 320.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA LATEX. PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012246 | 03/12/2018 | 90.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012247 | 03/12/2018 | 388.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012248 | 03/12/2018 | 345.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO MIZU 50KG, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012251 | 03/12/2018 | 151.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TEXTURA RUSTICA E FITA CREPE NORTON, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012253 | 03/12/2018 | 555.00 | 28573705000117 | LYGIA LOPES RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PAJ?U, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012256 | 03/12/2018 | 8.70 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UM) DESEMGRIPANTE SPRAY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012283 | 03/12/2018 | 82.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, PARA EXECU??O DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N? 14000000002568968-7. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012289 | 03/12/2018 | 7000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO GEOREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO NO INCRA DO IM?VEL RURAL DENOMINADO: VOLTA GRANDE, COM ?REA APROXIMADA DE 150ha, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012290 | 03/12/2018 | 1920.00 | 00007691169493 | EDENIR FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO CORTE DE PEDRAS NO MODELO: PARALELEP?PEDO, DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012291 | 03/12/2018 | 360.00 | 27375230000191 | MC GRAFICA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012295 | 03/12/2018 | 120.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINAS KPR 48G PARAFUSOS EM FCF TAM 80X40, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012296 | 03/12/2018 | 55.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCO DE SERRA CIRCULAR E DISCO DE BORRACHA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012307 | 03/12/2018 | 48.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE EMISS?O DE ALVAR?S E OUTRAS LICEN?AS, REALIZADA PELO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012310 | 03/12/2018 | 48.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE EMISS?O DE ALVAR?S E OUTRAS LICEN?AS, REALIZADA PELO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012311 | 03/12/2018 | 540.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012312 | 03/12/2018 | 540.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012316 | 03/12/2018 | 191.94 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DEC PAES E BOLOS PARA OS GARIS QUE FIZERAM UMA SEMANA DE MULTIROES, JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012222 | 03/12/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA, PARA CONDUZIR PARTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE ESTUDOS EM LIBRAS, NA CIDADE DE TAPERO?-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012228 | 03/12/2018 | 144.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012231 | 03/12/2018 | 200.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012232 | 03/12/2018 | 1000.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA FORMATURA DO "ABC" DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012233 | 03/12/2018 | 250.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012236 | 03/12/2018 | 150.56 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012237 | 03/12/2018 | 50.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012302 | 03/12/2018 | 81.20 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVEROS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012304 | 03/12/2018 | 160.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC?A?O DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A FORMA??O CONTINUA FUNDAMENTAL 2,JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012305 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORRE??O DE FLUXO DO 6? AO 9? ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012306 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012308 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012309 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012313 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012314 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 4? ANO NA EMEF - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012315 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012317 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012318 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012319 | 03/12/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012320 | 03/12/2018 | 1436.75 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012204 | 03/12/2018 | 583.20 | 00002628516446 | ESTEFFERSON DARLEY FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONOR?RIOS DE SUCUMBENCIAS, DO PROCESSO DE N? 0000600-21.2010.815.0311, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012243 | 03/12/2018 | 201.50 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012292 | 03/12/2018 | 1.79 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012331 | 04/12/2018 | 106.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 04/12/2018, M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012376 | 04/12/2018 | 48.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS PASSGENS DA VIAGEM PARA A APRESENTA??O DA PRESTA??O DE CONTAS DA 123? JUNTA MILITAR DE SERI?OS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NA 23? CSM - JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012387 | 04/12/2018 | 250.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2012433 | 04/12/2018 | 2365.75 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012441 | 04/12/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE MAT?RIA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012472 | 04/12/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012497 | 04/12/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012500 | 04/12/2018 | 488.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NA MANUTEN?AO E RECARGAS DE TONERS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012502 | 04/12/2018 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012321 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012322 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012323 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012324 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012325 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012326 | 04/12/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012327 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012328 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012329 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012330 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012332 | 04/12/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012336 | 04/12/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012337 | 04/12/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012338 | 04/12/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012339 | 04/12/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012340 | 04/12/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012342 | 04/12/2018 | 690.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (SUBSTITUI??O DE PROFISSIONAL EM LICEN?A M?DICA), NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2012345 | 04/12/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012346 | 04/12/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012350 | 04/12/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012352 | 04/12/2018 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012353 | 04/12/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012354 | 04/12/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012356 | 04/12/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012357 | 04/12/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012359 | 04/12/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012361 | 04/12/2018 | 690.00 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012363 | 04/12/2018 | 690.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012364 | 04/12/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012370 | 04/12/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012371 | 04/12/2018 | 9.10 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 2012386 | 04/12/2018 | 25.59 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N?: 035/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012428 | 04/12/2018 | 5077.47 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012429 | 04/12/2018 | 7675.29 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA MO?DA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012430 | 04/12/2018 | 2511.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA: MUSCULO IN NATURA, O QUAL ? DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012432 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012434 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012438 | 04/12/2018 | 1000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTAS) UNID. DE BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, JUNTAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012453 | 04/12/2018 | 7262.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012466 | 04/12/2018 | 196.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012487 | 04/12/2018 | 35310.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1.650 (MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA) MOCHILAS EM NYLON 600, MED 38CM DE ALT. E 27CM LARG., 12CM PROFUND, COM VIES, 2 BOLSOS, AL?AS COM REGULAGEM PARA COSTAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 007/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012334 | 04/12/2018 | 10637.17 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O CIVIL, DESTINADOS AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012348 | 04/12/2018 | 1055.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012369 | 04/12/2018 | 100.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORIAIS NA EMISS?O DE 2? VIA DE ESCRITURA P?BLICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012378 | 04/12/2018 | 230.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARAME FARPADO, DESTINADOS A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012384 | 04/12/2018 | 70.20 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIUENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012389 | 04/12/2018 | 200.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012396 | 04/12/2018 | 142.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012397 | 04/12/2018 | 390.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( TEXTURA RUSTICA BRANCA), DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012398 | 04/12/2018 | 414.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( TINTA ACRILICA), DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012399 | 04/12/2018 | 390.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( TEXTURA RUSTICA BRACA), DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012400 | 04/12/2018 | 50.90 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIUENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012401 | 04/12/2018 | 284.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012402 | 04/12/2018 | 79.20 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012431 | 04/12/2018 | 573.48 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012469 | 04/12/2018 | 60.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BORDADOS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL QUE FAZEM O TRANSPORTE DE CARNES, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012486 | 04/12/2018 | 475.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL 10KG DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012488 | 04/12/2018 | 196.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COLA BRANCA PVA, DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012489 | 04/12/2018 | 1200.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM KIT EMBREAGEM, O QUAL FOI UTILIZADO NO VEICULO F400 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012491 | 04/12/2018 | 450.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 UNID DE CIMENTO MIZU 50KG, DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012498 | 04/12/2018 | 200.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ESMERALDEIRA ANGULAR, DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012499 | 04/12/2018 | 1300.00 | 00007109256464 | ALOYSIO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E APLICA??O DE MASSA GRAFITE NAS PAREDES DA PRA?A: CORONEL JOS? PEREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2012501 | 04/12/2018 | 4261.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DE AR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VE?CULOS DO PROGRAMA PAC 2 (P? CARREGADEIRA), PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0028/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012436 | 04/12/2018 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012504 | 04/12/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012506 | 04/12/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012507 | 04/12/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012508 | 04/12/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012509 | 04/12/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012511 | 04/12/2018 | 937.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012512 | 04/12/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012513 | 04/12/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012514 | 04/12/2018 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012333 | 04/12/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012335 | 04/12/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012341 | 04/12/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012343 | 04/12/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012344 | 04/12/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012347 | 04/12/2018 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012349 | 04/12/2018 | 350.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012351 | 04/12/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012355 | 04/12/2018 | 780.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012358 | 04/12/2018 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012360 | 04/12/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012362 | 04/12/2018 | 220.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012365 | 04/12/2018 | 175.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012366 | 04/12/2018 | 400.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012367 | 04/12/2018 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012368 | 04/12/2018 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012372 | 04/12/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012373 | 04/12/2018 | 79.90 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL, PARA MANUTEN??O E CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012374 | 04/12/2018 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIOVEIS NOVO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012375 | 04/12/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012377 | 04/12/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012379 | 04/12/2018 | 50.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012380 | 04/12/2018 | 97.20 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012381 | 04/12/2018 | 60.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012382 | 04/12/2018 | 234.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE CITADA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012383 | 04/12/2018 | 20.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012385 | 04/12/2018 | 100.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012388 | 04/12/2018 | 20.12 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012390 | 04/12/2018 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012391 | 04/12/2018 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012392 | 04/12/2018 | 170.02 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012393 | 04/12/2018 | 50.00 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012394 | 04/12/2018 | 193.90 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012395 | 04/12/2018 | 100.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012403 | 04/12/2018 | 148.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012404 | 04/12/2018 | 175.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012405 | 04/12/2018 | 161.03 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012406 | 04/12/2018 | 142.90 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE SA?DE. ALCOOL ZULU E ATADURA. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012407 | 04/12/2018 | 112.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012408 | 04/12/2018 | 100.03 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012409 | 04/12/2018 | 205.01 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012410 | 04/12/2018 | 150.00 | 26089088000153 | MARCELO ALBERTO P. MELO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012411 | 04/12/2018 | 164.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE AACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?07/2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012412 | 04/12/2018 | 198.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELIMPEZA DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA MARCA EPSON, QUE ATENDE AS NESCESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012413 | 04/12/2018 | 100.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012414 | 04/12/2018 | 1827.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012415 | 04/12/2018 | 70.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL COMUM .DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012416 | 04/12/2018 | 100.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012417 | 04/12/2018 | 85.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORT?O DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012418 | 04/12/2018 | 52.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA DE CONCRETO DESTINADOS AO C.E.R (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012419 | 04/12/2018 | 78.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012420 | 04/12/2018 | 57.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012421 | 04/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DO BAIRRO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012422 | 04/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA ?NCORA DO CONJUNTO ALO?SIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012423 | 04/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA III DO BAIRRO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012424 | 04/12/2018 | 60.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A ESTA SERVIDORA, PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPA??O DE AUDITORIA DOS SISTEMAS DE INFORMA??O (SIM E SINASC), NA 6? GER?NCIA DE SA?DE DA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012425 | 04/12/2018 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA NUMERO: 3457-2481 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012426 | 04/12/2018 | 171.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DO BAIRRO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012427 | 04/12/2018 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012435 | 04/12/2018 | 288.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012437 | 04/12/2018 | 30.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012439 | 04/12/2018 | 240.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DA PAUTA DA CIB/2018 E ATAS DAS ULTIMAS REUNI?ES, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012440 | 04/12/2018 | 50.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012442 | 04/12/2018 | 65.36 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012443 | 04/12/2018 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: ?LEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012444 | 04/12/2018 | 198.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012445 | 04/12/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012446 | 04/12/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012447 | 04/12/2018 | 1000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTAS)UND. DE GARRAFAS DE ?GUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, E OUTRAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2012448 | 04/12/2018 | 208.75 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012449 | 04/12/2018 | 450.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE OVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, (UAI, HOSPITAL S?O VICENTE, UBS E OUTROS SETORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012450 | 04/12/2018 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012451 | 04/12/2018 | 66.25 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012452 | 04/12/2018 | 150.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012454 | 04/12/2018 | 22.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012455 | 04/12/2018 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012456 | 04/12/2018 | 170.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012457 | 04/12/2018 | 241.91 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012458 | 04/12/2018 | 110.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012459 | 04/12/2018 | 61.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012460 | 04/12/2018 | 50.08 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012461 | 04/12/2018 | 55.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012462 | 04/12/2018 | 4286.50 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL E AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012463 | 04/12/2018 | 258.41 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012464 | 04/12/2018 | 113.88 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012465 | 04/12/2018 | 60.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012467 | 04/12/2018 | 173.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012468 | 04/12/2018 | 224.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012470 | 04/12/2018 | 150.78 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012471 | 04/12/2018 | 4264.90 | 09191479000408 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA REC?M - NASCIDOS, DESTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA PARA GESTANTES PARTICIPANTES DO EVENTO "SEMANA DO BEB?" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012473 | 04/12/2018 | 183.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012474 | 04/12/2018 | 185.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012475 | 04/12/2018 | 3000.00 | 21514755000184 | MYLENA VIEIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA REC?M - NASCIDOS, DESTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA PARA GESTANTES PARTICIPANTES DO EVENTO "SEMANA DO BEB?" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012476 | 04/12/2018 | 193.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012477 | 04/12/2018 | 200.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2012478 | 04/12/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??ES DE LAUDOS E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DAS OBRAS ADIMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PP N?26/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012479 | 04/12/2018 | 100.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012480 | 04/12/2018 | 100.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012481 | 04/12/2018 | 649.16 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS PARA REC?M - NASCIDOS, DESTRIBUIDOS DE FORMA GRATUITA PARA GESTANTES PARTICIPANTES DO EVENTO "SEMANA DO BEB?" REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012482 | 04/12/2018 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012483 | 04/12/2018 | 107.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012484 | 04/12/2018 | 270.03 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012485 | 04/12/2018 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2012490 | 04/12/2018 | 3013.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012492 | 04/12/2018 | 14600.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S500 E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012493 | 04/12/2018 | 11503.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012494 | 04/12/2018 | 10570.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012495 | 04/12/2018 | 14080.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012496 | 04/12/2018 | 2200.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NAS UBS'S DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012503 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO MODELO : FOX, PLACA: KLX - 4571. DESTINADO AO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 2012505 | 04/12/2018 | 16543.90 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DISPENSA N? 0015/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2012510 | 04/12/2018 | 8815.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 - ARQUIVO, 1 - BEBEDOURO ESMALTEC, 1 - MESA PLATA TOP30, 2 - CADEIRAS EXECUTIVAS GIRAT?RIA, 1 - IMPRESSORA HP E 2 - DESCKTOP LENOVO 4GB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012541 | 05/12/2018 | 650.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012546 | 05/12/2018 | 125.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012547 | 05/12/2018 | 250.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012548 | 05/12/2018 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012549 | 05/12/2018 | 302.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012550 | 05/12/2018 | 141.76 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012551 | 05/12/2018 | 30.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO; ETANOL HIDRATADO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012552 | 05/12/2018 | 175.92 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DIST. DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012553 | 05/12/2018 | 115.32 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012554 | 05/12/2018 | 150.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012555 | 05/12/2018 | 180.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012556 | 05/12/2018 | 40.00 | 03046977000138 | KILUB - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO LUBRIFICANTE, OS QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012557 | 05/12/2018 | 619.36 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012558 | 05/12/2018 | 78.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PE?AS DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO COMB PSC353,O QUAL FOI DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PRTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012515 | 05/12/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012516 | 05/12/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012517 | 05/12/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012518 | 05/12/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012519 | 05/12/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012520 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012521 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012522 | 05/12/2018 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012532 | 05/12/2018 | 391.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012533 | 05/12/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012534 | 05/12/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012535 | 05/12/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012536 | 05/12/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012537 | 05/12/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012528 | 05/12/2018 | 5500.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE 20 (VINTE) CESTOS SELETIVOS DE 50 (CINQUENTA) LITROS, COM SUPORTE DE FERRO, INCLUINDO O MATERIAL ESPECIFICO, PARA ATENDER A DIVERSAS RUAS E SETORES P?BLICOS,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2012539 | 05/12/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012540 | 05/12/2018 | 12000.00 | 15409668000164 | COMPRARE CONSTRU??ES E IMOBILI?RIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PI?ARRAS, NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA KIW 9172 - PE, DESTINADO AO MELHORAENTO DAS VIAS P?BLICAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTEOS OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012523 | 05/12/2018 | 675.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMA??O DE MATEM?TICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO 1? AO 5? ANO - DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 08/10, 0911 e 23/11 DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 2012524 | 05/12/2018 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 0042/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012525 | 05/12/2018 | 16480.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM E BRINQUEDOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O AS CRECHES DA REDE DE ENSINO PARA ATENDER AS CRIAN?AS EM HOR?RIO RECREATIVO, DURANTE O PER?ODO DE AULAS PELA SECRETARIA DEEDUCA??O DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012527 | 05/12/2018 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALA??ES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 0042/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2012529 | 05/12/2018 | 170.48 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMA??O DE PROFESSORES E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012542 | 05/12/2018 | 334.00 | 23170575000158 | GIDALIA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012543 | 05/12/2018 | 305.99 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012544 | 05/12/2018 | 484.95 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012545 | 05/12/2018 | 134.40 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012559 | 05/12/2018 | 650.05 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012526 | 05/12/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012538 | 05/12/2018 | 2700.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGENS PARA OS VE?CULOS PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, A DISPOSI??O DO ?RG?O DE TR?NSITO DEMUTRAN, SENDO ELES UM VE?CULO FORD RANGER DE PLACA NQA - 2670/PB, E DUAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QSD - 6629/PB E QSD - 6639, COMO TAMB?M DAS PLACAS DE IDENTIFICA??O E ORIENTA??O DE DESTINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012530 | 05/12/2018 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ABERTURA DE CONTA JUDICIAL PARA A PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA PARA ANALISAR A SITUA??O DOS PRECAT?RIOS VINCULADOS AO REFERIDO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012531 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS DIVERSAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012560 | 06/12/2018 | 16.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS OS SERVI?OS PRESTADOS EM GRAVA??O DE CD E ESCANEAMENTO.CONFOROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2012561 | 06/12/2018 | 6708.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2012565 | 06/12/2018 | 1724.97 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S)MONITORES 18,5 E 7 (SETE) FONTES ATX 230W. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012570 | 06/12/2018 | 100.30 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA A BUSCA DE MATERIAIS. COM SA?DA EM 28\11\2018 E CHEGADA 29\11\2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012586 | 06/12/2018 | 847.54 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VE?CULO MODELO: AMAROK V6 HIGLINE - PLACA: QSB 7919 PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012587 | 06/12/2018 | 1247.54 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO CLIMATIZADOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DEMAIS SERVI?OS. VE?CULO MODELO: VW AMAROK V6 HIGHLINE. PLACA: QSB-7919. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 2012562 | 06/12/2018 | 470.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON 4996. PERTECENTE A SEC. DE DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?18/2017 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012564 | 06/12/2018 | 652.30 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VARIOS MATERIAIS DESCARTAVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA O USO EM EVENTO DE FORMATURA DO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012567 | 06/12/2018 | 7194.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012569 | 06/12/2018 | 375.58 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FORNECIDAS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012571 | 06/12/2018 | 6811.95 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?00018/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012572 | 06/12/2018 | 825.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012573 | 06/12/2018 | 197.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012574 | 06/12/2018 | 107.40 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012575 | 06/12/2018 | 448.80 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012576 | 06/12/2018 | 199.80 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012577 | 06/12/2018 | 117.46 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012578 | 06/12/2018 | 536.33 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012579 | 06/12/2018 | 1479.11 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NAVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012580 | 06/12/2018 | 399.60 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012581 | 06/12/2018 | 317.38 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012582 | 06/12/2018 | 533.62 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (PIMENT?O E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012583 | 06/12/2018 | 424.60 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012584 | 06/12/2018 | 245.07 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012585 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO N? 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2012588 | 06/12/2018 | 1247.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012563 | 06/12/2018 | 750.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012566 | 06/12/2018 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO TERRENO, ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 1? SEMESTRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012568 | 06/12/2018 | 769.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012589 | 07/12/2018 | 160.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPA??O I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012590 | 07/12/2018 | 160.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA REALIZA??O DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA??O I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012591 | 07/12/2018 | 11088.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O ATRAV?S DE NEGOCIA??O DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SA?DE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012592 | 07/12/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGAT?RIO DO VE?CULO, PLACA: NQA 2670, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012595 | 07/12/2018 | 155.08 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012596 | 07/12/2018 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012597 | 07/12/2018 | 263.48 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012598 | 07/12/2018 | 121.42 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012599 | 07/12/2018 | 20.21 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02UNID (DUAS) DE ALCOOL 70, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012600 | 07/12/2018 | 50.01 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ETANOL,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012601 | 07/12/2018 | 230.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 10(DEZ)UNID DE CIMENTO ELIZABETH, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012602 | 07/12/2018 | 460.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20(VINTE)UNID DE CIMENTO ELIZABETH, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012603 | 07/12/2018 | 432.40 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA PINTURA DE SINALIZA??O HORIZONTAL DA PRA?A CORONEL JOS? PEREIRA LIMA E ROTAT?RIA NA RODOVIA PB 306,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012593 | 07/12/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA A ESTE SERVIDOR, AFIM DE CONDUZIR MEMBRO DA DIRETORIA DE CULTURA PARA REUNI?O DO CONSELHO DE CULTURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2012594 | 07/12/2018 | 164195.28 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE: TOMADA DE PRE?O N? 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012612 | 08/12/2018 | 255.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012605 | 08/12/2018 | 56.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS OLEO LUB. PARA REPOSI??O EM VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012606 | 08/12/2018 | 250.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UNID DE CIMENTO POTY 50KG DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012607 | 08/12/2018 | 30.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CABO EMBREAGEM D20.O QUAL FOI DESTINADO PARA REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012608 | 08/12/2018 | 434.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012627 | 08/12/2018 | 35.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012628 | 08/12/2018 | 32.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE AR ARL5050. O QUAL FOI DESTINADO PARA REPOSI??O EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012630 | 08/12/2018 | 225.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012631 | 08/12/2018 | 608.60 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO PATROL PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012633 | 08/12/2018 | 250.00 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EL?TRICA DOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012634 | 08/12/2018 | 347.94 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012635 | 08/12/2018 | 315.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012604 | 08/12/2018 | 70.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012609 | 08/12/2018 | 50.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012610 | 08/12/2018 | 50.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012611 | 08/12/2018 | 135.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012613 | 08/12/2018 | 20.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VEC?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012614 | 08/12/2018 | 50.01 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012615 | 08/12/2018 | 100.03 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012616 | 08/12/2018 | 52.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA?AO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012617 | 08/12/2018 | 100.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012618 | 08/12/2018 | 140.01 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O DE VE?CULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012619 | 08/12/2018 | 100.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012620 | 08/12/2018 | 50.00 | 10530701000196 | PESQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012621 | 08/12/2018 | 50.00 | 12223678000384 | POSTO VALE DO PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012622 | 08/12/2018 | 30.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 UNID (TRES) DE ALCOOL 70, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012623 | 08/12/2018 | 381.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012624 | 08/12/2018 | 76.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) OLEO PETRONAS 5W, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012625 | 08/12/2018 | 156.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 12(DOZE)UNID DE ALCOOL 70 ZUL.OS QUAIS FORMA DESTINADOS AO SAMU,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012626 | 08/12/2018 | 99.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES ATE A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012629 | 08/12/2018 | 50.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012632 | 08/12/2018 | 5081.45 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI?AO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012636 | 08/12/2018 | 100.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012639 | 10/12/2018 | 175.41 | 07601088000146 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM MACACAO MM, E UMA BOLSA MATER, PARA O EVENTO "BEB? PREFEITO" , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012665 | 10/12/2018 | 880.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGB 0761-PE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012667 | 10/12/2018 | 880.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGB 0761-PE, EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012669 | 10/12/2018 | 837.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MOTOS E MOTONETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012671 | 10/12/2018 | 880.00 | 00010442814488 | ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE APARELHO DE SOM, ALTO FALANTES E PEL?CULAS DE VIDRO, NOS VE?CULOS DE PLACAS: QFN 1483 E QSB 6476, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COMDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012683 | 10/12/2018 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012684 | 10/12/2018 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZA??O DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012685 | 10/12/2018 | 150.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012686 | 10/12/2018 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012687 | 10/12/2018 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012688 | 10/12/2018 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012689 | 10/12/2018 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012691 | 10/12/2018 | 199.86 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012692 | 10/12/2018 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012694 | 10/12/2018 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012695 | 10/12/2018 | 106.58 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012696 | 10/12/2018 | 256.42 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012697 | 10/12/2018 | 90.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012698 | 10/12/2018 | 150.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012699 | 10/12/2018 | 127.24 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012700 | 10/12/2018 | 40.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012701 | 10/12/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012702 | 10/12/2018 | 126.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012703 | 10/12/2018 | 106.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012704 | 10/12/2018 | 240.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012705 | 10/12/2018 | 214.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012706 | 10/12/2018 | 313.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012707 | 10/12/2018 | 162.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012708 | 10/12/2018 | 193.43 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012709 | 10/12/2018 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012710 | 10/12/2018 | 680.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012711 | 10/12/2018 | 350.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) UND. DE BOTIJ?ES DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012712 | 10/12/2018 | 910.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 91 (NOVENTA E UM) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012714 | 10/12/2018 | 14.42 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012715 | 10/12/2018 | 8.88 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCART. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012787 | 10/12/2018 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012788 | 10/12/2018 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012790 | 10/12/2018 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012797 | 10/12/2018 | 950.00 | 27027187000173 | MARCELO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E FUNILARIA EM VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012801 | 10/12/2018 | 18.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) GRAXA AZUL, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012802 | 10/12/2018 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRAX E FILTRO DE OLEO OSL, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO DO SAM?, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012803 | 10/12/2018 | 366.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012804 | 10/12/2018 | 420.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA)BOLBINA DE IGNI??O BI. DESTINADO PARA A MANUTEN??O DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012805 | 10/12/2018 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA; NPS 7483 PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012810 | 10/12/2018 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012811 | 10/12/2018 | 5.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012812 | 10/12/2018 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012813 | 10/12/2018 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012814 | 10/12/2018 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012815 | 10/12/2018 | 238.54 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012816 | 10/12/2018 | 181.18 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012817 | 10/12/2018 | 150.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012818 | 10/12/2018 | 146.69 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012819 | 10/12/2018 | 150.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012820 | 10/12/2018 | 188.70 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012821 | 10/12/2018 | 252.87 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012822 | 10/12/2018 | 840.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012823 | 10/12/2018 | 227.87 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012824 | 10/12/2018 | 60.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012825 | 10/12/2018 | 944.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME | VALOE QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO ?PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLOTAGENS, IMPRESSOES, REFERENTE AO PROJETO - RESERVATORIO- DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB.JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012826 | 10/12/2018 | 660.50 | 00001429338482 | JULIO GON?ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA DE 03(TRES) MEMORIAIS DESCRITIVOS COM ENCADERNA?AO E PLOTAGEM COLORIDA DE 51 (CINQUENTA E UMA) PRANCHAS DO PROJETO - ABASTECIMENTO DE AGUA DA VARZEA-. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012828 | 10/12/2018 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012829 | 10/12/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2012830 | 10/12/2018 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012831 | 10/12/2018 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012832 | 10/12/2018 | 197.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012833 | 10/12/2018 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012834 | 10/12/2018 | 365.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2012835 | 10/12/2018 | 475.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 50 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012836 | 10/12/2018 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012837 | 10/12/2018 | 50.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012838 | 10/12/2018 | 320.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 LITROS DE "?LEO 68 MILLENIUM", QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012839 | 10/12/2018 | 10120.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012840 | 10/12/2018 | 7834.03 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2012841 | 10/12/2018 | 9939.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012842 | 10/12/2018 | 894.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8423-9, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012843 | 10/12/2018 | 1405.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO: DAILY 50C17 MINIBUS - PLACA QSA 3006, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012844 | 10/12/2018 | 594.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN?AO DE VEICULO MODELO: DAILY, DE PLACA QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012845 | 10/12/2018 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS AO SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA??O DA REUNI?O DE WORKSHOP DE CONSTRU??O DOS PLANOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA COMBATE A TUBERCULOSE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012846 | 10/12/2018 | 59986.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,37,36,31,4 E 1. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012847 | 10/12/2018 | 4354.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72,73. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012848 | 10/12/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012849 | 10/12/2018 | 739.11 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE AP?LICE DE DE SEGURO DE VE?CLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012637 | 10/12/2018 | 48.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA E SE REUNIR REPRESENTANTES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012640 | 10/12/2018 | 2628.82 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LOU?AS PARA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER A DIVRSOS PR?DIOS VINCULADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012641 | 10/12/2018 | 239.60 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) LAMPADAS ELET 105W 220V E 02 (DUAS)SOQUETE PORCEL E40 ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012642 | 10/12/2018 | 1250.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) TEXTURA RUSTICA SACO 20KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012643 | 10/12/2018 | 428.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 14 (QUATORZE) TEXTURA RUSTICA SACO 20KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012644 | 10/12/2018 | 26.30 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012645 | 10/12/2018 | 32.40 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) DESEMPENADEIRA, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012690 | 10/12/2018 | 1350.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS CARROS V?NCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012693 | 10/12/2018 | 950.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012765 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012795 | 10/12/2018 | 199.77 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012796 | 10/12/2018 | 110.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO NO DIA DOS FINADOS, 2 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012800 | 10/12/2018 | 2622.04 | 00010392996448 | F?BIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS, DAS RUAS: PEDRO RODRIGUES LOPES E ISABEL F.FIGUEIREDO, PARA PAVIMENTA??O DAS MESMAS, CONFORME ORIENTA??O DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012807 | 10/12/2018 | 915.79 | 00006553552436 | AVELINA SOARES PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, FORNECIDOS A EQUIPE DE APOIO NO EVENTO "FESTA DA MANDIOCA" EM LAGOA DO S?O JO?O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012808 | 10/12/2018 | 1400.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIPAMENTOS METALURGICOS E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162017 | 2012827 | 10/12/2018 | 254984.55 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDI??O N?01, REFORMA DA PRA?A DE EVENTOS NAT?LIA DO ESPIRITO SANTO, POPULARMENTE CHAMADA PRA?A DA ESTRELA, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PRE?O N?016/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 04212017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2012647 | 10/12/2018 | 4705.62 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2012648 | 10/12/2018 | 4705.03 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 0017/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012716 | 10/12/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012717 | 10/12/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012718 | 10/12/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012719 | 10/12/2018 | 937.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO, COMO OFICINEIRO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012720 | 10/12/2018 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012721 | 10/12/2018 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012722 | 10/12/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012723 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012724 | 10/12/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012725 | 10/12/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE PRESENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012727 | 10/12/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO NO CREAS MSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012728 | 10/12/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012729 | 10/12/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012730 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012731 | 10/12/2018 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CREAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012732 | 10/12/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012733 | 10/12/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012734 | 10/12/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012735 | 10/12/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012736 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012737 | 10/12/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012649 | 10/12/2018 | 300.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012650 | 10/12/2018 | 206.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012651 | 10/12/2018 | 269.47 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012652 | 10/12/2018 | 47.79 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012653 | 10/12/2018 | 149.85 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012654 | 10/12/2018 | 100.04 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012655 | 10/12/2018 | 14.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) DISJUNTOR MONOF. 35A. O QUAL DOI DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012656 | 10/12/2018 | 6.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS)CORANTES OCRE 50ML GLOBO. O QUAL DOI DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012657 | 10/12/2018 | 69.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06(SEIS)LAMPADAS LED 9W E 12 (DOZE)UNI DE PARAFUSOS FRAN 5X16. OS QUIAS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012658 | 10/12/2018 | 76.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) FITAS NATAL 14M. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012659 | 10/12/2018 | 136.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) SPRAY OURO E 04(QUATRO) REFLETOR LED 10W. OS QUIAS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012662 | 10/12/2018 | 126.75 | 02814573001822 | PAJEU NORDESTE LTDA 18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER,PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012663 | 10/12/2018 | 518.76 | 02814573001822 | PAJEU NORDESTE LTDA 18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS OS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER,PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012664 | 10/12/2018 | 286.44 | 02814573001822 | PAJEU NORDESTE LTDA 18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS OS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012666 | 10/12/2018 | 160.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE BOLO, O QUAL FOI DESTINADO A FORMA??O CONTINUADA DA EDUCA??O INFANTIL,JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012668 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALIZANDO CONFEC??O DE ORNAMENTA??ES COM FLORES NATURAIS, UTILIZADAS NA FORMATURA DO ABC. CONFORME DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012670 | 10/12/2018 | 40.14 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BRACADEIRA NYLON 400X14, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O,PARA FORMATURA DO ABC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012672 | 10/12/2018 | 92.80 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVEROS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O,CULTURA,ESPORTTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA FORMATURA DO ABC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012673 | 10/12/2018 | 25.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) CX NATAL PISCA LED E 01(UMA)CX DE ENFET. BONECO DE NEVE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012674 | 10/12/2018 | 7.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CABO 2RA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA SEREM USADOS NA FORMATURA DO ABC. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012675 | 10/12/2018 | 191.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMATURA DO ABC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012676 | 10/12/2018 | 400.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ORNAMENTA??O DO ESPA?O PARA A REALIZA??O DA FORMATURA DO ABC DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012678 | 10/12/2018 | 360.00 | 00007396106435 | MARCIA SIBELE ROCHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLO PARA FORMATURA FORMATURA DO ABC DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012679 | 10/12/2018 | 165.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012680 | 10/12/2018 | 330.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES DO TIPO: MARGARIDA, AVENCA,DRACEMA VERDE E ASTER ROSA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA O USO NO EVENTO DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012681 | 10/12/2018 | 90.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUSTVEL TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO A VEICULO EM TRANSPORTE, PARA FORMA??O DE EDUCA??O INCLUSIVA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012713 | 10/12/2018 | 9.90 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO, O QUAL FOI DESTINADO A FORMA??O DOS PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012738 | 10/12/2018 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N. 18/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012739 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012740 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012741 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012742 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012743 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012744 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR, NA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO, CONJUNTO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012745 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012746 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TURNOS MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012747 | 10/12/2018 | 250.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012748 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA ESCOLAR: GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012749 | 10/12/2018 | 250.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012750 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006384149460 | ALAN VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, TAMBORIL - PRINCESA ISABEL. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012751 | 10/12/2018 | 250.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012752 | 10/12/2018 | 250.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012753 | 10/12/2018 | 250.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012754 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012755 | 10/12/2018 | 250.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012756 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, S?O FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012757 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012758 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012759 | 10/12/2018 | 500.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012760 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CACHOEIRA DE MINAS, NOS TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012761 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003092451414 | CIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012762 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012763 | 10/12/2018 | 250.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012764 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR, NA ROTA: BAIRRO MAIA, MATADOURO, CRUZEIRO, CONJUNTO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012766 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVI?O DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE S?O JO?O E MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012767 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012768 | 10/12/2018 | 500.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012769 | 10/12/2018 | 500.00 | 00002444196473 | ELIELZA NICACIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012770 | 10/12/2018 | 1050.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA ESCOLAR: GAVI?O/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012771 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DION?SIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012772 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ?NIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DION?SIOS/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012773 | 10/12/2018 | 500.00 | 00073808636491 | EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICA??O POR OCASI?O DA MELHORIA DO IDEB (INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O BASICA) DO MUNCIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012774 | 10/12/2018 | 1400.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO D-20, DE PLACA KNE 1522, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA ROTA JATOB?/PEDRA PRETA/GUARIBAS/CEDRO/ALTO DA BELA VISTA/CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA/PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012775 | 10/12/2018 | 27318.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 48,49,24, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012776 | 10/12/2018 | 1400.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DO DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA: KHZ 9410-PE, DURANTE O PER?ODO 1 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012777 | 10/12/2018 | 2300.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, S?TIO BALAN?A AT? A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012778 | 10/12/2018 | 1200.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VE?CULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO S?TIO PIAU PARA O S?TIO V?RZEA DA CRUZ NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012779 | 10/12/2018 | 1450.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ S?TIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS,NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, NO VE?CULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012780 | 10/12/2018 | 1400.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/S?IO CALDEIR?O DOMAIA/S?TIO TRINCHEIRAS, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. NO VE?CULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012781 | 10/12/2018 | 1100.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, COM O VE?CULO COM A PLACA: KCS 1639/PB NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012782 | 10/12/2018 | 1700.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VE?CULO COMA PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 14 DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012783 | 10/12/2018 | 1250.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS PARA O S?TIO CABE?A DO PORCO, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012784 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIOS PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012785 | 10/12/2018 | 2300.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VE?CULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012786 | 10/12/2018 | 1250.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO MACACOS/ESPERAN?A/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABE?A DO PORCO, NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012789 | 10/12/2018 | 800.00 | 21130150000190 | ANA CLAUDIA CELSO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO COM A PLACA BLD 1128, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ROTA MACAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012791 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VE?CULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA ROTA ENTREMONTES, LAVANDEIRA, PIAU, V?RZEA DA CRUZ, NO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012792 | 10/12/2018 | 1200.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO S?TIO OLHO D'?GUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012793 | 10/12/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA referente a 12 (DOZE) DIAS, NA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012794 | 10/12/2018 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NA VARZEA DA CRUZ. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012798 | 10/12/2018 | 400.00 | 00011136760431 | JOSE LAERCIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS (DIVERSOS), UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTEE LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012799 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00002659865400 | AMAURI LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MADEIRA (VARAS) E A CONSTRU??O DA ??CASA DE TAIPA`` PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012806 | 10/12/2018 | 19.17 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO, O QUAL FOI DESTINADO A FORMA??O DA EDUCA??O INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012809 | 10/12/2018 | 456.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMATURA DO ALUNOS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012638 | 10/12/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012677 | 10/12/2018 | 400.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO CLIMATIZADOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DEMAIS SERVI?OS. VE?CULO MODELO: VW AMAROK V6 HIGHLINE. PLACA: QSB-7919. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012646 | 10/12/2018 | 1500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O DE PUBLICIDADES E PUBLICA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR D?VIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012660 | 10/12/2018 | 18784.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS),NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012661 | 10/12/2018 | 9362.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012682 | 10/12/2018 | 48.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CERIM?NIA E SE REUNIR COM REPRESENTANTES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL (CORREGEDORES DA JUSTI?A), NA CIDADE DE ?GUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012726 | 10/12/2018 | 109634.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL", EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO NA CONTA FPM EM 10/12/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012890 | 11/12/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DE PRECAT?RIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.836-0, PARCELADO EM 12 (DOZE) VEZES DE 8.598,21. CONFORME OF?CIO DE NOTIFICA??O EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012893 | 11/12/2018 | 381.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA TELEF?NICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2012853 | 11/12/2018 | 235962.83 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 03 (TR?S), CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PRE?O N. 01/2018,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00052018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012859 | 11/12/2018 | 80.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012861 | 11/12/2018 | 245.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE- UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012863 | 11/12/2018 | 80.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012864 | 11/12/2018 | 80.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012865 | 11/12/2018 | 80.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012866 | 11/12/2018 | 80.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012867 | 11/12/2018 | 80.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012870 | 11/12/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA A ESTE SERVIDOR, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA FORMA??O DE ESTUDOS DE LIBRA EM TAPEROA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012871 | 11/12/2018 | 80.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CONDUZIR A EQUIIPE PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIADA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012872 | 11/12/2018 | 120.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012873 | 11/12/2018 | 39.97 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012874 | 11/12/2018 | 240.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012875 | 11/12/2018 | 80.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012876 | 11/12/2018 | 80.00 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDOR, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJOSANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012878 | 11/12/2018 | 80.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012880 | 11/12/2018 | 80.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012881 | 11/12/2018 | 80.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012882 | 11/12/2018 | 80.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAG?GICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO INTERC?MBIO COM A SECRETARIA DE EDUCA??O DE BREJO SANTO - CE COM O OBJETIVO DE CONHECER NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS PARA MELHORIA DA EDUCA??O DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012883 | 11/12/2018 | 690.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (SUBSTITUI??O DE PROFISSIONAL EM LICEN?A M?DICA), NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012884 | 11/12/2018 | 897.50 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO E CRECHE COMUNIT?RIA IN?Z DINIZ DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012885 | 11/12/2018 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012886 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??ES CULTURAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012889 | 11/12/2018 | 3331.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012892 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNIC?PIO, NA ORIENTA??O DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012894 | 11/12/2018 | 730.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O E LAVAGEM DE VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012888 | 11/12/2018 | 296.00 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRIAN?AS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012854 | 11/12/2018 | 700.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA D'?GUA DE POLIETILENO 2000LT FORTLEV, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012855 | 11/12/2018 | 189.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012856 | 11/12/2018 | 496.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (02) DOIS CONJUNTOS DE (CAIXA + BACIA SAVEIRO BRANCO CELITE)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012857 | 11/12/2018 | 100.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012858 | 11/12/2018 | 100.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012860 | 11/12/2018 | 50.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COPOS DE AGUA 280ML BRASILIS BCO 6X6, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012862 | 11/12/2018 | 89.47 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FRABRICA??O DE 6 C?PIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012868 | 11/12/2018 | 28.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ATF 1L INCOL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012869 | 11/12/2018 | 234.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL, TIPO: D/S10 DESTINADOS AOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N?07/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012879 | 11/12/2018 | 3750.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O E 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012887 | 11/12/2018 | 700.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONCERTO DA FUNILARIA DE CAMINH?O DO LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012850 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANCORA, LOCALIZADA NO S?TIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012851 | 11/12/2018 | 940.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O LAVAGENS, LUBRIFIA??O E POLIMENTOS DOS VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, TODOS ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012852 | 11/12/2018 | 4125.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA ESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012877 | 11/12/2018 | 210.53 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 05 (CINCO) C?PIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012891 | 11/12/2018 | 2000.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REALIZANDO SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNA??O HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AOS MESES AGOSTO AT? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012895 | 11/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIO QUIMICA DA AGUA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012896 | 12/12/2018 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SA?DE, DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012897 | 12/12/2018 | 690.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012898 | 12/12/2018 | 842.11 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHP 3580, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012899 | 12/12/2018 | 800.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012900 | 12/12/2018 | 256.13 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012901 | 12/12/2018 | 927.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2012902 | 13/12/2018 | 15180.81 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRAS E SERVI?OS DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 09/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012903 | 13/12/2018 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012904 | 13/12/2018 | 300.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012905 | 13/12/2018 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012906 | 13/12/2018 | 550.11 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012907 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012908 | 13/12/2018 | 300.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE USG DA MAMA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012909 | 13/12/2018 | 180.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012910 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012911 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012912 | 13/12/2018 | 200.00 | 00046833094837 | LUCAS LOURENCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012913 | 13/12/2018 | 270.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N? 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012914 | 13/12/2018 | 600.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012915 | 13/12/2018 | 200.00 | 00070864772491 | INALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012916 | 13/12/2018 | 130.00 | 00009742416443 | JOSICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE USG TRANSVAGINAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012917 | 13/12/2018 | 500.00 | 00000826388450 | DIEGO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012918 | 13/12/2018 | 400.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012919 | 13/12/2018 | 580.00 | 00008001558401 | ZACARIAS NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012920 | 13/12/2018 | 250.00 | 00002931663409 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012921 | 13/12/2018 | 254.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012922 | 13/12/2018 | 255.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012923 | 13/12/2018 | 200.00 | 00075239922420 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012924 | 13/12/2018 | 300.00 | 00008196218460 | DEUSANA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012925 | 13/12/2018 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012926 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PEC?NIA/DINHEIRO, PARA A REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012928 | 14/12/2018 | 3200.00 | 00006248324492 | RAFAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DE UMA ESTA??O ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM VOLUME DE CONCRETO ARMADO DE 27,10 M (METRO), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012927 | 14/12/2018 | 750.00 | 26039968000115 | JANAINE MARIA DA SILVA MOURATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (SUQUEIRA IMPERIAL), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012929 | 17/12/2018 | 600.00 | 00007202268485 | LORENA GUIMARAES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA FORMA??O DOS PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018 NO EMEF - CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012930 | 17/12/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE- LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012932 | 17/12/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VIDA CRIAN?A, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012940 | 17/12/2018 | 495.00 | 00005265780416 | GILDISMAR MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CRECHE UNIDADE IV DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012941 | 17/12/2018 | 652.30 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012936 | 17/12/2018 | 485.57 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE DCTF EM ATRASO EXISTENTES COM A RFB E NA RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012937 | 17/12/2018 | 44.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE DCTF EM ATRASO EXISTENTES COM A RFB E NA RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012938 | 17/12/2018 | 44.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE DCTF EM ATRASO EXISTENTES COM A RFB E NA RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012939 | 17/12/2018 | 44.36 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE DCTF EM ATRASO EXISTENTES COM A RFB E NA RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012931 | 17/12/2018 | 110.00 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NO CEMITERIO NO DIA DOS FINADOS, 2 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012933 | 17/12/2018 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012934 | 17/12/2018 | 688.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012935 | 17/12/2018 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) M?QUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012957 | 18/12/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012958 | 18/12/2018 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012951 | 18/12/2018 | 16917.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012964 | 18/12/2018 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: FORDE F4000, PLACA: KGP 3416,NA ILUMINA??O PUPLICA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012959 | 18/12/2018 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012960 | 18/12/2018 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DA PROCURADORIA E GABINETE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012961 | 18/12/2018 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE COMUNICA??O E MULTIM?DIA, SERVI?OS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DA ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012942 | 18/12/2018 | 1336.84 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, 2015/2016, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012943 | 18/12/2018 | 1331.88 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FOLHA N? 6, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012944 | 18/12/2018 | 1636.65 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012945 | 18/12/2018 | 1433.75 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012946 | 18/12/2018 | 1020.30 | 00002756227463 | LUCIV?NIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012947 | 18/12/2018 | 863.58 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012948 | 18/12/2018 | 986.61 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012949 | 18/12/2018 | 1089.94 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFEREN?A AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012950 | 18/12/2018 | 1050.05 | 00002142888461 | MARIA IVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012952 | 18/12/2018 | 958.34 | 00080552323420 | MARIA JOSE DOMINGOS FRAZ?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012953 | 18/12/2018 | 740.93 | 00036506230487 | MARIA MARGARETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012954 | 18/12/2018 | 960.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA referente a 12 (DOZE) DIAS, NA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012955 | 18/12/2018 | 945.63 | 00022054375420 | MARINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012956 | 18/12/2018 | 5272.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012963 | 18/12/2018 | 3263.90 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA FESTIVIDADES NATALINAS - ALTO DE NATAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2012962 | 18/12/2018 | 6691.21 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SA?DE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 2012965 | 18/12/2018 | 16215.58 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU??O DO POLO DA ACADEMIA DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, MEDI??O N?01 - CONTRATO N?: 25000.001607/2017, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 018/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 01552017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012968 | 19/12/2018 | 80.00 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012970 | 19/12/2018 | 120.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GASOLINA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012971 | 19/12/2018 | 100.00 | 00087048922400 | JOSE CLAUDIO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012973 | 19/12/2018 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE S?O JO?O, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012974 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012975 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012976 | 19/12/2018 | 83.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012977 | 19/12/2018 | 328.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CER III(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012978 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012980 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA A UBS DA SAUDADE ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012981 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012966 | 19/12/2018 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA NA FUN?AO COMO MOTORISTA, PARA CONDUZIR A EQUIIPE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E EVENTOS, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE ESTUDOS EM LIBRAS NA CIDADEDE TAPEROA - PARAIBA . CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012967 | 19/12/2018 | 240.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, PARA PARTICIPAR DO ULTIMO ENCONTRO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DA UNDIME/PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012984 | 19/12/2018 | 3229.23 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012979 | 19/12/2018 | 2290.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS FOLDERS FORM: A4 COLORIDO FRENTE E VERSO PAPEL COUCH? 115G, LONA TAM:0,95 CM X 9,90 M, ADESIVO TAM: 40 CM X 60 CM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012982 | 19/12/2018 | 140.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE SERRA TALHADA ? PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA ? PE, S?O JOSE DO EGITO ? PE, FLORES ? PE E ?GUA BRANCA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012983 | 19/12/2018 | 140.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE SERRA TALHADA ? PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA ? PE, S?O JOSE DO EGITO ? PE, FLORES ? PE E ?GUA BRANCA - PB. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012985 | 19/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA, FUNASA ETC... COMO TAMB?M, OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012969 | 19/12/2018 | 1207.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ?GUA,REFERENTE A CASA DO ESTUDANTE. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012972 | 19/12/2018 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 2012993 | 20/12/2018 | 1749.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) REFEI??ES, DESTINADOS AO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) EM JANTAR DE ENCEWRRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS PAIS DOS USUARIOS. DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2012995 | 20/12/2018 | 2355.20 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012996 | 20/12/2018 | 3159.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012989 | 20/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N?14000000002582890-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012986 | 20/12/2018 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUR?DICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JUR?DICA NO SETOR DE LICITA??ES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012987 | 20/12/2018 | 412.68 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 2012990 | 20/12/2018 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORG?OS E GARAGEM PARA VE?CULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA N?013/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012998 | 20/12/2018 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DE PRECAT?RIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.836-0, PARCELADO EM 13 (TREZE) VEZES DE 8.598,21. CONFORME OF?CIO DE NOTIFICA??O EXPEDIDO PELO PODER JUDICI?RIO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012988 | 20/12/2018 | 277.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012997 | 20/12/2018 | 4320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012991 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O UBS (UNIDADE BASICA DE S?UDE)MAIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012992 | 20/12/2018 | 439.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 2012994 | 20/12/2018 | 1919.68 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?17/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 2012999 | 21/12/2018 | 25000.00 | 18768186000199 | FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO, DA BANDA SOM & LOUVOR, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADEN? 015/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013000 | 21/12/2018 | 1095.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013001 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013003 | 21/12/2018 | 1250.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013002 | 21/12/2018 | 457.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO EVENTO "NATAL DAS CRIAN?AS" NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 2013010 | 26/12/2018 | 4702.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?39/2017 E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013014 | 26/12/2018 | 36876.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13? DE SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013009 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013016 | 26/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DOCUMENTOS DE RESPONSABILIADE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, PUBLICA??O DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N? EXT ADTP001/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013004 | 26/12/2018 | 14016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013005 | 26/12/2018 | 5408.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013006 | 26/12/2018 | 28172.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013008 | 26/12/2018 | 75573.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13? SALARIO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013011 | 26/12/2018 | 19107.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13? SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013012 | 26/12/2018 | 960.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELETRICISTA REALIZADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 2013013 | 26/12/2018 | 160000.00 | 31330836000188 | MUSIC PRIMER PRODUCAO ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DO CANTOR LEO MAGALH?ES PARA A REALIZA??O DE UM SHOW WM PRA?A P?BLICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX.N. 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013015 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E APOIO DOS CAMARINS NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013020 | 26/12/2018 | 632.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013007 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM CARRO TRIO ELETRICO, MODELO FORD/F4000 PLACA:JOS1985/PB, NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013017 | 26/12/2018 | 6810.31 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 2013018 | 26/12/2018 | 3468.63 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?17/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013019 | 26/12/2018 | 6211.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013030 | 27/12/2018 | 3210.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72,73. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013021 | 27/12/2018 | 11888.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO A PARCELA FINAL DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO - 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013033 | 27/12/2018 | 411.30 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NAS APRESENTA??ES CULTURAIS DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013034 | 27/12/2018 | 3216.17 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013035 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DE VALTER FABIANO DE LIMA E BANDA, NA VIRADA DE FINAL DE ANO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013036 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013037 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013038 | 27/12/2018 | 700.00 | 00006052918454 | CLECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 3? LUGAR NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013039 | 27/12/2018 | 400.00 | 00009198187490 | LUCAS NUNES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE 4? LUGAR NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013040 | 27/12/2018 | 200.00 | 00010966208471 | RENATO ALEXANDRE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE GOLEIRO MENOS VAZADO NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013041 | 27/12/2018 | 200.00 | 00009276779469 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O COMO O ATLETA REVELA??O NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN?AS DE A??ES JUDICIAIS E PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013022 | 27/12/2018 | 2009.61 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONOR?RIOS DE SUCUBENCIA DECORRENTE DO PROCESSO N? 000453-19.2015.815.0311. REQUISI??O DE PEQUENO VALOR (RPV) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013029 | 27/12/2018 | 954.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 14 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013031 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013032 | 27/12/2018 | 40.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013023 | 27/12/2018 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013024 | 27/12/2018 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PER?ODO DE 16/11/2018 A 16/12/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013025 | 27/12/2018 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013026 | 27/12/2018 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013027 | 27/12/2018 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013028 | 27/12/2018 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EST?GIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IM?VEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2018, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013057 | 28/12/2018 | 1478.62 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO PATROL PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013058 | 28/12/2018 | 950.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTAM ?GUA DO A?UDE "JATOB? II", REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013060 | 28/12/2018 | 1204.00 | 18561897000198 | LUIZ PEREIRA FIRMINO | VSLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2013063 | 28/12/2018 | 470900.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE UMA PESSOA JUR?DICA PARA PRESTAR SERVI?OS NA LOCA??O DE TRATORES PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA E OUTROS SERVI?OS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013095 | 28/12/2018 | 1684.21 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013106 | 28/12/2018 | 18869.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013107 | 28/12/2018 | 13001.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013116 | 28/12/2018 | 12339.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013117 | 28/12/2018 | 19690.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2013161 | 28/12/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013181 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET, PLACA: KGP 3416,NA ILUMINA??O PUPLICA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013271 | 28/12/2018 | 998.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013272 | 28/12/2018 | 5651.05 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013273 | 28/12/2018 | 701.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DOS AUTOM?VEIS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013275 | 28/12/2018 | 1038.80 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013276 | 28/12/2018 | 5334.25 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013281 | 28/12/2018 | 5499.32 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013282 | 28/12/2018 | 3312.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013288 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D-20 PLACA: BYA 3413, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013290 | 28/12/2018 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D-20 PLACA: BYA 3413, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013292 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET PLACA: KGP 3416, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013304 | 28/12/2018 | 4572.48 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013305 | 28/12/2018 | 3600.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS DE PLASTICO TAM 95X110, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013322 | 28/12/2018 | 650.00 | 00008702674424 | EDMILSON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAMPO ?O GONZAG?O`, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013056 | 28/12/2018 | 1600.00 | 11891142000102 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013110 | 28/12/2018 | 8133.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013123 | 28/12/2018 | 6892.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013154 | 28/12/2018 | 937.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013155 | 28/12/2018 | 937.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNUCIPAL DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013156 | 28/12/2018 | 937.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013157 | 28/12/2018 | 937.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013158 | 28/12/2018 | 937.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013160 | 28/12/2018 | 937.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013162 | 28/12/2018 | 937.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013163 | 28/12/2018 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013164 | 28/12/2018 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013165 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DA CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013166 | 28/12/2018 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA PRESTADOS NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013167 | 28/12/2018 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013168 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013169 | 28/12/2018 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013170 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO PSIC?LOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCAL), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013171 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013172 | 28/12/2018 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013182 | 28/12/2018 | 391.00 | 00032037252404 | ANGELA MARIA BARROS DA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013183 | 28/12/2018 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013184 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013185 | 28/12/2018 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013187 | 28/12/2018 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013188 | 28/12/2018 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013189 | 28/12/2018 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013190 | 28/12/2018 | 937.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013191 | 28/12/2018 | 690.00 | 00006906357450 | IRLANDIR FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO CREAS, COMO OFICINEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013194 | 28/12/2018 | 937.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), COMO OFICINEIRO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013196 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SCFV (SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013197 | 28/12/2018 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013208 | 28/12/2018 | 937.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013211 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013213 | 28/12/2018 | 937.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013214 | 28/12/2018 | 937.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013216 | 28/12/2018 | 937.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013217 | 28/12/2018 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013218 | 28/12/2018 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013220 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013221 | 28/12/2018 | 690.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013222 | 28/12/2018 | 937.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013224 | 28/12/2018 | 937.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013226 | 28/12/2018 | 937.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013228 | 28/12/2018 | 937.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013229 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013230 | 28/12/2018 | 937.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013277 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013289 | 28/12/2018 | 3111.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013303 | 28/12/2018 | 3990.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJ?ES DE G?S 13 KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL E DEMAIS ORG?OS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA??O MODALIDADE: PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013061 | 28/12/2018 | 10483.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013062 | 28/12/2018 | 9.89 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)INSETICIDA BAYGON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013064 | 28/12/2018 | 38.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02(DOIS) CABO DE MICROFONE, 01 (UM) CONECTOR XLR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013065 | 28/12/2018 | 8.49 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA)INSETICIDA SBP CITRONELA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013108 | 28/12/2018 | 7592.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013109 | 28/12/2018 | 4091.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013120 | 28/12/2018 | 3937.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013121 | 28/12/2018 | 8310.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013285 | 28/12/2018 | 6004.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013358 | 28/12/2018 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVI?O DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JUR?DICA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013364 | 28/12/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013365 | 28/12/2018 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013042 | 28/12/2018 | 200.00 | 00006468097410 | CAIO CESAR FAUSTNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013043 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE AOS SERVI?OS PRESTADOS DA EQUIPE DE BOMBEIROS, NA PRA?A DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013044 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003094116450 | GIVANILDO BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013045 | 28/12/2018 | 315.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013046 | 28/12/2018 | 550.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013047 | 28/12/2018 | 250.00 | 00004956014465 | JOSEFA JORGE DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013048 | 28/12/2018 | 300.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013049 | 28/12/2018 | 600.00 | 00001346924465 | GLEYDSON NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013050 | 28/12/2018 | 800.00 | 00050461605104 | JOSE WEMBLENS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013051 | 28/12/2018 | 1395.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013052 | 28/12/2018 | 625.00 | 00010570668425 | IAGO PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013053 | 28/12/2018 | 960.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DECORA??O NATALINA NA PRA?A CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013054 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00070153078120 | JANIO SIM?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE 2018, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013055 | 28/12/2018 | 3216.17 | 00006266503301 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL COMO (PAPAI NOEL), NO PER?ODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO DE 2018, NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013066 | 28/12/2018 | 46.01 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARAS SACOLAS REPOCESS. DESTINADOS A FESTA DAS CRIAN?AS ANO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013072 | 28/12/2018 | 944.40 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013078 | 28/12/2018 | 270.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE 2018,JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADA A SEC DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013084 | 28/12/2018 | 6360.92 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013111 | 28/12/2018 | 13985.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013113 | 28/12/2018 | 15892.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013114 | 28/12/2018 | 5910.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013125 | 28/12/2018 | 19391.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013126 | 28/12/2018 | 14339.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013128 | 28/12/2018 | 4939.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013152 | 28/12/2018 | 3402.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDOCOM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013153 | 28/12/2018 | 4002.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013186 | 28/12/2018 | 2011.92 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A FESTA DAS CRIAN?AS ANO II E AO PRESIDIO MUNICIPAL DE PRINCDSA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013192 | 28/12/2018 | 800.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO NO TRANSPORTE DE 100 (CEM) PASSAGEIROS DE MANA?RA - PB, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAREM EM UMA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013240 | 28/12/2018 | 1500.00 | 11527792000254 | MARCELO CANDIDO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1000(UM MIL) COPOS, OS QUAIS FORAM DISTRIBU?DOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013296 | 28/12/2018 | 4480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE GAS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013301 | 28/12/2018 | 4130.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 59 (CINQUENTA E NOVE) BOTIJ?ES DE GAS GLP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013306 | 28/12/2018 | 1691.81 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013307 | 28/12/2018 | 1687.20 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO IN NATURA E CARNE BOVINA MO?DA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013308 | 28/12/2018 | 89.28 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FOMRA??O CONTINUADA, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013376 | 28/12/2018 | 1430.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013059 | 28/12/2018 | 18600.58 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013067 | 28/12/2018 | 4348.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 71,72,73. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013068 | 28/12/2018 | 188.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013069 | 28/12/2018 | 50.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013070 | 28/12/2018 | 89.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013071 | 28/12/2018 | 50.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013073 | 28/12/2018 | 281.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S -10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013074 | 28/12/2018 | 50.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S -10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013075 | 28/12/2018 | 150.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013076 | 28/12/2018 | 51.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013077 | 28/12/2018 | 51.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013079 | 28/12/2018 | 50.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013080 | 28/12/2018 | 73.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL -S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013081 | 28/12/2018 | 59755.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 1,4,31,36,37,51,52,58,65. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013082 | 28/12/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013083 | 28/12/2018 | 56221.15 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,52,58,51,36,37,31,4,1. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013085 | 28/12/2018 | 150.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B - S10 COMUM,PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GEST?O DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SA?DE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 2013086 | 28/12/2018 | 16546.50 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRU??O DO POLO DA ACADEMIA DE SA?DE NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, MEDI??O N?01 - CONTRATO N?: 25000.001607/2017, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 018/2017, E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 01552017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013087 | 28/12/2018 | 100.00 | 13901790000632 | CJCM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DIESEL B - S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013088 | 28/12/2018 | 40.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013089 | 28/12/2018 | 143.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013090 | 28/12/2018 | 125.17 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013091 | 28/12/2018 | 50.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013092 | 28/12/2018 | 117.05 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013093 | 28/12/2018 | 140.04 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013094 | 28/12/2018 | 158.51 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013096 | 28/12/2018 | 50.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013097 | 28/12/2018 | 200.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S - 10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013098 | 28/12/2018 | 300.00 | 04581442000120 | TRAUMATO-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAMATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFENTE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE: GISSIELE BIANCA LIMA DOS SANTOS COM O MEDICO DR ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013099 | 28/12/2018 | 66.92 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013100 | 28/12/2018 | 33.00 | 12614780000149 | O QUEBRA GALHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013101 | 28/12/2018 | 3032.27 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013102 | 28/12/2018 | 3494.88 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013103 | 28/12/2018 | 3846.21 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013104 | 28/12/2018 | 5762.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013105 | 28/12/2018 | 2111.95 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013112 | 28/12/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013115 | 28/12/2018 | 150.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013118 | 28/12/2018 | 50.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMERCIO DE COMUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013119 | 28/12/2018 | 240.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S 10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013122 | 28/12/2018 | 101.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013124 | 28/12/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013127 | 28/12/2018 | 100.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013129 | 28/12/2018 | 187.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013130 | 28/12/2018 | 210.02 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013131 | 28/12/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013132 | 28/12/2018 | 94.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013133 | 28/12/2018 | 100.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013134 | 28/12/2018 | 299.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013135 | 28/12/2018 | 99.97 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013136 | 28/12/2018 | 200.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013137 | 28/12/2018 | 90.15 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013138 | 28/12/2018 | 216.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013139 | 28/12/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013140 | 28/12/2018 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: DIESEL - S - 10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013141 | 28/12/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S - 10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013142 | 28/12/2018 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013143 | 28/12/2018 | 23.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013144 | 28/12/2018 | 120.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013145 | 28/12/2018 | 23.08 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013146 | 28/12/2018 | 95.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013147 | 28/12/2018 | 150.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013148 | 28/12/2018 | 57.15 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013149 | 28/12/2018 | 90.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S - 10. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013150 | 28/12/2018 | 200.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S - 10. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013151 | 28/12/2018 | 89.70 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2013159 | 28/12/2018 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS EM REGIME DE EXECU??O DIRETA OU INDIRETA, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??ES DE LAUDOS E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL, DAS OBRAS ADIMINISTRADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PP N?26/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013173 | 28/12/2018 | 4002.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013174 | 28/12/2018 | 650.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS DI?RIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013175 | 28/12/2018 | 318.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013176 | 28/12/2018 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA FORMA DE CONDUTOR. REALTIVO AS DI?RIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013177 | 28/12/2018 | 700.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013178 | 28/12/2018 | 3402.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: OLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013179 | 28/12/2018 | 750.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS DI?RIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013180 | 28/12/2018 | 700.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS DI?RIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013193 | 28/12/2018 | 4745.78 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZA??O DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013195 | 28/12/2018 | 3060.00 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 24M DE RUFOS DE ZINCO DE 80CM, DO LADO ESQUERDO,E CALHA DE 28CM DE ZINCO DE 50CM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013198 | 28/12/2018 | 215.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013199 | 28/12/2018 | 5700.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIOE DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013200 | 28/12/2018 | 6548.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013201 | 28/12/2018 | 325.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE ALMOXARIFADO, CENTRO DE IMAGENS E AUDITORIO DA SAUDE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013202 | 28/12/2018 | 11684.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013203 | 28/12/2018 | 10660.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013204 | 28/12/2018 | 13513.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013205 | 28/12/2018 | 15771.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013206 | 28/12/2018 | 10259.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013207 | 28/12/2018 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE UBS?S Pe IBIAPINA, CENTRO, MAIA, CRUZEIRO, SAUDADE, JARDIM KARLOTA, SAO FRANCISCO E VARZEA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013209 | 28/12/2018 | 5700.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013210 | 28/12/2018 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013212 | 28/12/2018 | 9180.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013215 | 28/12/2018 | 1000.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICA?AOES E POLIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013219 | 28/12/2018 | 12382.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DO TIPO: GASOLINA E DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013223 | 28/12/2018 | 16306.54 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013225 | 28/12/2018 | 11696.29 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013227 | 28/12/2018 | 13011.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013231 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013232 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013233 | 28/12/2018 | 750.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (FERISTA), NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMETNO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013234 | 28/12/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013235 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013236 | 28/12/2018 | 345.00 | 00011111670447 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013237 | 28/12/2018 | 345.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013238 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013239 | 28/12/2018 | 345.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013241 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013242 | 28/12/2018 | 345.00 | 00011149241489 | TULIO RENATO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013243 | 28/12/2018 | 345.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013244 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013245 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013246 | 28/12/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013247 | 28/12/2018 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013248 | 28/12/2018 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO CAPS INFANTIL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO, DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013249 | 28/12/2018 | 210.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSOS SETORES DA SA?DE, CAPS AD, HSVP,FARMACIA BASICA E SAMU. DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013250 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013251 | 28/12/2018 | 3379.92 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ABAIXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013252 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013253 | 28/12/2018 | 508.80 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS I. DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013254 | 28/12/2018 | 813.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO. DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013255 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013256 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013257 | 28/12/2018 | 1404.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS AD III, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013258 | 28/12/2018 | 345.00 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 2013259 | 28/12/2018 | 3246.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?: 017/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013260 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013261 | 28/12/2018 | 1578.95 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO EM PROTESE DENT?RIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NO C.E.O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013262 | 28/12/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013263 | 28/12/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013264 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013265 | 28/12/2018 | 100.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 100 (CEM)BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE DO TIPO "B", PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013266 | 28/12/2018 | 477.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA EM LABORAT?RIO NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013267 | 28/12/2018 | 345.00 | 00011227424442 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013268 | 28/12/2018 | 600.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DOS PROFISSIONAIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013269 | 28/12/2018 | 345.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE R?DIO NO SAMU ( SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013270 | 28/12/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013274 | 28/12/2018 | 477.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013279 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013280 | 28/12/2018 | 477.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013283 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013284 | 28/12/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013286 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013287 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013291 | 28/12/2018 | 70358.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013293 | 28/12/2018 | 78363.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013294 | 28/12/2018 | 43371.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013295 | 28/12/2018 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI E SECRETARIA DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013297 | 28/12/2018 | 5675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013298 | 28/12/2018 | 4270.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA E UM) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI E SECRETARIADE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 2013299 | 28/12/2018 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 62 (SESSENTA) BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI E SECRETARIA DE SA?DE, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N? 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013300 | 28/12/2018 | 14294.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013302 | 28/12/2018 | 22336.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013309 | 28/12/2018 | 477.00 | 00008818547437 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013310 | 28/12/2018 | 28116.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013311 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013312 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013313 | 28/12/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013314 | 28/12/2018 | 2027.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013315 | 28/12/2018 | 690.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA U.B.S DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013316 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013317 | 28/12/2018 | 250.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013318 | 28/12/2018 | 250.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA U.B.S DA CACHOEIRA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013319 | 28/12/2018 | 300.00 | 00009437178410 | JAQUELINE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BASICA DE SA?DE) CACHOEIRA DE MINAS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013320 | 28/12/2018 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013321 | 28/12/2018 | 250.00 | 00013438171457 | RANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UBS CACHOEIRA DE MINAS E (S?TIO MACACOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013323 | 28/12/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013324 | 28/12/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013325 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013326 | 28/12/2018 | 996.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE O PER?ODO DE 04/04 A 19/04/2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013327 | 28/12/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013328 | 28/12/2018 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013329 | 28/12/2018 | 2988.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE OS PERIODOS DA COLETA 01/03 A 31/03/2015, 01/04 A 30/04/2015 E 01/06 A 30/06/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013330 | 28/12/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013331 | 28/12/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013332 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013333 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013334 | 28/12/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013335 | 28/12/2018 | 345.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013336 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013337 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013338 | 28/12/2018 | 345.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARTIFICE PLANTONISTA NO CEO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013339 | 28/12/2018 | 7900.07 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE OS PERIODO DO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013340 | 28/12/2018 | 5794.88 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE OS PERIODO DO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013341 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013342 | 28/12/2018 | 1334.89 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE OS PERIODO DE 01/12 A 31/12/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013343 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013344 | 28/12/2018 | 700.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013345 | 28/12/2018 | 449.94 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDIOS NO PERIODO 01/10 A 31/10/2016, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013346 | 28/12/2018 | 500.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013347 | 28/12/2018 | 620.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NA FUN??O DE MOTORISTA. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013348 | 28/12/2018 | 750.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013349 | 28/12/2018 | 1992.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE OS PERIODO 01/06 A 30/062016/ E 01/11 A 30/11/2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013350 | 28/12/2018 | 900.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013351 | 28/12/2018 | 400.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013352 | 28/12/2018 | 318.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013353 | 28/12/2018 | 345.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E DO CENTRO DE IMAGEM, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013354 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013355 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013356 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013357 | 28/12/2018 | 850.00 | 00073841226434 | PAULO DE TARSO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DAS UBS?S. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013359 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013360 | 28/12/2018 | 724.36 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE O PERIODO DE 01/11 E 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013361 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013362 | 28/12/2018 | 2240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO PUBLICA??ES DE 28 (VINTE E OITO) EDITAIS NO PER?ODO DE 01 A 27/12/2018 PROJETO PUBLICA??O LEGAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013363 | 28/12/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ARTIFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013366 | 28/12/2018 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS - AD - III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013367 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013368 | 28/12/2018 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013369 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - CENTRO - I DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013370 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013371 | 28/12/2018 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013372 | 28/12/2018 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013373 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - IBIAPINA, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013374 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013375 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013278 | 28/12/2018 | 1778.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013428 | 31/12/2018 | 1041.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013434 | 31/12/2018 | 4276.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013383 | 31/12/2018 | 1700.00 | 19062901000136 | JUCIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013385 | 31/12/2018 | 1210.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 71 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013386 | 31/12/2018 | 2420.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013387 | 31/12/2018 | 36135.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013388 | 31/12/2018 | 63779.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013390 | 31/12/2018 | 59840.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013393 | 31/12/2018 | 24117.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013395 | 31/12/2018 | 10317.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - PPC - 72 - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013396 | 31/12/2018 | 495.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 71 - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS - PPC, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013397 | 31/12/2018 | 11191.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013398 | 31/12/2018 | 8239.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013399 | 31/12/2018 | 2765.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013400 | 31/12/2018 | 24732.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013401 | 31/12/2018 | 22198.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013402 | 31/12/2018 | 45287.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013403 | 31/12/2018 | 36176.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC, CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013404 | 31/12/2018 | 990.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - 73 - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013410 | 31/12/2018 | 40141.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013412 | 31/12/2018 | 19440.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013414 | 31/12/2018 | 47560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013438 | 31/12/2018 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SMS - COMISSIONADOS - PAB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013439 | 31/12/2018 | 625.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018,A CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013440 | 31/12/2018 | 21429.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITA??O F?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013441 | 31/12/2018 | 4160.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013442 | 31/12/2018 | 19605.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013443 | 31/12/2018 | 20304.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - SMS - CONTRATADOS - MAC, REFERENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013456 | 31/12/2018 | 11790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013460 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SERVIDORA DO "PROGRFAMA MAIS M?DICOS" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2013515 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 2013516 | 31/12/2018 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESS?RIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONSOLIDA??O DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDA??O DA GERA??O DOS BALAN?OS, FICANDO OS REGISTROS CONT?BEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013517 | 31/12/2018 | 277.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE O FUNCIONA O SETOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013546 | 31/12/2018 | 4632.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, NAS UBS E NO CENTRO DE REABILITA??O, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013553 | 31/12/2018 | 4000.00 | 24795496000103 | AOPP - ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MUTIR?O DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZANDO EXAMES DE VISTA E TRIAGEM DE CATARATA, PTER?GIO E GLAUCOMA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E FUNCION?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013554 | 31/12/2018 | 1500.00 | 24795496000103 | AOPP - ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MUTIR?O DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZANDO EXAMES DE VISTA E TRIAGEM DE CATARATA, PTER?GIO E GLAUCOMA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E FUNCION?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013555 | 31/12/2018 | 6000.00 | 24795496000103 | AOPP - ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MUTIR?O DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZANDO EXAMES DE VISTA E TRIAGEM DE CATARATA, PTER?GIO E GLAUCOMA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E FUNCION?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013556 | 31/12/2018 | 5500.00 | 24795496000103 | AOPP - ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MUTIR?O DE CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZANDO EXAMES DE VISTA E TRIAGEM DE CATARATA, PTER?GIO E GLAUCOMA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E FUNCION?RIOS P?BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013572 | 31/12/2018 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013574 | 31/12/2018 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013575 | 31/12/2018 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O PARA OS S?TIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JO?O, MO?A BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VE?CULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013576 | 31/12/2018 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO M?DICA REGULADORA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013577 | 31/12/2018 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013578 | 31/12/2018 | 1578.95 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA JUNTA M?DICO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013579 | 31/12/2018 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013580 | 31/12/2018 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013581 | 31/12/2018 | 16378.35 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013582 | 31/12/2018 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013583 | 31/12/2018 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO VE?CULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013584 | 31/12/2018 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013585 | 31/12/2018 | 31933.91 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013586 | 31/12/2018 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETGARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O S?TIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O S?TIO MACACOS, PIL?OZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VE?CULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013587 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013588 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013589 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013590 | 31/12/2018 | 954.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO A?OUGUE P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013591 | 31/12/2018 | 954.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013592 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013602 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013605 | 31/12/2018 | 954.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013607 | 31/12/2018 | 131.94 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013608 | 31/12/2018 | 954.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ARTIFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013609 | 31/12/2018 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZENBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013610 | 31/12/2018 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SA?DE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013611 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013612 | 31/12/2018 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013613 | 31/12/2018 | 300.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013614 | 31/12/2018 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DA LAGOA DE S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GEST?O DO SUS | CONTRUIR UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2013615 | 31/12/2018 | 91030.46 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECU??O DE OBRAS E SERVI?OS DE EDIFICA??ES NA CONSTRU??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDI??O N. 10/2018, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00302017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013616 | 31/12/2018 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE S?O JO?O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. REFENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013617 | 31/12/2018 | 954.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013618 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOL?GICAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013619 | 31/12/2018 | 954.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013620 | 31/12/2018 | 954.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SA?DE BUCAL) NO CEO, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013621 | 31/12/2018 | 954.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013622 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CIRURGI?O DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013623 | 31/12/2018 | 954.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013624 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) E UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013625 | 31/12/2018 | 954.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013626 | 31/12/2018 | 299.75 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIA??O DO PMAQ, PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013627 | 31/12/2018 | 222.75 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013628 | 31/12/2018 | 522.50 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013629 | 31/12/2018 | 240.63 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013630 | 31/12/2018 | 240.63 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013631 | 31/12/2018 | 240.62 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013632 | 31/12/2018 | 240.62 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013633 | 31/12/2018 | 198.90 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013634 | 31/12/2018 | 954.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013635 | 31/12/2018 | 198.90 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013636 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013637 | 31/12/2018 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013638 | 31/12/2018 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013639 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNIC?PIO, DURANTRE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013640 | 31/12/2018 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL), NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013641 | 31/12/2018 | 198.90 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013642 | 31/12/2018 | 954.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013643 | 31/12/2018 | 198.90 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013644 | 31/12/2018 | 954.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013645 | 31/12/2018 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO UBS - S?O FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013646 | 31/12/2018 | 198.90 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013647 | 31/12/2018 | 954.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - MAIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013648 | 31/12/2018 | 198.90 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013649 | 31/12/2018 | 954.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - S?O FRANCISCO, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013650 | 31/12/2018 | 23.10 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013651 | 31/12/2018 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013652 | 31/12/2018 | 23.10 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013653 | 31/12/2018 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE B?SICA DE SA?DE) - SAUDADE, MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013654 | 31/12/2018 | 627.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013655 | 31/12/2018 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ACADEMIA DA SA?DE, DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013656 | 31/12/2018 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SA?DE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013657 | 31/12/2018 | 313.17 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013658 | 31/12/2018 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013659 | 31/12/2018 | 313.17 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013660 | 31/12/2018 | 20.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: DIESEL S - 10. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013661 | 31/12/2018 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS REALIZANDO MARCA??O DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013662 | 31/12/2018 | 260.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013663 | 31/12/2018 | 627.00 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013664 | 31/12/2018 | 627.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013665 | 31/12/2018 | 140.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM REVIS?O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013666 | 31/12/2018 | 375.50 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013667 | 31/12/2018 | 375.50 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013668 | 31/12/2018 | 178.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PE?AS PARA CONSERTODE VEICULO QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013669 | 31/12/2018 | 375.50 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013670 | 31/12/2018 | 79.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BENDIX ZEN 1534. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013671 | 31/12/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA EM VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013672 | 31/12/2018 | 189.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013673 | 31/12/2018 | 5315.32 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULA??O DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINA??ES DA REFERIDA SECRETARIA. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013674 | 31/12/2018 | 249.99 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013675 | 31/12/2018 | 375.50 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013676 | 31/12/2018 | 306.69 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013677 | 31/12/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013678 | 31/12/2018 | 375.50 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013679 | 31/12/2018 | 375.50 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013682 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO : FOX, PLACA: KLX - 4571. DESTINADO AO TRANSPORTE PROFISSIONAIS DA SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013684 | 31/12/2018 | 452.38 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013685 | 31/12/2018 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013686 | 31/12/2018 | 452.30 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013687 | 31/12/2018 | 50.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ETANOL, DESTINADO AO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013688 | 31/12/2018 | 452.30 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013689 | 31/12/2018 | 50.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS TIPO; ETANOL, A QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013690 | 31/12/2018 | 452.30 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013691 | 31/12/2018 | 452.30 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013693 | 31/12/2018 | 452.30 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013695 | 31/12/2018 | 452.30 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013696 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00005352594416 | THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENETO REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMO NUTRICIONISTA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013697 | 31/12/2018 | 31.00 | 00007502816429 | DORLAMY CRISTHINA NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013699 | 31/12/2018 | 51.60 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013700 | 31/12/2018 | 31.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013701 | 31/12/2018 | 882.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013702 | 31/12/2018 | 1197.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013703 | 31/12/2018 | 1197.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013704 | 31/12/2018 | 900.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 90 (NOVENTA) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013705 | 31/12/2018 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) UND. DE BOTIJ?ES DE G?S GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013706 | 31/12/2018 | 3900.00 | 00031782528865 | MANOEL JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO, EM REPAROS E PINTURA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013707 | 31/12/2018 | 132.97 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013708 | 31/12/2018 | 123.20 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013709 | 31/12/2018 | 237.86 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013710 | 31/12/2018 | 259.09 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013711 | 31/12/2018 | 74.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013712 | 31/12/2018 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013713 | 31/12/2018 | 10.50 | 06960077000190 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) CABO VASSOURA/RODO CONDOR METAL. QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013714 | 31/12/2018 | 310.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 31 (TRINTA E UMA) REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAQUELE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013715 | 31/12/2018 | 1197.00 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013716 | 31/12/2018 | 1197.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013717 | 31/12/2018 | 700.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013718 | 31/12/2018 | 700.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013719 | 31/12/2018 | 700.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013720 | 31/12/2018 | 700.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013721 | 31/12/2018 | 700.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013722 | 31/12/2018 | 700.00 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013723 | 31/12/2018 | 771.75 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013724 | 31/12/2018 | 771.75 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013725 | 31/12/2018 | 771.75 | 00004623340406 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013726 | 31/12/2018 | 771.75 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013727 | 31/12/2018 | 771.75 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013728 | 31/12/2018 | 771.75 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013729 | 31/12/2018 | 771.75 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013730 | 31/12/2018 | 771.75 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013731 | 31/12/2018 | 88.20 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013732 | 31/12/2018 | 45.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013733 | 31/12/2018 | 88.20 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013734 | 31/12/2018 | 88.20 | 00002505824495 | JOELMA CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013735 | 31/12/2018 | 1596.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013736 | 31/12/2018 | 2166.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013737 | 31/12/2018 | 210.75 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE)UNID DE FRALDAS G. AS QUAIS FORM DESTINADOS AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013738 | 31/12/2018 | 2166.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013739 | 31/12/2018 | 2166.00 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013740 | 31/12/2018 | 1330.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013741 | 31/12/2018 | 1330.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013742 | 31/12/2018 | 1330.00 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013743 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013744 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013745 | 31/12/2018 | 200.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013746 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013747 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013748 | 31/12/2018 | 110.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOBINAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013749 | 31/12/2018 | 1015.63 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013750 | 31/12/2018 | 74.98 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS T, AS QUAIS FORM DESTINADOS AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013751 | 31/12/2018 | 1015.63 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013752 | 31/12/2018 | 64.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SUCO CAJU, DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013753 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013754 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013755 | 31/12/2018 | 120.54 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVEROS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013756 | 31/12/2018 | 128.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013757 | 31/12/2018 | 1015.64 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013758 | 31/12/2018 | 38.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013759 | 31/12/2018 | 159.60 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013760 | 31/12/2018 | 531.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MARMITEX ISOPOR. DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013761 | 31/12/2018 | 159.60 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013762 | 31/12/2018 | 200.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013763 | 31/12/2018 | 58.50 | 20264756000155 | O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013764 | 31/12/2018 | 159.60 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013765 | 31/12/2018 | 48.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013766 | 31/12/2018 | 159.60 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013767 | 31/12/2018 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO; DS10 SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013768 | 31/12/2018 | 912.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013769 | 31/12/2018 | 912.00 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013770 | 31/12/2018 | 608.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013771 | 31/12/2018 | 200.00 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO; DS10, DESTINADOS AS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013772 | 31/12/2018 | 608.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013773 | 31/12/2018 | 625.20 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013774 | 31/12/2018 | 625.20 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013775 | 31/12/2018 | 625.20 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013776 | 31/12/2018 | 625.20 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013777 | 31/12/2018 | 373.24 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013778 | 31/12/2018 | 373.24 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013779 | 31/12/2018 | 427.64 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013781 | 31/12/2018 | 427.64 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013782 | 31/12/2018 | 427.64 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013783 | 31/12/2018 | 427.64 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013784 | 31/12/2018 | 427.64 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013785 | 31/12/2018 | 427.64 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013786 | 31/12/2018 | 427.63 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013787 | 31/12/2018 | 427.63 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013788 | 31/12/2018 | 427.63 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013789 | 31/12/2018 | 427.63 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013790 | 31/12/2018 | 57.60 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013791 | 31/12/2018 | 57.60 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013792 | 31/12/2018 | 57.60 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013793 | 31/12/2018 | 57.60 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013794 | 31/12/2018 | 57.60 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013795 | 31/12/2018 | 57.60 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013796 | 31/12/2018 | 3135.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013797 | 31/12/2018 | 3135.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013798 | 31/12/2018 | 1838.40 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013799 | 31/12/2018 | 1838.40 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013800 | 31/12/2018 | 1838.40 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013801 | 31/12/2018 | 1617.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013802 | 31/12/2018 | 1617.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013803 | 31/12/2018 | 1617.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013804 | 31/12/2018 | 1617.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013805 | 31/12/2018 | 1617.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013806 | 31/12/2018 | 97.53 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013807 | 31/12/2018 | 46.23 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013808 | 31/12/2018 | 663.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013809 | 31/12/2018 | 446.25 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013810 | 31/12/2018 | 249.90 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013811 | 31/12/2018 | 249.90 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013812 | 31/12/2018 | 249.90 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013813 | 31/12/2018 | 249.90 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013814 | 31/12/2018 | 249.90 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013815 | 31/12/2018 | 21.42 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013816 | 31/12/2018 | 560.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES QUE FAZEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013817 | 31/12/2018 | 21.42 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013818 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013819 | 31/12/2018 | 504.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013820 | 31/12/2018 | 576.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013821 | 31/12/2018 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013822 | 31/12/2018 | 50.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 2013823 | 31/12/2018 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 004/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013824 | 31/12/2018 | 70.10 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013825 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013826 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013827 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013828 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013829 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013830 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013831 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013832 | 31/12/2018 | 1120.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013833 | 31/12/2018 | 1440.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013834 | 31/12/2018 | 3859.98 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013835 | 31/12/2018 | 1440.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013836 | 31/12/2018 | 180.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013837 | 31/12/2018 | 180.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013838 | 31/12/2018 | 180.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013839 | 31/12/2018 | 180.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013840 | 31/12/2018 | 1856.25 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013841 | 31/12/2018 | 1856.25 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013842 | 31/12/2018 | 1856.25 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013843 | 31/12/2018 | 1856.25 | 00007931292499 | CAROLINE JANAINA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013844 | 31/12/2018 | 589.28 | 00090623886472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013845 | 31/12/2018 | 589.28 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013846 | 31/12/2018 | 589.28 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013847 | 31/12/2018 | 589.28 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013848 | 31/12/2018 | 1485.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013849 | 31/12/2018 | 148.50 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013850 | 31/12/2018 | 148.50 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013851 | 31/12/2018 | 148.50 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013852 | 31/12/2018 | 1044.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013853 | 31/12/2018 | 1081.62 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013854 | 31/12/2018 | 221.44 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013855 | 31/12/2018 | 2055.20 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013856 | 31/12/2018 | 507.80 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013857 | 31/12/2018 | 507.80 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013858 | 31/12/2018 | 556.75 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013859 | 31/12/2018 | 556.75 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013860 | 31/12/2018 | 556.75 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013861 | 31/12/2018 | 556.75 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013862 | 31/12/2018 | 556.75 | 00007620490493 | DOUGLAS FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013863 | 31/12/2018 | 556.75 | 00007006587425 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013864 | 31/12/2018 | 556.75 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013865 | 31/12/2018 | 556.75 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PR?MIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013869 | 31/12/2018 | 10.01 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013870 | 31/12/2018 | 50.02 | 26782553000137 | MARAVILHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEl TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013874 | 31/12/2018 | 7391.66 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013377 | 31/12/2018 | 500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA FROTA DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER MAIS EDUCA??O - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013378 | 31/12/2018 | 1200.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS9(OVOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO.E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013379 | 31/12/2018 | 5549.96 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013380 | 31/12/2018 | 1185.74 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N?016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013381 | 31/12/2018 | 4036.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE PRA O CAMPEONATO PRINCESENSE ANO II DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRA??O GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013382 | 31/12/2018 | 6334.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PERMANENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, NAS MONTAGENS DE ORNAMENTA??O E EVENTOS, CONFORME DETERMINA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N?016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013389 | 31/12/2018 | 158317.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013426 | 31/12/2018 | 833.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013430 | 31/12/2018 | 2174.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013444 | 31/12/2018 | 22148.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013445 | 31/12/2018 | 131387.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - SME FUNDAMENTAL FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013446 | 31/12/2018 | 300385.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013447 | 31/12/2018 | 49710.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013449 | 31/12/2018 | 24880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - PR? ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013450 | 31/12/2018 | 10016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013451 | 31/12/2018 | 34086.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013459 | 31/12/2018 | 289207.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA??O INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013461 | 31/12/2018 | 24888.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIC?ES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FOLHAS 48,49,24, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013463 | 31/12/2018 | 5138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013473 | 31/12/2018 | 11888.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS , RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013495 | 31/12/2018 | 4320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013518 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORRE??O DE FLUXO DO 6? AO 9? ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013519 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013520 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00011176972405 | PATRÍCIA MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013521 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTO, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013522 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013523 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013524 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00002981684485 | MABEL CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE PROFESSORA DO PR?-I, DA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013525 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013526 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2?ANO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013527 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO NO 2?ANO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013528 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4? ANO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013529 | 31/12/2018 | 960.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DO 3? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TURNO: MANH?, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013530 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCA??O INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013531 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVI?O DE PROFESSORA DE EDUCA??O INFANTIL - MATERNAL - MANH?, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013532 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013533 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MARTENAL, NO BAIRRO MAIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013534 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013535 | 31/12/2018 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ?NIBUS (S?TIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013536 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PR?-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013537 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DION?SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO S?TIO MACAMBIRA DOS DION?SIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013538 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013539 | 31/12/2018 | 1436.75 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013541 | 31/12/2018 | 960.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013542 | 31/12/2018 | 960.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013543 | 31/12/2018 | 960.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013544 | 31/12/2018 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, NO S?TIO MACAMBIRA DE LAGOA DE S?O JO?O, ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013545 | 31/12/2018 | 690.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI?OS GERAIS (SUBSTITUI??O DE PROFISSIONAL EM LICEN?A M?DICA), NA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013547 | 31/12/2018 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013548 | 31/12/2018 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2013549 | 31/12/2018 | 36906.86 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALA??O, PARA A REALIZA??O DO EVENTO DENOMINADO FESTIVIDADADES DA PADROEIRA E REVEILLON NO ANO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 2013551 | 31/12/2018 | 103523.60 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALA??O, PARA A REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013552 | 31/12/2018 | 7500.00 | 08974061000161 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA QUEIMA NO REVEILLON DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013557 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013558 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013559 | 31/12/2018 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNIT?RIA IN?S DINIZ, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013560 | 31/12/2018 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROS?RIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013561 | 31/12/2018 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013562 | 31/12/2018 | 690.00 | 00006856308469 | FÁTIMA DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013563 | 31/12/2018 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013564 | 31/12/2018 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013565 | 31/12/2018 | 690.00 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013566 | 31/12/2018 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. SUBSTITUTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013567 | 31/12/2018 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013568 | 31/12/2018 | 960.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013569 | 31/12/2018 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JO?O MADEIRO, NO S?TIO ESPERAN?A, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013570 | 31/12/2018 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013593 | 31/12/2018 | 6266.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E OUTROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCA??O B?SICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA??O B?SICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013596 | 31/12/2018 | 5576.28 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMO??O CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCL?RICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013872 | 31/12/2018 | 420.00 | 00002434387454 | LOURINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) VIAGENS, AO S?TIO CALDEIR?O DOS JORGES, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013392 | 31/12/2018 | 10066.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013406 | 31/12/2018 | 4500.00 | 26991084000166 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013407 | 31/12/2018 | 1225.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS POR ORODU??O DE SERVI?OS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013408 | 31/12/2018 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013409 | 31/12/2018 | 750.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTRADOS NA EXECU??O DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL E FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013411 | 31/12/2018 | 965.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVI?OS DE WEB R?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013413 | 31/12/2018 | 1500.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS POR ORODU??O DE SERVI?OS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013415 | 31/12/2018 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013416 | 31/12/2018 | 250.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA?AO NA FESTA DE REVEILLON 2018/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013417 | 31/12/2018 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013418 | 31/12/2018 | 8000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES "SECRET?RIOS MUNICIPAIS", RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013419 | 31/12/2018 | 460.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013422 | 31/12/2018 | 200.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUN?AO DE FOTOGRAFO, TOTALIZANDO 03(TRES) DIAS DE SERVI?OS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013424 | 31/12/2018 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013435 | 31/12/2018 | 18430.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013452 | 31/12/2018 | 16000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES "SECRET?RIOS MUNICIPAIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013457 | 31/12/2018 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULA??O POL?TICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013698 | 31/12/2018 | 400.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA N?BREGA LEIT?O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE FOTOGRAFIAS, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013391 | 31/12/2018 | 5742.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, .LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013405 | 31/12/2018 | 4224.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013421 | 31/12/2018 | 1300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SEC. MUN. ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013429 | 31/12/2018 | 1982.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013436 | 31/12/2018 | 6624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRA??O - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013448 | 31/12/2018 | 13784.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013462 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013464 | 31/12/2018 | 23193.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVID?NCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SECRETARIAS DIVERSAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013465 | 31/12/2018 | 2420.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28/12/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013466 | 31/12/2018 | 8915.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DEBITADA NA CONTA FPM EM 28/12/2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013467 | 31/12/2018 | 1794.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DEBITADA NA CONTA FPM EM 28/12/2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013468 | 31/12/2018 | 1142.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DEBITADA NA CONTA FPM EM 28/12/2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS D?VIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013469 | 31/12/2018 | 1091.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DEBITADA NA CONTA FPM EM 28/12/2018. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013540 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA IPVA NO DIA 05/12/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013550 | 31/12/2018 | 714.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS NO DIA 26/12/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013573 | 31/12/2018 | 1130.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 28/12/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013606 | 31/12/2018 | 3712.07 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013694 | 31/12/2018 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER BHOTHER TN3442TN8508K. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013394 | 31/12/2018 | 1422.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013423 | 31/12/2018 | 625.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013425 | 31/12/2018 | 1250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. A??O SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013427 | 31/12/2018 | 625.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013431 | 31/12/2018 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013437 | 31/12/2018 | 5790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013453 | 31/12/2018 | 11607.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013454 | 31/12/2018 | 2652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013455 | 31/12/2018 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013594 | 31/12/2018 | 4007.48 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO IBL MAC FNAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013600 | 31/12/2018 | 4662.04 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO IBL MAC FNAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013780 | 31/12/2018 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013384 | 31/12/2018 | 8866.80 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013420 | 31/12/2018 | 4045.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013432 | 31/12/2018 | 4045.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013433 | 31/12/2018 | 7149.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013458 | 31/12/2018 | 61917.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013470 | 31/12/2018 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D-40, PLACA: BHG 5295, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013471 | 31/12/2018 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RES?DUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 2013472 | 31/12/2018 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O COMPACTADOR - FORD/CARGO - PLACA: HYV - 6752, PARA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018. CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 014/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013474 | 31/12/2018 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - DIARISTA, NO A?OUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013475 | 31/12/2018 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO A?OUGUE P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013476 | 31/12/2018 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013477 | 31/12/2018 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS) NOS BANHEIROS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013478 | 31/12/2018 | 950.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013479 | 31/12/2018 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013480 | 31/12/2018 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013481 | 31/12/2018 | 690.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013482 | 31/12/2018 | 690.00 | 00088263312434 | EDSON BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA COLETA DE RES?DUOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013483 | 31/12/2018 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013484 | 31/12/2018 | 900.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013485 | 31/12/2018 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013486 | 31/12/2018 | 690.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013487 | 31/12/2018 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013488 | 31/12/2018 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COLETA DE RES?DUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013489 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013490 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013491 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013492 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013493 | 31/12/2018 | 990.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013494 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013496 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013497 | 31/12/2018 | 550.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013498 | 31/12/2018 | 990.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013499 | 31/12/2018 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013500 | 31/12/2018 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013501 | 31/12/2018 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013502 | 31/12/2018 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVI?O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013503 | 31/12/2018 | 690.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013504 | 31/12/2018 | 690.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013505 | 31/12/2018 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013506 | 31/12/2018 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRI??O DE RUAS - L?GOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013507 | 31/12/2018 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013508 | 31/12/2018 | 775.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA P?BLICA, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013509 | 31/12/2018 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PER?ODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013510 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013511 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013512 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013513 | 31/12/2018 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013514 | 31/12/2018 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRI??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013571 | 31/12/2018 | 10959.04 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013595 | 31/12/2018 | 79.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (REVESTIMENTO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013597 | 31/12/2018 | 100.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013598 | 31/12/2018 | 300.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013599 | 31/12/2018 | 150.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013601 | 31/12/2018 | 250.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013603 | 31/12/2018 | 200.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013604 | 31/12/2018 | 400.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013680 | 31/12/2018 | 600.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013681 | 31/12/2018 | 122.14 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: ETANOL. DESTINADO A VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 2013683 | 31/12/2018 | 100.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013692 | 31/12/2018 | 550.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, O QUAL FOI UTILIZADO NO VEICULO F400 A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013866 | 31/12/2018 | 600.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A NA FEIRA LIVRE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013867 | 31/12/2018 | 525.00 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE OLEO A14/ 85W140 MULTIGEAR LS GL5 AUTOBLOCANTE, PARA O VE?CULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013868 | 31/12/2018 | 263.16 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NAS MAQUINAS DO PAC, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013871 | 31/12/2018 | 16200.00 | 12051465000150 | CICERO CARLOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM 01 (UM) VE?CULO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA N?: DRU - 7047 / PE, FAZENDO ABASTECIMENTO NO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA??O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013873 | 31/12/2018 | 722088.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018, ORA N?O REGISTRADA POR FALTA DE INFORMA??O DO INGRESSO COMPENSAT?RIO DA TAXA DE ILUMINA??O P?BLICA, ORA COMPENSADO NESSA OPORTUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 13870
Última atualização: 11/06/2024